Трудовые ресурсы производственного предприятия

Завод имеет лицензии на конструирование и производство оборудования для атомных электростанций. Завод прошел сертификацию в международном органе по сертификации систем менеджмента и персонала TUV Thuringen и в 2008 году получил «Сертификат соответствия системы менеджмента» требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2000.

Ключевой задачей среднесрочного стратегического периода до 2015 года для предприятия является реализация разработанной программы развития, обеспечивающей по финансово-экономическим показателям самообеспечения технического и социального развития.

Разрабатываемая среднесрочная социальная и кадровая политика направлена на обеспечение социальной защищенности работников предприятия. В соответствии с федеральным законодательством сохраняется набор и объем социального пакета и льгот сотрудников завода, индексируется заработная плата.

В ближайших планах продуктового развития – освоение серийного производства ГЦ девятого поколения, прочно обеспечивающей необходимый уровень развития АЭК РФ и позиции на мировом рынке.

Таблица 1- Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия

№ п/п		Показатели	Един. изм.	2009г.	2010г.	2011г.
1	Выручка от продаж товаров, работ и услуг, в том числе:		Тыс. руб.	2 696 343	3 819 896	3 709 746
	профильной продукции                                                   (газовых центрифуг, статоров и прочей продукции)		Тыс. руб.	2 395 121	3569 437	3 457 485
2	Удельный вес газовых центрифуг в объёме  выручки		%	88,8	93,4	93,2
3	Темп  роста (падения)  в действующих ценах соотв. лет
	к предыдущему году		%	100,0	141,7	97,1
	к 2009 году		%	100,0	141,7	137,6
4	Темп  роста (падения)  в сопоставимых ценах
	к предыдущему году		%	100,0	115,8	88,7
	к 2009 году		%	100,0	115,8	102,7
5	Себестоимость  реализации товаров и услуг		Тыс. руб.	2 543 903	3 419 978	3 201 334
6	Рентабельность продаж, в том числе:		%	5,7	10,5	13,7
	- ГЦ и статоров		%	9,8	10,6	15,9
	- продукции  общепромышленного назначения		%	-29,1	-24,7	+3,5
7	Прибыль от продаж		Тыс.руб.	152 440	399 918	508 412
8	Прочие доходы и расходы (+,-)		Тыс.руб.	-103 941	-121 383	-220 893
9	Налог на прибыль		Тыс.руб.	77 864	80 468	70 694
10	Налоговые отклонения  (ОНА, ОНО)		Тыс.руб.	47 387	-5 974	-10 112
11	Сумма списанного налогового актива		Тыс.руб.	-	6 2297	-
12	Пени по налогам и сборам		Тыс.руб.	1 060	6 996	748
13	Чистая прибыль		Тыс.руб.	16 962	122 800	205 965

 

План  производства  и реализации товаров и услуг  выполнен.

Выручка от продаж в 2011 году по отношению к 2009 году увеличилась на 1013403 тыс. руб., темп роста в % отношении составил к 2009 году 37,58%, к 2010 году отмечается небольшое снижение выручки на 2,9%. Отмечается стабильное увеличение рентабельности продаж, что характеризует положительные тенденции в хозяйственной деятельности предприятия. Положительно характеризует развитие предприятия и увеличение прибыли от продаж, а также чистой прибыли.

В цело можно положительно оценить общее хозяйственное  развитие предприятия и динамику основных показателей.

Основная специализация  – производство газовых центрифуг  для нужд ядерно-топливного цикла. Кроме  того, предприятие выпускает гражданскую продукцию общепромышленного назначения и оказывает услуги промышленного характера и социального назначения.

 

2.2. Анализ  показателей  использования  трудовых  ресурсов

2.2.1.Анализ  обеспеченности  трудовыми ресурсами

 

 Достаточная обеспеченность  предприятия нужными трудовыми  ресурсами, их рациональное использование, высокий  уровень производительности труда имеют большое значение для  увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.

Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой  осуществляется  способом  сравнение  фактической   численности     работников  за    категориями     с     расчетными  показателями с  показателями,  которые  были достигнуты в прошлом  периоде. Проанализируем обеспеченность  предприятия  трудовыми ресурсами по данным таблицы 2.

 

Таблица 2- Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Динамика изменения  численности работников Общества в 2011 году.

Наименование показателя	2010 год	2011 год	Изменение, %	Структура персонала, %
Среднесписочная численность работающих,чел. – всего	4125	3755	-9,0	100
Промышленно-производственный персонал, в т.ч.	3956	3606	-8,9	96
Основных рабочих	1313	1220	-7,0	32
Вспомогательных рабочих	1565	1385	-11,6	38
Руководителей, специалистов и служащих	1078	1001	-7,1	26
Непромышленного персонала	169	149	-11,8	4

 

Таблица 3- Информация о персонале и оплате труда.

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя в 2011 году	Значение показателя в 2010 году	Динамика
Средний возраст работников	Лет	41,7	42,5	-0,8
Средняя заработная плата работников	% роста к предыдущему году	109,1	105,2	+3,9
Уровень текучести кадров	%	4,76	4,88	0,12
Доля работников с высшим образованием	%	22,7	21,5	+1,2
Отношение среднемесячной заработной платы работников Общества к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Владимирской области - в 2011 году в декабре 2011 года	% %	143,3 115,8

 

Анализируя  данные  таблицы 2 можно сделать вывод, что произошло  уменьшение численности персонала предприятия. Общая численность работающих  фактически уменьшилась  сравнительно с 2010 годом на 370 человек или на 9%.  Снижение численности персонала обусловлено сокращением объема производства на 9,04% в сопоставимой оценке.

Рядом с анализом  обеспеченности  и наличия  трудовых  ресурсов  исследуется  структура  персонала  основной  деятельности  в табл. 2.

Анализируя  данные таблицы  можно  сделать вывод, что на предприятии удельный вес основных рабочих  в общей численности  ПОД в сравнении с 2010 г. увеличился, а специалистов не изменился, сокращение численности обусловлено в основном уменьшением численности вспомогательных рабочих и непромышленного персонала.

  В следующей таблице 4 работники сгруппированы по уровню образования.

 Таблица 4-Качественный состав трудовых ресурсов  по уровню образования

уровень образования	2010 г.		2011 г.
	числ.-ть раб-ков, чел.	уд. вес, %	числ.-ть раб-ков, чел.	уд. вес, %
Всего	4125	100	3755	100
высшее	845	20,5	852	22,7
сред.спец-ное	1031	25	1089	29
среднее	1608	39	1352	36
базовое и начальное	641	15,5	462	12,3

 

Итак, что касается образования, то большинство работников во всех анализируемых годах имеют среднее образование: в  2010г. -   1608 человек, в 2009г.  – 1352 человека,  или 39и 36%  соответственно. Меньше всего людей с начальным образованием. Так, в 2010г. этот показатель составлял 15,5%, а к 2011г. он снизился до 12,3 %.  Увеличивается доля работников со средне-специальным образованием с 25% до 29 %. Анализ структуры работников по уровню образования выявил такие тенденции, как повышение доли работников с высшим образованием и рост доли работников, имеющих средне-специальное образование.

Таким образом, представленные выше  показатели  отражают общеотраслевую тенденцию в обеспечении производства кадрами, в частности,  привлекательность сферы деятельности для молодых специалистов ввиду высокого уровня оплаты труда.

Самым ответственным  этапом  анализа  обеспеченности  предприятия  рабочей силой является изучение  ее движения. Данные  для  анализа движения рабочей силы предприятия  приведено  в табл. 5.

 

 

Таблица 5-Движение рабочей  силы на предприятии

Показатель	2010 г.	2011 г.	Отклонение
			+ / -	%
1. Среднесписочная численность,  чел.	4125	3755	-370	-9
2. Принято на работу новых   работников на протяжении года	215	55	-160	-74,4
3. Выбыло работников в т. ч. по причине:	452	304	+73	+16
а) призыв к армии, выбытие на обучение, выход на пенсию и по другим причинам, пре-усмотренных законом	122	125	+3	+2
б) по собственному желанию	218	145	+73	-33
в) освобождение за нарушение трудовой дисциплины	112	34	-78	-70
4. Коэфициент оборота: - с принятия, % - с увольнения	5,2 6,7	1,46 5,6	-3,74 -1,1	-71,9 -16,4
5. Коэфициент текучести кадров , %	8	4,76	-3,24	-40,5
Коэфициент общего оборота, %	12,7	13,4	+0,7	+5,5

Коэффициент  оборота  из  принятия (КП_п) - это отношение заново принятых работников  к  среднесписочной  численности ПОД:

КП_п = 215/4125´ 100 =  5,2%;

КП_п = 55/3755´ 100 = 1,46%.

Коэффициент  оборота  из освобождения  (КПз) - это  отношение  количества  освобожденных  работников к среднесписочной  численности ПОД:

КП_з = 10/ 150´100 = 6,7%;

КП_з = 8 /142´100 = 5,6%.

Коэффициент  общего оборота (КП_об) вычисляют, как отношение количества заново  принятых на работу и тех, что выбыли, к середнесписочной численности:

КП_об = (9+10) / 150 ´100 = 12,7%;

КП_об = (11+8) / 142 ´ 100 = 13,4%.

Коэффициент  текучести  кадров (КП_т) рассчитывают как отношение  количества уволенных  по собственному желанию и за нарушение  трудовой дисциплины к  среднесписочной численности:

КП_т = (330) / 4125 ´ 100 = 8%;

КП_т = (179) / 3755 ´100 = 4,76%.

Расчет  показывает, что  на предприятии  коэффициент  общего оборота снизился  в 2011 г. на 5,5% (13,4 / 12,7 ´ 100 – 100) ,  коэффициент оборота с принятия увеличился  на 28,3%, коэффициент текучести кадров снизился на  40%.

2.2.2. Анализ  использования  фонда  рабочего времени

Полноту использования  трудовых ресурсов можно оценить  по количеству отработанных дней и часов одним рабочим за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.

Данные  для  анализа  использования  трудовых  ресурсов  приведены в таблице 6.

Фонд  рабочего  времени (ФРВ)  зависит  от численности  рабочих (ЧР), количества  отработанных  дней одним рабочим в среднем  за год (Д) и средней  продолжительностью рабочего дня (П):

                                    ФРВ = ЧР ´ Д ´ П                                     (1)

Из данных таблицы 6 видно, что общий  фактический  фонд  рабочего  времени на предприятии  увеличился на 3,1 тыс. часов.

Таблица  6- Использование трудовых ресурсов предприятия

Показатель	Условные обозначения	2010г.	2011 г.		Отклонение
					2010г.		от плана
			План	Факт
					+/-	%	+/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Среднесписо-чная  числен- ность работни-ков,  чел.	ЧР	4125	3850	3755	-370	-9	-95	-2,5
2. Отработано одним  работ-м а) дней б) часов	Д ЛЧ	250 1999	249 1992	243 1939	-7 -60	-2,8 -1	-6 -53	-2,5 -3,3
3. Фонд рабочего времени, тыс. часов	Фрв	8245,9	7669,2	7280,9	-965,0	-11,7	-388,3	-5,1