Расчет и статистический анализ основных показателей промышленного предприятия

 

Таблица 5

5.Показатели численности и движения персонала

 

Показатели и единицы  измерения	Обозначения	Колич. значения
Состояло в списках  ППП на начало года, чел: - принято - всего, чел.	Т1 Тп	1188 99
- уволено - всего, чел.   в том числе: - по собственному желанию,  чел. - за прогул и другие  нарушения       дисциплины, чел.      Состояло в списках  ППП на конец года, чел.            Среднегодовая численность  ППП, чел. Коэффициент оборота по приему, % Коэффициент оборота кадров по увольнению, %         Коэффициент текучести кадров, % Коэффициент постоянства  кадров, % Среднегодовая численность  рабочих, чел.	Ту   Тсж   Тпд Т2 Тппп Коп Коу КТ Кпост.	79   69   10 1208 1198 8,26 6,59 6,59 92,57 1078

Таблица 6

 

Среднегодовая численность  промышленно-производственного персонала:

Т_ппп=(Т₁+Т₂)/2   T_ппп=(1188+1208)/2=1198

 

Коэффициент оборота кадров по приему:

К_оп=Т_п/Т_ппп*100  К_оп=99/1198*100=8,26%

 

Коэффициент оборота кадров по увольнению:

К_оу=Т_у/Т_ппп*100   К_оу=79/1198*100=6,59%

 

Коэффициент текучести кадров:

К_т=(Т_сж+Т_пд)/Т_ппп*100   К_т=(69+10)/1198*100=6,59%

 

Коэффициент постоянства  кадров:

К_пост=(Т₁-Т_у)/Т_ппп     К_пост=(1188-79)/1198=92,57%

 

 

 

6.Показатели использования рабочего времени рабочих.

 

Укрупненная структура календарного фонда времени рабочих.

 

Календарный фон времени:

КФВ=1078*365=393543

 

Табельный фонд рабочего времени  чел-дней:

ТФРВ= 393543-1078*111=273863

Максимально-возможный фонд рабочих чел-дней:

МВФРВ=273863-1078*28=243673

 

Явочный фонд чел-дней:

Я.Ф.= 243673-1078*11=231813

В человеко-часах = 231813*7,9=1831322,7

Фактически отработанных чел-дней 231813

 

Уровень производительности труда в расчете на одного ППП

W=ВП/Т_ппп

W=4438068,43/1198=3704,56 (тыс. руб./ чел.)

 

Средняя дневная выработка  продукции

W=ВП/Т_чел-дн=4438068,43/231813=19,15 (тыс.руб. /Я.Ф.)

 

 

 

 

 

Укрупненная структура календарного фонда времени рабочих.

Показатели использования  рабочего времени рабочих.

Укрупненная структура календарного фонда времени рабочих:

1. Количество праздников  и выходных дней в год –  111 дней;

2. Средняя продолжительность  очередного отпуска для рабочих  – 28 дней;

3. Количество дней болезни  и прочих дней неявок, разрешенных  законодательством в среднем  на 1-го рабочего за год –  11 дней;

4. Средняя полная продолжительность  рабочего дня 7,9 часа;

5. Среднегодовое число  рабочих 1078.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Показатели производительности труда.

 

Расчет средней выработки  и трудоемкости

 

Показатели	Обозна-чения	Январь текущего  года	Февраль текущего года	Коэф-нт динамики	Абсолют- ное изменение
Выпуск продукции в  сопоставимых ценах, млн. руб.	q	308,74	351,44	1,138	42,93
Отработано  рабочими, чел. – дней *	Т	19317,75	19317,75
Среднедневная выработка, тыс. руб. /чел. - дн.	_ W	16,07	18,29	1,138	2,22
Средняя трудоемкость изготовления, продукции,  чел. -дн. /тыс. руб.	_ t	0,062245314	0,054680977	0,88	-0,007564337

 

Таблица 7

W_ян=ВП/Т_{чел-дней}=

W_ян=310,35/19317,75=0,0161 млн.руб./чел-дней

 

W_фв=ВП/Т_{чел-дней}=

W_фв=353,28/19317,75=0,0183 млн.руб. /чел-дней

 

t_ян=Т_чел-дн/ВПt_ян=19317,75/310,35=0,0622451 чел.-дн./ тыс.руб.

t_фв=Т_чел-дн/ВПt_фв=19317,75/353,28=0,054680977 чел.-дн./ тыс.руб.

 

Изменение объема выпуска  продукции в феврале по сравнению  с январем т.г. (Dq) происходит под влиянием двух факторов:

- изменения среднедневной выработки (Dq_w);

- изменения отработанных рабочим человеко-дней  (Dq_Т)

 

(18,29-16,07)*19317,75=42932,33 тыс.руб.

 

(19317,75-19317,75)* 16,07=0

 

           42932,33+0=42932,33 тыс.руб. или 42,932 млн.руб.

 

Вывод: за счет увеличения средней  выработки прирост продукции  составил 42,932 млн. руб. Т.к. количество человеко-дней не изменилось, то это  не повлияло на увеличение продукции.

Изменение общих затрат труда (DТ ) в феврале по сравнению с январем т.г. происходит также под влиянием двух факторов:

- изменения средней трудоемкости продукции (DТ_t)

 - изменения объема произведенной продукции (DТq)

 

DТ_t=(0,054680977-0,062245314)*353,28=-2,67 ч-д*тыс.руб.

 

DТq=(353,28-310,35)*0,062245314=2,67 ч-д*тыс.руб.

 

DТ=DТt+DТq

DТ=(-2,67)+(2,67)=0

Вывод: изменение общих  затрат труда не произошло.

8.Показатели оплаты труда

Расчет  полного фонда заработной платы  и фонда потребления рабочих

Показатели и единицы  измерения	Обозначения	Количественные значения
Тарифный фонд зарплаты /ФЗП/, тыс. руб.	ТФ	51226,56
Часовой ФЗП, тыс. руб.	ЧФ	82987,03
Дневной ФЗП, тыс. руб.	ДФ	87136,38
Полный   /годовой/ ФЗП, тыс. руб.	ПФ	94978,65
Денежные выплаты и  поощрения	ДВ	23744,66
Другие доходы	ДД	2849,36
Фонд потребления, тыс. руб. *	ФП	121572,68

 

Таблица 8

* Фонд потребления состоит из полного фонда оплаты труда, денежных выплат и поощрений, а также других доходов.

 

ТФ=МРОТ*СТК*Т_р*12, где МРОТ – законодательно установленный минимальный размер оплаты труда (1,1 тыс. руб.), СТК – средний тарифный коэффициент рабочих (условно составляет 3,6), Т_р – среднегодовая численность рабочих, 12 – число месяцев в году.

ТФ=1,1*3,6*1078*12=51226,56

 

ЧФ=ТФ*К₁, где К₁ - коэффициент доплат до часового фонда /условно составляет 1,62)

ЧФ=51226,56*1,62=82987,03

 

ДФ = ЧФ х К₂, где К₂ - коэффициент доплат до дневного фонда (условно равен 1,05).

ДФ=82987,03*1,05=87136,38

 

ПФ = ДФ х К₃, где К₃ - коэффициент доплат до полного фонда (условно равен 1,09).

ПФ=87136,38*1,09=94978,65

 

ДВ=ПФ*0,25=94978,65*0,25=23744,66

ДД=ПФ*0,03=94978,65*0,03=2849,36

ФП=ПФ+ДВ+ДД=94978,65+23744,66+2849,36=121572,68

Показатели среднего уровня оплаты труда

 

Показатели и единицы  измерения	Обозначения	Колич. значения
1	2	3
Часовой фонд зарплаты, тыс. руб. Отработано рабочими человеко-часов Среднечасовая зарплата, тыс. руб. Дневной фонд зарплаты, тыс. руб. Отработано рабочими человеко-дней Среднедневная зарплата, тыс. руб. Полный /годовой/фонд зарплаты, тыс. руб. Среднегодовая численность  рабочих, чел. Среднегодовая зарплата, тыс. руб. Среднемесячная зарплата, тыс. руб. Фонд потребления рабочих, тыс.  руб. Среднегодовой доход 1-го рабочего тыс. руб	ЧФ Тчел.-ч. lч ДФ Тчел.-дн.. lд ПФ Тр lг lм ФП Др	82987,03 1831322,7 0,05 87136,38 231813 0,38 94978,65 1078 88,11 7,34 121572,67 112,78

 

Таблица 9

Средняя часовая заработная плата:

= ЧФ : Т чел.-ч.;

=82987,03/1831322,7=0,05 тыс.руб.

 

Среднедневная заработная плата:

= ДФ : Т чел.-дн.;

=87136,38/1831322,7=0,38 тыс.руб.

 

Средняя годовая заработная плата:

  = ПФ : Т_р;

=94978,65/1078=88,11 тыс.руб

 

Средняя месячная зарплата:

= /12

=88,11/12=7,34

 

Среднегодовой доход в  расчете на одного рабочего:

Д_р=ФП/Т_р

Д_р=121572,67/1078=112,78 тыс.руб

 

 

9.Показатели основных и оборотных средств

 

Баланс наличия и движения основных фондов

 

Показатель и ед-цы измерения	Обозначение	Колич. Значение
Наличие основных фондов на начало года, млн. руб. Поступило в отчетном году, тыс. руб. Выбыло в отчетном году, тыс. руб. Наличие на конец года, млн. руб. Наличие на 1 января следующего года за отчетным    за вычетом  износа /остаточная стоимость/	Фн   Фп Фвыб. Фк   Фос	434,49   600 250 434,84   304,14

Таблица 10

Ф_н=ТП*1,4

Ф_н= 310,35*1,4=434,49 млн. руб.

Ф_к=Ф_н+Ф_п-Ф_вы

Ф_к=434,49+0,6-0,25=434,84 млн. руб.

Ф_ос=434,84*0,7=304,14 млн. руб.

Среднегодовая стоимость  основных средств:

Ф=(Ф_н+Ф_к)/2

Ф=(434,84+434,84)/2=434,66 млн. руб.

Коэффициент поступления (ввода):

К_вв=Ф_п/Ф_к*100

К_вв=0,6/434,84*100=0,14%

Коэффициент выбытия основных средств:

К_выб=Ф_выб/Ф_н*100

К_выб=0,25/434,49*100=0,06

Коэффициент годности:

К_г=Ф_ос/Ф_к*100

К_г=304,14/434,84*100=69,94%

Коэффициент износа:

К_и=100-К_г

К_и=100-69,94=30,06%

Абсолютная сумма износа основных средств на конец года:

А=Ф_к-Ф_ос

А=434,84-304,14=130,7 млн. руб.

Фондоотдача Ф_о=q/Ф

Ф_оянв=310,35/434,66=0,71 руб.

Ф_офев=353,28/434,66=0,813 руб.

Фондоемкость Ф_E=Ф/q

Ф_Eянв=434,66/310,35=1,4 руб.

Ф_Eфев=434,66/353,28=1,23 руб.

Средний остаток оборотных  средств:

О=К₃*РП

О=1/3*372,42=124,14 млн. руб.

 

 

10. Себестоимость продукции

Выпуск продукции и затраты  на производство

Продукция	Затраты на I руб. произведен-ной продукции	Январь				Февраль
		выпуск продукции		затраты на пр-во		выпуск продукции		затраты на пр-во
		кол-во т. q0	млн. руб.   q0p0	всего, млн. руб. q0c0	на I т тыс. руб. c0	кол-во т. q1	млн. руб. q1p1	по фактич. себестоимости млн. руб. q1c1	по базисной себестоимости млн. руб. q1c0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целлюлоза:
- СФА беленная хвойная,  т.	0,75	4950	98,01	73,51	14,85	7425	139,66	104,75	110,26
- СФИ беленная хвойная  БО-1, т.	0,75	5940	129,37	98,03	16,34	5445	115,63	86,72	88,94
Итого целлюлоза (сопоставимая продукция)	0,75	10890	227,38	170,54	15,66	12870	255,29	191,47	201,54
Бумага:
Газетная, т.	0,75	1485	17,64	13,23	8,91	1505	17,73	13,30	13,41
Офсетная №1, т.	0,75	990	22,54	16,91	17,08	1139	26,34	19,76	19,44
Типографическая №1, т.	0,75	545	9,16	6,87	12,62	495	8,43	6,32	6,25
Типографическая №2, т.	0,75	297	4,41	3,31	11,14	277	4,12	3,09	3,09
Иллюстрационная, т.	0,75	267	6,62	4,96	18,56	248	6,15	4,61	4,59
Писчая цветная, т.	0,75	149	1,91	1,43	9,65	168	2,17	1,63	1,62
Писчая марки «В», т.	0,75	347	4,80	3,60	10,40	297	4,07	3,05	3,09
Бумага гофрированная, т.	0,75	1604	15,88	11,91	7,43	1663	16,63	12,47	12,35
Итого бумага (сопоставимая продукция)		5683	82,97	62,22	10,95	5792	85,64	64,23	63,84
Всего:		16573	310,35	232,76	14,04	18662	340,93	255,70	265,39