Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2012 в 00:44, дипломная работа
Сметная стоимость проектируемого объекта
Сметная стоимость проектируемого объекта равна сумме капитальных вложений в оборудование, здания и сооружения.
Расчёт стоимости технологического оборудования производится на основе составленной спецификации и действующих цен на химическое оборудование. Цены на оборудование взяты на предприятии ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» с учётом на транспортировку и монтаж.
Расчёт стоимости технологического оборудования представлен в таблице 28.
Таблица 28 – Расчет стоимости технологического оборудования
Таблица 45 – Схема должностных окладов руководителей, специалистов, служащих и вспомогательных рабочих
| Наименование категорий работников | Коэффициент соотношения оклада с Змин | Месячный оклад, руб | Доплата за условия труда | Всего, руб | ||||||||
| Начальник производства | 2,8 | 13620,6 | 13620,6 | |||||||||
| Зам. Начальника производства | 2,5 | 12268,2 | 12268,2 | |||||||||
| Механик | 2,5 | 11930,1 | 1193,0 | 13123,1 | ||||||||
| Начальник установки | 2,8 | 13620,6 | 13620,6 | |||||||||
| Механик установки | 2,5 | 11930,1 | 1193,0 | 13123,1 | ||||||||
| Экономист по планированию 2 категории | 2,3 | 11253,9 | 11253,9 | |||||||||
| Экономист по планированию | 2,3 | 11253,9 | 11253,9 | |||||||||
| Ведущий инженер технолог | 2,3 | 11253,9 | 11253,9 | |||||||||
| Табельщик | 1,1 | 5457,9 | 5457,9 | |||||||||
| Кладовщик | 1,1 | 5457,9 | 5457,9 | |||||||||
| Итого | 110433,12 | |||||||||||
Таблица 46 - Годовой фонд оплаты труда руководителей, специалистов, служащих и вспомогательных рабочих на окладе
| Наименование категорий работников | Условия труда | Численность | Месячный оклад, руб | Премия | Годовой ФОТ, руб | Отчисления на спец нужды | Всего с зачислениями,тыс.руб | ||||||||||
| Начальник производства | Нормальные | 1 | 13620,6 | 2724,12 | 196136,64 | 50995,53 | 247,13 | ||||||||||
| Зам. Начальника производства | Нормальные | 3 | 12268,2 | 2453,64 | 529986,24 | 137796,4 | 667,78 | ||||||||||
| Механик | Вредные | 2 | 13123,1 | 2624,62 | 377945,56 | 98265,85 | 476,21 | ||||||||||
| Начальник установки | Нормальные | 1 | 13620,6 | 2724,12 | 196136,64 | 50995,53 | 247,13 | ||||||||||
| Механик установки | Вредные | 1 | 13123,1 | 2624,62 | 188972,78 | 49132,92 | 238,11 | ||||||||||
| Экономист по планированию 2 категории | Нормальные | 1 | 11253,9 | 2250,78 | 162056,16 | 42134,60 | 204,19 | ||||||||||
| Экономист по планированию | Нормальные | 1 | 11253,9 | 2250,78 | 162056,16 | 42134,60 | 204,19 | ||||||||||
| Ведущий инженер технолог | Нормальные | 1 | 11253,9 | 2250,78 | 162056,16 | 42134,60 | 204,19 | ||||||||||
| Табельщик | Нормальные | 1 | 5457,9 | 1091,58 | 78593,76 | 20434,38 | 99,03 | ||||||||||
| Кладовщик | Нормальные | 1 | 5457,9 | 1091,58 | 78593,76 | 20434,38 | 99,03 | ||||||||||
| Итого | 2686,99 | ||||||||||||||||
Смета
расходов на содержание и эксплуатацию
оборудования (РСЭО) представлена в
таблице 48.
Таблица 48 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
| Статьи расходов | Сумма, тыс. руб |
| Содержание оборудования и транспортных средств | 4472,6611 |
| Основная и дополнительная зарплата ремонтного персонала | 5471,464 |
| Капитальный и текущий ремонт оборудования и транс. средств | 11181,6528 |
| Амортизация оборудования | 7537,6 |
| Прочие затраты | 4299,50341 |
| итого | 32962,8595 |
Таблица 47 – Годовой фонд оплаты труда рабочих
| Наименование профессии рабочих | Условия работы | Форма оплаты | Тарифный разряд | Часовая тарифная ставка | Списочное число рабочих | Полезный фонд раб. времени, ч | Основная зарплата, тыс. руб | Премия | Доплата за работу | итого | Дополнительная зарплата | итого |
Всего, тыс.руб | Отчисление
на соц нужды |
Всего с
отчислениями | ||
| Тарифный фонд | оплата основного отпуска | ||||||||||||||||
| Основные | ночные | вечерние | праздн. дни | ||||||||||||||
| Оператор | Оч. вред. | Поврем. | 4 | 66,58 | 10,2 | 1480 | 1001376,4 | 200275,3 | 133516,9 | 66758,4 | 22030,28 | 263476,89 | 170903,93 | 170903, | 434380,8 | 112939 | 547,32 |
| Оператор | Оч. вред. | Поврем. | 5 | 70,04 | 15,2 | 1480 | 1580206,7 | 316041,3 | 210694,2 | 105347,1 | 34764,55 | 253853,44 | 164661,69 | 164661, | 418515,1 | 108813,9 | 527,33 |
| Оператор | Оч. вред. | Поврем. | 6 | 76,97 | 5,1 | 1480 | 578830,3 | 115766,1 | 77177,4 | 38588,7 | 12734,27 | 217695,44 | 141207,85 | 141207, | 358903,3 | 93314,86 | 452,22 |
| Машинист | Оч. вред. | Поврем. | 5 | 70,04 | 5,1 | 1480 | 526735,6 | 105347,1 | 70231,4 | 35115,7 | 11588,18 | 217695,44 | 141207,85 | 141207, | 358903,3 | 93314,86 | 452,22 |
| Машинист | Оч. вред. | Поврем. | 4 | 66,58 | 5,1 | 1480 | 500688,2 | 100137,6 | 66758,4 | 33379,2 | 11015,14 | 217695,44 | 141207,85 | 141207, | 358903,3 | 93314,86 | 452,22 |
| итого | 2431,30 | ||||||||||||||||
| Вспомогательные рабочие | |||||||||||||||||
| Слесарь | вредные | Поврем. | 6 | 70,56 | 1,01 | 1984 | 141680 | 28336 | 18890,7 | 9445,3 | 3117,0 | 203524,53 | 98479,61 | 98479,6 | 302004,1 | 78521,08 | 380,53 |
| Слесарь | вредные | Поврем. | 5 | 64,21 | 4,05 | 1984 | 515715,2 | 103143,04 | 68762,0 | 34381,0 | 11345,7 | 735399,27 | 355838,36 | 355838, | 1091237, | 283721,8 | 1374,96 |
| Электрогазосварщик | вредные | Поврем. | 5 | 64,21 | 2,02 | 1984 | 257857,6 | 51571,52 | 34381,0 | 17190,5 | 5672,87 | 368723,74 | 178414,71 | 178414, | 547138,5 | 142256 | 689,39 |
| Уборщица помещений | вредные | Поврем. | 1 | 35,28 | 2,02 | 1984 | 141680 | 28336 | 18890,7 | 9445,3 | 3116,96 | 203490,26 | 98463,03 | 98463,0 | 301953,3 | 78507,86 | 380,46 |
| Итого | 2825,34 | ||||||||||||||||
| В том числе по проектир объекту | 353,17 | ||||||||||||||||
Таблица 49 - Смета цеховых расходов
| Статьи расходов | Сумма, тыс. руб |
| Заработная плата руководителей, специалистов, служащих на окладе с отчислением | 2686,993 |
| Содержание зданий и сооружений | 1654,94718 |
| Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений | 2482,42077 |
| Амортизация зданий и сооружений | 827,5 |
| Расходы по охране труда | 1191,54544 |
| Прочие расходы | 1768,676 |
| итого | 10612,056 |
Для расчёта цеховой себестоимости продукции составляется проектная калькуляция, в которой определяются затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции. Расчёт цеховой себестоимости приведён в таблице 24
В таблице 26
- рентабельность продукции на основе производственных данных 15%;
П = С· Р/100
где П – прибыль, руб.;
С – полная себестоимость, руб.;
Р – уровень рентабельности, % .
Оптовая
цена рассчитывается по формуле:
Ц = С + П
НДС составляет 18 % к оптовой цене.
Себестоимость
1 тонны нефтепродукта
где Зп – затраты по процессу, тыс. руб.;
Qi – количество i-го попутного продукта, т.;
Ц – стоимость 1 тонны i-го продукта, руб.;
Qf – количество f-го основного продукта, т.;
Kf – коэффициент распределения затрат между видами основной
продукции;
Nn - количество видов попутной продукции;
Mm – количество видов основной продукции.
Себестоимость
1 тонны продукции рассчитана в
таблице 51.
Таблица 50 –
Проектная калькуляция
| №п/п | статьи затрат | Ед. изме-рения | Цена, руб | Затраты
на годовой выпуск продукции | |
| Количество | Сумма, тыс.руб. | ||||
| 1 | Сырьё и материалы | Т | 4000 | 4000000 | 16000000 |
| 2 | Топливо и энергия | ||||
| а) Оборотная вода | м3/г | 1,11 | 13608000 | 15104,88 | |
| б) топливо | т | 2400 | 41076 | 98582,4 | |
| в)Электроэнергия | кВт | 1,02 | 23268000 | 23733,36 | |
| 3 | Основная и дополнительная заработная плата основных рабочих | тыс. руб | 2431,30 | ||
| 4 | Расходы на содержание эксплуатацию оборудования | тыс. руб | 32962,86 | ||
| 5 | Цеховые расходы | тыс. руб | 10612,06 | ||
| Итого цеховая себестоимость | тыс. руб | 16183426,86 | |||
| 6 | Общезаводские расходы | тыс. руб | 4910056,115 | ||
| итого производственная себестоимость | 21093482,97 | ||||