Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2010 в 20:25, контрольная работа
Тип производственной системы – дискретный. Изготовление производится на основании полученного заказа.
Потенциальные заказчики – крупные финансовые и инвестиционные институты, нотариальные и адвокатские конторы, коммерческие медицинские центры, рестораны, гостиницы, любые офисы, где есть зона для ожидания клиентов.
Тип производственной системы – дискретный. Изготовление производится на основании полученного заказа.
Потенциальные заказчики – крупные финансовые и инвестиционные институты, нотариальные и адвокатские конторы, коммерческие медицинские центры, рестораны, гостиницы, любые офисы, где есть зона для ожидания клиентов.
Фирма
располагает возможностью производить
широкую номенклатуру товара (агентская
работа проводится по каталогу), однако
для упрощения примера возьмем
производство одной модели.
1. Спецификация материалов и комплектующих на производство единицы продукции
1) материалы количество
стекло
(5мм)
уголки стальные (25х25, толщ. 3мм) 8,4 м
герметик
краска
0,3 л
2) комплектующие (шт)
рефлектор 1
терморегулятор 1
электронагреватель 1
компрессор 1
фильтр 1
искусственные
водоросли 8
2.
Разработка плана выпуска продукции проводится
на основе набранных заказов и прогноза
роста заказчиков. Анализ показал, что
каждые два из десяти обращений агента
к потенциальным заказчикам заканчиваются
подписанием договора. В настоящее время
клиентская база фирмы составляет более
двух тысячи адресов.
План
выпуска продукции на 200_
| Наименование продукции | Ед.
изм. |
Месяцы | Всего за год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Аквариум OF 1 | шт | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1440 |
Уровень спроса (количества заключенных заказов) сопоставляется с внутренними возможностями фирмы. Известно, что норма выработки на бригаду из двух рабочих – 2 аквариума в день. Соответственно в месяц 40 аквариумов.
Начиная с марта планируем увеличить производительные мощности, нанять еще двух рабочих и т.д., довести в июле производство аквариумов до 160 штук. Такой уровень производства оставим до конца года.
Производство продукции включает в себя изготовление аквариума, его доставку, монтаж и установку, т.е. «под ключ».
Дополнительно
предусматривается
3.
Расчет потребности в материалах и комплектующих
| № | Наименование | Потребность по месяцам |
Всего за год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | |||
| 1. 2. |
Материалы:
стекло (кв.м.) уголки (м) Комплектующие: рефлекторы |
92 336 40 |
92 336 40 |
184 … 80 |
184 80 |
276 120 |
276 120 |
… … |
3312 800 1440 |
4.
Расчет стоимости приобретаемых материалов
и комплектующих (тыс. руб)
| № | Наименование | Цена единицы | Стоимость требуемых материалов и комплектующих в год |
| 1.
2. 3. |
Стекло
Уголки Рефлекторы |
2,0
0,8 3,0 |
6624,0
9676,0 4320,0 |
| Итого: | |||
5.
Расчет стоимости аренды производственных
площадей в 200_ году (аренда 1 кв. м. В год
стоит 300 руб.)
| Показатели |
Месяцы | Всего за год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | ||
| Арендуемая
площадь (кв. м.)
Стоимость аренды площадей (руб) |
50 1250 |
50 1250 |
100 2500 |
100 2500 |
150 3750 |
150 3750 |
… … |
- 45000 |
Величина
и, соответственно, стоимость арендуемых
площадей увеличивается каждые два месяца
вплоть до августа, т.к. увеличивается
производство.
6. Расчет расходов на заработную плату
6.1
Планируемое штатное расписание
(чел.)
| Категория работающих | Оклад
в мес., руб |
Численность по месяцам | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Производствен-ные
рабочие
Работники по оказанию услуг клиентам: а) водители б) обслужива-ющий персонал Агенты по продаже Бухгалтер Исполнительный директор |
1200 1200 1000 1800 1500 3600 |
2 1 2 1 1 1 |
2 1 2 1 1 1 |
4 2 4 2 1 1 |
4 2 4 2 1 1 |
6 3 6 3 1 1 |
6 3 6 3 1 1 |
8 4 8 4 1 1 |
8 4 8 4 1 1 |
8 4 8 4 1 1 |
8 4 8 4 1 1 |
8 4 8 4 1 1 |
8 4 8 4 1 1 |
6.2
Расходы на заработную плату
(тыс.руб.)
| Категория работающих | Заработная плата по месяцам | Всего за год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Производственные
рабочие
Работники по оказанию услуг клиентам: а) водители б) обслуживающий персонал Агенты по продаже Бухгалтер Исполнительный директор Итого: Начисления на з/плату Всего: |
2,4 1,2 2 1,8 |
2,4 1,2 2 1,8 |
4,8 2,4 4 3,6 |
4,8 2,4 4 3,6 |
7,2 3,6 6 5,4 |
7,2 3,6 6 5,4 |
9,6 4,8 … … |
9,6 4,8 |
9,6 4,8 |
9,6 4,8 |
9,6 4,8 |
9,6 4,8 |
86,4 43,2 |
Ежемесячную итоговую сумму расходов на заработную плату необходимо увеличивать на 40%, предусматривая начисления на зарплату, идущие во внебюджетные фонды (пенсионное, медицинское, социальное страхование).
7. Расчет плана расходов
предприятия за год (тыс. руб)
| Статьи расходов | По месяцам | Всего за год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Материалы
и комплектующие
Электроэнергия Коммунальные платежи Аренда помещений Заработная плата Инструмент Амортизация оборудования Транспортные расходы Реклама Прочие расходы |
|||||||||||||
| Итого: | |||||||||||||
8.
Расчет плана доходов предприятия (тыс.
руб)
| Статьи расходов | По месяцам | Всего за год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Выручка
от реализованной продукции и
услуг
Поступления абонентной платы за обслуживание аквариумов в офисе Выручка от реализации рыб, водорослей, аксессуаров |
|||||||||||||
| Итого: | |||||||||||||