Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 07:13, курсовая работа
Цель разработки обоснования инвестиций. Оценка экономической эффективности создания молочного комплекса с собственной кормовой базой на основе высокоэффективного производства молока с минимальными затратами капитальных вложений.
Суть создания комплекса заключается в обеспечении Комплекса современными технологиями и оборудованием, а также обеспечить комплексное решение вопросов организации производства молока на основе:
внедрения прогрессивных технологий и средств механизации,
создания стада высокопродуктивного племенного скота и решения вопросов продуктивного долголетия стада в целом и каждого животного в отдельности
создания прочной кормовой базы за счет использования мировых современных сортов многолетних трав и других кормовых культур, а также высокого уровня технической насыщенности отдела растениеводства
строительства современных помещений коровников и вспомогательных помещений с беспривязно-боксовым содержанием коров, сконструированных с учетом в первую очередь «комфорта коровы, а не персонала»
Внедрения современных решений рекуперации тепла и утилизации навоза с целью сокращения затрат на энергоносители и минеральные удобрения
Резюме……………………………………………………………………………3
1. Краткая характеристика создаваемого молочного комплекса…………..6
2. Существо предлагаемого проекта………………………………………….7
3. Анализ рынка. Маркетинг и сбыт продукции…………………………….14
4. Характеристика объектов внедрения новых технологий и техники…….15
5. Экономическая оценка объектов внедрения………………………………16
6. Производственный план…………………………………………………….18
6.1 Расчет технологических параметров фермы…………………………….18
6.2 Разработка схемных решений по размещению животных и
созданию оптимального микроклимата……………………………………..20
7. Организационный план……………………………………………………24
8. Ценообразование……………………………………………………………26
9. Финансовый план……………………………………………………………27
10. Риски………………………………………………………………………..30
Список используемой литературы……………………………………………31
8. Ценообразование
Постоянные издержки:
Зарплата руководителям (636 000 рублей)
Переменные издержки:
Закупка товаров (29 млн.рублей)
Зарплата рабочим (3924 000 рублей)
Валовые
издержки:
Постоянные издержки + переменные издержки = ~ 33560000
Себестоимость
= постоянные + переменные издержки/количество
продаж (за год)
Себестоимость молока за 2008 год =
Себестоимость молока за 2009 год =
Себестоимость
молока за 2010 год =
9.Финансовый план
Уставной капитал:
Для начала работы потребуется 60.000000 рублей.
Всё сумма необходимая для начала деятельности является собственной, необходимости в заёмных средствах нет.
Основные производственно-финансовые показатели за три года
Стоимость
основных производственных фондов
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Стоимость ОПФ по состоянию на конец года | т.руб. | 3217 | 12292 | 16249 |
| Валовое производство зерно | тонн | 322 | 426 | |
| Сено | тонн | 824 | 442 | 257 |
| Сенаж | тонн | - | 1426 | 662 |
| Молоко | тонн | 554 | 794 | 820 |
| Мясо КРС | тонн | 34 | 38 | 45 |
| Урожайность зерновых | ц./га | - | 19 | 25 |
| Поголовье КРС | Гол. | 359 | 420 | 370 |
| В том числе коров | Гол | 120 | 132 | 132 |
Стоимость оборудования (Трактор МТЗ-1222) – 1500000рублей
Срок
службы – 12 лет
Амортизационные
отчисления (руб.) = стоимость оборудования/срок
службы = 150000/12
А = 125000
Стоимость оборудования (Погрузчик МКСМ 800 ) – 90000 рублей
Срок службы – 8 лет
А = 112500
Стоимость оборудования (Холодильный танк ПАКО 12 000 л) – 2900000 рублей
Срок службы – 11 лет
А = 263636
Прогноз
объемов продаж
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Реализовано молока | тонн | 489 | 724 | 818 |
| Реализовано мяса | тонн | 21 | 23 | 62 |
| Средняя цена реализации молока | руб. | 6.00 | 7.50 | 9.10 |
| Средняя цена реализации мяса | руб. | 50-00 | 54-00 | 86-00 |
Прогноз
финансовых показателей
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Выручка от реализации продукции | т.руб. | 3984 | 6672 | 12775 |
| Прибыль | т.руб. | 920 | 2140 | 4700 |
| Рентабельность | % | 46 | 37 | 50 |
| Доход (выручка) | т.руб. | 2000 | 5700 | 9400 |
| Затраты | т.руб | 33560 | 33560 | 33560 |
Рентабельность:
Рентабельность
вычисляется по формуле:
,
где R- рентабельность,
P1 – доход, P2 – чистая прибыль.
= 46% за 2008 год
= 37% за 2009 год
= 50% за 2010 год
Стоимость оборудования (Трактор МТЗ-1222) – 1500000рублей
Срок
службы – 12 лет
Амортизационные
отчисления (руб.) = стоимость оборудования/срок
службы = 150000/12
А = 125000
Стоимость оборудования (Погрузчик МКСМ 800 ) – 90000 рублей
Срок службы – 8 лет
А = 112500
Стоимость оборудования (Холодильный танк ПАКО 12 000 л) – 2900000 рублей
Срок службы – 11 лет
А = 263636
В
среднем срок окупаемости равен
6 годам.
10. Риски
Производственные риски:
Нарушения производственного процесса возможны вследствие сбоев в поступлении расходных материалов и ресурсов (продуктов). Для предотвращения подобных ситуаций необходимо:
1)Заключать
договоры на поступление
2)Иметь
некоторый запас необходимых
средств для продолжения
Список использованной
литературы
1.Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании: практ.пособие / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин. – Москва: издательство «Омега-Л», 2007. – 350 с.
2. Бизнес-план, который работает
The Best-Laid Business Plans: How to Write Them, How to Pitch Them
Перевод:
Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2007 г.
Интегральный переплет, 288 стр.
3.Дмитриев Ю. А., Гутман Г. В., Краев В. Н. Бизнес - план/структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 1995. -30.
4. Бизнес - план (методические материалы) . - М: Финансы и статистика, 1995. -30.
Информация о работе Бизнес-план организации молочного комплекса с собственной кормовой базой