1.Анализ положения дел в отрасли

1.1Анализ мирового рынка золота

Мировой рынок золота в широком плане охватывает всю систему циркуляции этого драгоценного металла в масштабах мира - производство, распределение, потребление. Иногда это понятие рассматривается и в более узком плане - в качестве рыночного механизма, обслуживающего куплю-продажу золота как товара на национальных и международном уровнях. При этом следует иметь в виду, что, когда речь идет об основных особенностях и параметрах рынков золота обычно подразумевается, во-первых, купля-продажа наличного металла в слитковой форме и, во-вторых, оптовые методы торговли этими слитками. Соответственно, особенности торговли так называемым "бумажным золотом" анализируются в рамках деятельности золотых бирж.

Особенностями рынка золота является то, что, во-первых, золото используется фактически всеми государствами в качестве страхового и резервного фонда. Учтенные государственные запасы золота, сосредоточенные в Центральных банках и резервах МВФ, составляет сегодня более 31000 т. значительная часть этих запасов может быть выставлена на продажу. Во-вторых, еще большие объемы золота имеются у населения (ювелирные украшения, монеты и др.). Часть этого золота – по крайней мере, в виде лома – также поступает на рынок. В результате вырисовывается следующая картина. Основная доля в предложении золота приходится на его добычу. Но объемы добычи обладают значительной инерционностью, соответственно предложение добытого золота из года в год имеет относительно небольшую вариацию – значительно меньшую, чем предложение золотого лома, продажа золота банками и инвесторами.

В 2008 году главные производители золота

Основным потребителем наличного золота является ювелирная промышленность, спрос в которой в значительной степени определяется ценой золота: чем ниже цена, тем выше спрос. Но эта закономерность действует в периоды мирового экономического подъема, а в периоды спада спрос в ювелирной промышленности уменьшается и при относительно низких ценах.

По данным GFMS, к концу 2010 мировые запасы добытого золота составили около 150,4 тыс. тонн. Эти запасы распределены следующим образом:

государственные ЦБ и международные финансовые организации - около 30 тыс. тонн;

в ювелирных изделиях - 79 тыс. тонн;

изделия электронной промышленности и стоматологии - 17 тыс. тонн;

инвестиционные накопления - 24 тыс. тонн.

Таблица 1 – Содержание золота в странах мира

Сейчас крупнейшим поставщиком золота на мировой рынок является Южная Африка, где шахты достигли уже 4-километровой глубины. В ЮАР находится самый большой в мире рудник Вааль-Рифс в Клексдорпе. При переработке 10 млн. тонн руды там извлекают примерно 80–90 тонн золота. Всего же в год в ЮАР добывают сотни тонн золота – около двух тонн ежедневно. Общие запасы золота в ЮАР оцениваются в 25 000 т. ЮАР – единственное государство, в котором золото – главный продукт производства, где золото добывают на 36 крупных рудниках, на которых трудятся сотни тысяч человек.

В России и СССР – более 14 тысяч, в США – более 10 тысяч (из них только в Калифорнии – 3500 т), немногим меньше в Канаде и в Австралии. Очень много золота (счет идет на тысячи тонн) добыто в Колумбии, Зимбабве, Гане, Мексике, Бразилии. Далее идут Филиппины, Заир и Перу. И во всех этих странах в месторождениях осталось меньше, чем уже добыто. Однако не все страны давали официальные сведения. Так, в СССР любая информация о золоте была засекречена, и имеющиеся сведения являются оценкой.

1.1.1 Динамика мировых цен на золото

Через несколько лет после отмены в 1971 г. золотого обеспечения доллара динамика цен на золото стала выглядеть так же, как и динамика цен на цветные металлы: цикличный характер, при котором быстрый рост цен сменяется их затяжным падением.

С 1998 года происходит стремительный рост цен на золото, это обозначено в графике.

Динамика цен на золото за 13 лет: цена за 1 грамм

1.2 Обзор рынка золота в России.

По разведанным запасам золота Россия занимает 4-е место в мире (после ЮАР, США и Канады) и первое место в среди стран СНГ. Россыпи составляют 20% запасов, коренные месторождения - 52 %, комплексные - 28%.

Таблица 2 - Современное состояние запасов и добычи в странах СНГ, %:

Среди комплексных золотосодержащих месторождений России выделяются пять основных геологопромышленных типов:

- медноколчеданный - 63,1% запасов

- медно-никелевый - 24,6%

- полиметаллический - 4,6%

- свинцово-цинковый - 2,5%

- медно-скарновый - 0,4%

Анализ российской минерально-сырьевой базы золота и золотодобычи показывает, что:

1. В настоящее время Россия является единственной в мире страной со значительной добычей золота (более 100 тонн), осуществляемой на :0% из россыпных месторождений. В тоже время ресурсный потенциал россыпей за более чем двухсотлетний период освоения в значительной степени исчерпан, обеспеченность добычи разведанными запасами россыпей составляет не более 10 лет.

2. Ресурсы россыпного золота рассредоточены почти в 4 тысячах мелких объектах на огромной территории от Урала до Камчатки.

3. Лишь 40% добычи приходится на коренные месторождения с запасами, обеспечивающими ее современный уровень на 100 лет.

4. Попутная добыча из комплексных руд составляет примерно 20% и полностью зависит от объема производства цветных металлов.

5. Около 75% минерально-сырьевого потенциала золота (запасы и прогнозные ресурсы) России находится в неблагоприятных районах Сибири и Дальнего Востока, реализация его требует крупных инвестиций.

6. Производственные мощности старых рудников требуют реконструкции, технико-технологического обновления.

Основным сектором рынка драгоценных металлов является рынок золота. Организационно рынок золота представляет собой консорциум из нескольких банков, уполномоченных совершать сделки с золотом. Они являются посредниками между продавцами и покупателями золота, собирают их заявки, сопоставляют их и по взаимной договорённости фиксируют средний рыночный курс золота (обычно два раза в день).

Рынок золота как часть рынка драгоценных металлов и драгоценных камней начинает развиваться и в Российской Федерации .

Таблица  3 - Состояние минерально-сырьевой базы золота РФ:

Таблица 4 - Использование минерально-сырьевой базы золота РФ:

Прогнозные ресурсы золота России значительны: только в собственно золоторудных коренных объектах прогнозируется более чем 19,2 тыс.т драгоценного металла, ещё более 1,3 тыс.т составляют ресурсы попутного золота в комплексных месторождениях.

Практически все прогнозные ресурсы золота локализованы в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. В результате геологоразведочных работ последних лет значительно увеличены перспективы Яно-Колымского рудного района, расположенного в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области, где обоснована возможность выявления новых крупных и сверхкрупных коренных золоторудных месторождений.

1.2.1Число золотодобывающих компаний в России

ОАО "Омолонская золоторудная компания" разрабатывает месторождение Кубака (Магаданская область). Объем добычи в 2010 г. - 13,9 т. В проект привлечены инвестиции (142 млн. долл) от крупных зарубежных финансовых институтов. Проект поддержан федеральными и региональными органами власти путем выделения "золотого" кредита.

ЗАО "Артель старателей "Полюс" - региональная компания, добывает золото на Олимпиадинском месторождении в Красноярском крае. В 2010 г. добыто 14,4 т. Компания длительное время использует только собственные средства, не привлекая заемные.

ОАО "Бурятзолото" разрабатывает месторождения Зун-Холба и Ирокинда в Бурятии. В проект было привлечено 25 млн. долл. иностранных инвестиций. Объем добычи в 2010 г. составил 3,95 т.

ООО "Многовершинное" - региональная компания, отрабатывающая одноименное рудное месторождение в Хабаровском крае. Добыча в 2010 г. - 3,2 т. В последнее время переходит от традиционных схем финансирования через банковские кредиты к длительным лизинговым схемам.

ОАО "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" - холдинговая компания, через свои дочерние компании владеет лицензиями на право пользования недрами на 11-ти месторождениях золота и серебра. Суммарная добыча золота в 2010 г. 917 кг.

ЗАО "Золотодобывающая компания "Золотая звезда" (артель "Саяны") ведет добычу рудного золота на месторождениях Майское и Чазы-Гол в Республике Хакасия, является пионером применения технологии извлечения золота методом кучного выщелачивания в России. Объем добычи в 2010 г. - 1 т. В последние годы работает без привлечения кредитных ресурсов.

ЗАО "Артель старателей "Амур" - региональная компания, ведущая добычу золота в Хабаровском крае. В 2010 г. добыто 0,8 т золота. В ближайшее время планирует освоение месторождения Тас-Юрях.

Артель старателей "Селигдар" изначально добывала золото из россыпных месторождений Республики Саха (Якутия). В настоящее время расширяет круг рудных проектов на ее территории, являясь пионером применения технологии кучного выщелачивания среди якутских предприятий. Ведет добычу золота в Монголии. Объем добычи золота в 2010 г. - 1,5 т. Компания привлекает заемные ресурсы банков и использует для привлечения ресурсов лизинговые схемы.

ОАО "Покровский рудник" - региональная компания, добывающая золото на одноименном рудном месторождении в Амурской области методом кучного выщелачивания. Добыча в 2010 г. - 1,6 т. Компания имеет значительный опыт сотрудничества с зарубежными партнерами. Приступила к изучению месторождения Пионер в Амурской области.

Группа компаний (холдинг) Ланта-банка влючает в себя ЗАО "Алдголд", ведущее добычу золота на "погребенной" россыпи р. Большой Куранах в Республике Саха (Якутия) в 2010 г. добыто 435 кг. В холдинг входят также три предприятия в Иркутской области: ЗАО "Первенец", добывшее в 2010 г. при обработке одноименного рудного месторождения 180 кг золота, ЗАО "Высочайший", планирующее добычу золота на рудном месторождении Голец Высочайший, а так же ЗАО "Сухой Лог", владеющее лицензией на месторождение Западное. Оно из предприятий холдинга ведет добычу золота в Забайкальском крае на Дарасунском месторождении (в 2010 г 0 220 кг). Общий объем добычи в 2010 г. - 855 кг.

Артель старателей "Западная" - головное предприятие по добыче золота на рудном месторождении Бадран в Республике Саха (Якутия). Одно из двух дочерних предприятий отрабатывает россыпные месторождения в Иркутской области, другое - рудное месторождение Кедровка в Республике Бурятия. Общий объем добычи в последние годы составляет 1100-1300 кг в год.

ОАО "Норильская горная компания" - региональная компания, активно ведущая поиск рудных объектов. В 2010 г. подписала с администрацией Красноярского края протокол о намерении сотрудничать в реализации проектов по добыче золота, в первую очередь на объектах Партизанского рудного узла (Мотыгинский район Красноярского края), в т.ч. Васильевского золоторудного месторождения.

Эти компании, а также производственные кооперативы "Артель старателей "Амга" и "Артель старателей ""Чукотка", ЗАО "Руда", "Золотодобывающее предприятие "Туринга", ЗАО "Южуралзолото", ОАО "Алдан-золото", ОАО АК "Золото Нерюнгри", ОАО "Сусуманский Гок" и др. способны увеличить золотодобычу в России.

Таблица 5 - Производство и добыча золота в Российской Федерации с 1991 по 2009 год (в тоннах)

Попутное золото извлекается из полиметаллических руд, в которых главными ценными компонентами являются свинец, цинк, медь, серебро и др.

Вторичное золото извлекается из электронных схем военной и другой техники.

Добыча золота производится из россыпных и коренных (рудных) месторождений.

Таблица 6 - Добыча золота в регионах Российской Федерации с 2001 по 2009 год

1.3 Добыча золота в Забайкальском крае

Золото в забайкальском крае присутствует в промышленных масштабах в коренных и россыпных месторождениях. К настоящему времени открыто и в различной мере изучено более 1000 золоторудных месторождении и проявлений; они в основном мелкие, сосредоточены преимущественно в золото-молибденовом поясе, но встречаются и на Севере области, где еще слабо изучены. Преобладающая часть относительно крупных промышленных объектов находится в Балейско-Дарасунской зоне. Золоторудные месторождения относятся к следующим важнейшим формациям: золотокварцевой (Любавинский и Апрелковско-Пешковский рудные узлы, Воскресенское, Шундуинское и Казаковское месторождения и т.д.), золотосульфидно-кварцсвой (Среднеголготайское, Теремкинское, Карийское поле, Итакинское, Верхнеалиинское и др.), зо.югоквараево-сульфидной (Дарасунское, Ключевское, Уконикское, Ново-Широкинское), малоглубинной золотосеребряной (Балейское рудное поле): С последней формацией связано около 4% общего числа месторождений, но в них находится более 50 % промышленных запасов золота. Балейско-Тасеевское месторождение относится к уникальным как по содержанию золота (до 346 кг/т), так и по запасам. Основные промышленные запасы рудного золота сосредоточены, кроме Балейско-Тасеевского, в Дарасунском, Итакинском, Ново-Широкинском, Ключевском, Талатуйском, Карийском и некоторых других месторождениях. Обеспеченность их разведанными запасами 10—100 лет. Прогнозные ресурсы во много раз превышают разведанные запасы и достигают нескольких сотен миллионов тонн руды с промышленными содержаниями металла. При этом более половины их приходится на Дарасунский, Могочинский, Балейский и Будюмкано-Култуминский рудные районы. Кроме собственно золоторудных источниками золота могут быть месторождения медистых песчаников (Удоканское, Сакинское, Право-Ингамакитское и др.) и медно-никелевые залежи (Чинейское), а также свинцово-цинковые, медно-колчеданные, медно-скарковые и др. Россыпные месторождения золота эксплуатируются уже более 170 лет. Россыпи, как и коренные месторождения, сосредоточиваются в пределах Чикойского, Южно-Даурского, Балейского, Дарасунского, Могочинского, Карийского и других рудных районов. Эта совмещенность определяется тем, что золотоносные россыпи образуются в результате разрушения золоторудных объектов. Запасы золота в россыпях варьируют от нескольких десятков килограммов до десятков тонн. Самыми крупными были россыпи Дарасунская, Шахтаминская, Казаковская, Ундинская, по Урюму и др. В настоящее время перемываются в основном техногенные россыпи, так как большинство из них найдено в XIX в. и, естественно, отрабатывалось. Тем не менее, они содержат промышленные концентрации металла. К началу 1993 г. россыпное золото добывали комбинат Балейзолото и Дарасунский рудник, а также 5 приисков (Чикойский, Карымский, Средне-борзинский, Усть-Карский, Ксеньевский) и 24 старательские артели. Промышленные запасы россыпного золота в традиционных районах позволяют вести добычу при существующей производительности еще 10—15 лет. В результате поисковых работ обоснована россыпная золотоносность Чарского, Муйского, Каларского, Калаканского и Верхнеолекминского районов. Прогнозные ресурсы дают возможность оценить длительности отработки около 20 лет. Прирост запасов россыпного золота предполагается за счет поисков древних погребенных россыпей.

1.3.1 Основные       предприятия       горнорудной       промышленности Забайкальского края

Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Бальджа». Основными видами деятельности ООО «Артель старателей «Бальджа» являются добыча золота гидромеханизированным способом и проведение геологоразведочных работ. Производственную деятельность артель осуществляет в Кыринском районе Забайкальского края.

Общество с ограниченной ответственностью «Газимур». Основными видами деятельности общества с ограниченной ответственностью «Газимур»  являются добыча золота из россыпных месторождений гидромеханизированным способом и геологоразведочные работы. Производственная деятельность осуществляется в Шелопугинском и Балейском районах Забайкальского края.

Производственный кооператив «Артель старателей «Даурия» Основными видами деятельности производственного кооператива «Артель старателей «Даурия» являются добыча золота гидромеханизированным и дражным способами, а также проведение геологоразведочных работ. Производственную деятельность артель осуществляет в Калганском, Нерчинско-Заводском и Красночикойском районах Забайкальского края.

Закрытое акционерное общество «Рудник Апрелково». ЗАО «Рудник Апрелково» осуществляет промышленную отработку золоторудного месторождения «Погромное» методом кучного выщелачивания. Производственная деятельность предприятия осуществляется в Шилкинском районе Забайкальского края.

Общество с ограниченной ответственностью «Дарасунский рудник». Дарасунский рудник расположен в экономически освоенной части Тунгокоченского района Забайкальского края, непосредственно в пос. Вершино-Дарасунский

Таблица 7 - Добыча золота крупными предприятиями Забайкальского края

Промышленные предприятия Забайкальского края, добыли в 2009 году 5,926 тысячи килограммов золота, что на 400 килограммов меньше плановых показателей и составляет 96,42% от добычи 2008 года.

Всего добычей золота в крае занимаются 36 предприятий. В структуре пока доминирует россыпное золото, но его запасы истощаются, и рано или поздно отрасль сосредоточится на работе с рудным золотом.

В 2009 году в регионе была запущена в эксплуатацию 250-литровая драга ОАО "Прииск Соловьевский" на Туринском месторождении золота. Кроме этого, в ноябре введена в эксплуатацию первая очередь обогатительной фабрики ООО "Востокгеология" на Быстринско-Ширинском месторождении золота.

Из наиболее продуктивных в 2009 году предприятий рудник "Апрелково" - 893 килограмма, артель старателей "Даурия" - 663 килограмма, артель старателей "Бальджа" - 518 килограммов.

Недропользователи Забайкальского края планируют увеличить в 2012г. добычу золота на 16%, до 7 т.

В 2012 г. в крае планируется добыть 4,5 т россыпного и 2,5 т рудного золота.

По итогам 2009 г. добыча золота в Забайкалье сократилась на 1,8%, до 6,032 т. В прошлом году 39 предприятиям края были выданы квоты общим объемом на добычу 8,535 т золота; три предприятия, запросивших квоту, к добыче так и не преступили.

Краевое правительство ожидает, что с учетом потенциала месторождений россыпного золота и реализации проектов по освоению рудного золота добыча драгметалла к 2015 г. может вырасти до 8 т, к 2020 г. -до 12 т.

При этом "Южуралзолото" намерено весной 2012 года возобновить добычу золота на "Дарасунском руднике", планируемые объемы пока неизвестны.

Таблица 8 - Квоты на поставку золота в 2011 году по Забайкальскому краю (по состоянию на 21.02.2011)

2.Производственный план

2.1 Вскрытие и отработка месторождения. Система разработки

На месторождении ведется открытый способ отработки разработки, с транспортной системой, предусматривающей вывозку вскрышных пород  во внешние отвалы №1, 2, 3 автосамосвалами,  и  разработку горной массы с помощью экскаваторов и погрузчиков.

Исходя из горнотехнических условий,  сроков выполнения работ и проектных объемов работ  для выполнения всех видов горных работ: производства вскрыши, добычи полезного ископаемого, транспортировки его и др. предусматривается использование следующей имеющейся техники, (табл.9)

Таблица 9 – Используемая техника

Вскрытие карьера в его северо-восточной нагорной части заключается в последовательном (по мере отработки) вскрытии  полутраншеями каждого пятиметрового рабочего горизонта непосредственно с поверхности с соответствующих отметок рельефа местности.

Заглубленная часть карьера вскрывается с отметок поверхности +645  и + 630 м скользящим транспортным съездом вдоль южного борта карьера с «петлей» на гор. +615 м.

Строительство транспортных съездов производится последовательно. По мере понижения карьера, осуществляется углубка на величину высоты  уступа. Строительство транспортных съездов производится методом проходки траншей тупиковым забоем с последующей подрезкой со стороны внутренней части карьера.

Подготовка к развитию горных работ на каждом горизонте производится посредством проходки разрезных траншей по центральной части горизонта тупиковым забоем с последующим расширением фронта горных работ от центра к флангам. Вывозка вскрышных пород производится на внешние отвалы автосамосвалами.

Отработка уступов на рабочих горизонтах, где позволяет ширина, производится торцевыми забоями вкрест направления фронта горных работ с кольцевой подачей автосамосвалов под погрузку. На нижних рабочих горизонтах в стесненных условиях уступы отрабатываются тупиковым забоем. 

Перед отработкой верхнего горизонта на площади ненарушенной территории в технической границе карьера предварительно снимается плодородный слой почвы (ПСП). Работы по снятию ПСП производятся при помощи бульдозера.  ПСП формируется в бурты вдоль бровки верхнего уступа.

Порядок отработки карьера – сверху вниз, горизонтальными слоями с наклонных транспортных съездов. Направление ведения горных работ – с запада на восток. Схема производства горных работ предусматривает  выполнение вскрыши для выемки запасов балансовой руды в количестве годовой проектной добычи 1500,0 тыс.т.

Вскрышные работы и добыча осуществляются параллельно. С целью достижения плановых показателей по годовому объему горной массы, производство горных работ выполняется одновременно на нескольких участках. Для создания достаточного фронта горных работ, обеспечивающего работу необходимого количества применяемой техники, в одновременной работе проектом принято два уступа.

Основные   параметры   системы   разработки   определяются   принятой   технологией вскрышных работ и выемки руды, а также выбранным горно-транспортным оборудованием.

Основной причиной формирования бизнес-проекта для горнодобывающего предприятия ЗАО «Рудник Апрелково» является введение новой, более производительной техники, для снижения себестоимости за счёт снижения по основным статьям затрат.

Для определения рентабельности данного проекта мы проведём экономические расчёты с целью определения инвестиционных показателей предлагаемого бизнес-проекта.

Выбранный нами бизнес-проект по замену старого оборудования на новое, является проектом вложения инвестиции в физические активы, т.е в технику, 3 бульдозера марки GAT D10T и 1 бульдозер марки Komatsu WA-600 мы заменяем на 2 марки GAT D11T.Также экскаваторы марки Komatsu PC 1250- 1 шт., Hitachi EX  1100-1шт., Hitachi ZX 850-1шт, Komatsu PC 750 1 шт.

Технические характеристики бульдозеров:

Рисунок 1 - Бульдозер Caterpillar D10T

Бульдозер Caterpillar D10T разработан для выполнения самых сложных и тяжелых работ. Прочная конструкция CAT D10T и высокая мощность позволяют производить работы в любых условиях. Оснащенность двигателем С27 в комбинации с технологией ACERT обеспечивает экономию топлива в различных режимах работы и высокую рентабельность при использовании техники CATTERPILLAR.

Большая емкость сферического отвала CAT D10T обеспечивает повышенную производительность, причем использование диагональной тяги при передаче боковых усилий с отвала на левый лонжерон рамы бульдозера обеспечивает максимальное приближение отвала к капоту и максимальное напорное усилие на нож отвала..

Комплектация бульдозера CATTERPILLAR D10T

Высота 4078 -4340 мм

Длина 7500 мм

Ширина отвала 5260 мм

Эксплуатационная масса 65.764 кг

Эксплуатационная мощность 433 кВт

Двигатель Cat C27 ACERT. Международный экологический сертификат

Кабина E-rops

Кондиционер

Отвал с функцией перекоса.

Задний однозубый рыхлитель.

Komatsu WA600-3             

Мощность двигателя, л.с.              440,0

Эксплуатационная масса, кг              43950

Объем ковша, м3              6,0 - 11,0

Рисунок 2 - Komatsu WA600-3

Характеристики (в стандартной комлектации) Габариты             

Длина, мм              10775

Ширина, мм              3570

Высота, мм              4245

Высота разгрузки (45°), мм              3805

Макс. высота шарнира ковша, мм              5155

Радиус разворота (по углу ковша),мм              8265

Усилие отрыва, кг              43750

Двигатель              Komatsu SA6D170E

Максимальная скорость передвижения, км/ч              33,5

Емкость топливного бака, л              670

Стандартное оборудование             

Шины              35/65-33-24PR(L-4)

Ковш, м3              5,1

Меняем на бульдозеры:

Caterpillar D11R

Рисунок 3 - Caterpillar D11R

Мощность на маховике 634 кВт (850 л.с.)
Эксплуатационная масса:
Переключение передач под нагрузкой, бортовой фрикцион с тормозом 104600 кг
Модель двигателя 3508B TA
Номинальное число оборотов коленчатого вала двигателя, об/мин 1800
Число цилиндров 8
Диаметр цилиндра 170 мм
Ход поршня 190 мм
Рабочий объем 34,5 л
Число опорных катков (с каждой стороны) 8
Ширина стандартного башмака гусеничной ленты 710 мм
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом (между натяжными колесами) 4,44 м
Площадь контакта с грунтом (со стандартными башмаками) 6,31 м 2
Ширина колеи 2,89 м
ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ:
Высота (до верха навеса с ROPS) 4,57 м
Высота (до верха кабины с ROPS) 4,30 м
Полная длина
С полууниверсальным отвалом SU) 10,58 м
(Без отвала и рыхлителя) 5,21 м
Ширина (по цапфам) 4,37 м
Ширина (без цапф, со стандартными башмаками) 3,60 м
Дорожный просвет 574 мм
Ширина отвалов различного типа:
Универсальный 6,35 м
Полууниверсальный 5,60 м
Вместимость топливного бака 1609 л

Таблица 10 – Производительность бульдозеров

Технические характеристики экскаваторов:

Komatsu PC1250-7             

Технические характеристики

Мощность двигателя, л.с.              651

Эксплуатационная масса, кг              110000 / 106700

Объем ковша, м3              6,5 / 3,4-5,2

Характеристики (в стандартной комлектации) Габариты базовой машины с противовесом              прямая / обратная лопата

Длина, мм              10940 / 16040

Ширина, мм              5600

Высота, мм              6200 / 6040

Давление на грунт, кг/см2              1,44 / 1,38

Ширина башмака, мм              700 / 700-1000

Двигатель              SAA6D170E

Электродвигатель, кВт              -

Расход масла, л/мин              1617

Скорость поворота платформы, об/мин              5,5

Максимальная высота разгрузки, мм              8700

Максимальная глубина копания, мм              3650 / 9350

Максимальная скорость передвижения, км/ч              3,2

Емкость топливного бака, л              1360

Стандартное оборудование             

Башмаки, мм              700

Стрела, мм              5300 / 9100

Рукоять, мм              3800 / 3400

Ковш, м3              6,5 / 5,2

Гидравлика             

Темп исполнение              до -40

Hitachi ZX 850-3

Рисунок 4 - Hitachi ZX 850

Технические характеристики Hitachi ZX 850-3

Номинальная мощность двигателя (кВт) по DIN 6271, нетто              397

Эксплуатационная масса, кг              80500

Емкость ковша (м3), нагруженного согласно PCSA, SAE              2,90 - 4,50

Максимальная глубина копания экскаватора (мм)              7140

Усилие на ковше (кН) ISO              472

7.1 м BE-трела, BE-рукоять 2.95 м

Hitachi EX 1100

Рисунок 5 - Hitachi EX 1100

Технические характеристики Hitachi EX 1100Двигатель              Cummins QSK9-C, 4-cycle, cylinders in line, direct injection chamber-type engine

  - Количество цилиндров              6

  - Эксплуатационная мощность              448 kW

  - Рабочий объем              18900 cub.cm

Swing mechanism              Axial piston motor with planetary reduction gear is bathed in oil

Скорость транспортная              3.6 km/h

Преодолеваемая крутизна              0.7

Топливный бак              1200 L

Габаритные размеры             

  - Ширина              4610 mm

  - Длина              6410 mm

  - Высота              4510 mm

Емкость ковша              2.8-6.5 cub.m

Эксплуатационная масса              105000 kg

Колея              3900 mm

Высота копания              13600-14390 mm

Komatsu PC750-7

Технические характеристики

Мощность двигателя, л.с.              454

Эксплуатационная масса, кг              76000 / 72370 (прямая / обратная лопата)

Объем ковша, м3              4,5 - 5,1 / 2,8 - 3,4

Характеристики (в стандартной комлектации) Габариты базовой машины с противовесом              прямая / обратная лопата

Длина, мм              9865 / 14305 

Ширина, мм              4325 / 4335 

Высота, мм              5640 / 4660 

Давление на грунт, кг/см2              1,26 / 1,2

Ширина башмака, мм              610 / 610-1010

Двигатель              SAA6D140Е

Электродвигатель, кВт              -

Расход масла, л/мин              988

Скорость поворота платформы, об/мин              6,8

Максимальная высота разгрузки, мм              7180

Максимальная глубина копания, мм              3535 / 8600

Максимальная скорость передвижения, км/ч              4,2

Емкость топливного бака, л              880

Стандартное оборудование             

Башмаки, мм              610

Стрела, мм              4600 / 8200 

Рукоять, мм              3400 / 3600 

Ковш, м3              4,5 / 3,1

Гидравлика             

Темп исполнение              до -30

Меняем на экскаваторы:

Komatsu PC2000-8             

Технические характеристики Мощность двигателя, л.с.              976

Эксплуатационная масса, кг              204 120

Объем ковша, м3              12

Рисунок 6 - Komatsu PC2000-8

Характеристики (в стандартной комлектации) Габариты базовой машины с гпротивовесом             

Длина, мм              17030

Ширина, мм              7550

Высота, мм              7135

Давление на грунт, кг/см2             

Ширина башмака, мм              810

Двигатель              30.48 л.с.

Электродвигатель, кВт              -

Расход масла, л/мин             

Скорость поворота платформы, об/мин              4,8

Максимальная высота разгрузки, мм             

Максимальная глубина копания, мм             

Максимальная скорость передвижения, км/ч              2,7

Емкость топливного бака, л              3400

Стандартное оборудование             

Башмаки, мм              810

Стрела, мм              17 030

Рукоять, мм              7 135

Ковш, м3              10,5

Таблица 11 – Производительность экскаваторов

2.2 Планирование числа рабочих мест

Число рабочих мест у нас будет рассчитываться исходя из количества нового оборудования и числа смен в сутки.

Таким образом, т.к бульдозеров, в результате замены 2, значит и бульдозеристов на 2 смены в сутки необходимо 4 человека, вместо 8.

Также и для экскаваторов, после замены 4 шт., значит на 2 смены в сутки  необходимо 4 человека, вместо 8.

2.3 Расчет амортизации

Амортизационные отчисления - это процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их физического и морального износа на стоимость производимых с их помощью продукции, работ и услуг в целях аккумуляции денежных средств для последующего полного восстановления.

Амортизационные отчисления производятся по установленным нормам амортизации, их размер устанавливается за определенный период по конкретному виду основных фондов (группе, подгруппе) и выражается, как правило, в процентах к их балансовой стоимости.

В горной промышленности начисление амортизации на полное восстановление горно - капитальных выработок, зданий, сооружений, которые предназначены только для нужд данного предприятия, производится по потонной ставке, которая устанавливается путём деления стоимости основных фондов, исключая величину их износа на запасы полезного ископаемого, разрабатываемого данным карьером. На все остальные виды основных производственных фондов (машины, механизмы, оборудование, инвентарь) амортизационные начисления производятся по действующим нормам в процентах от их стоимости.

Норма амортизационных отчислений находится по формуле:

Н=(1*100)/Тн где: Тн - срок службы данного объекта.

Общая величина амортизационных отчислений равен: А=(Н*п*Ст)/100,

где: п - количество единиц ОФ, Ст - стоимость одной единицы ОФ             

Таблица 12 -  Амортизация экскаваторов до замены:

Таблица 13 - Амортизация экскаваторов после замены:

Таблица 14 - Амортизация бульдозеров до замены:

Таблица 15 - Амортизация бульдозеров после замены:

Суммарная амортизация до замены:17944000

После замены:22800000

2.4 Планирование производственных ресурсов

Планирование потребности в используемых ресурсах включает: планирование численности основных рабочих, планирование сырья и материалов, планирование прочих затрат на производство.

Число основных рабочих при односменной работе равно числу рабочих мест. При двухсменной работе — рассчитывается по формуле:

Краб = 2Краб.мест,

где: Краб - число основных рабочих,

Краб. мест- число рабочих мест.

Краб.бульдозеров=2х2=4,

Краб.экскаваторов=2*2=4.

2.5Планирование изменений в структуре себестоимости

Затраты на дизельное топливо бульдозеров:

Caterpillar D10T- 60л/ч;

Komatsu WA-600 – 30л/ч;

Caterpillar D11R – 70л/ч.

Цена дизельного топлива – 25,50руб/литр.

Часы работы 22часа, 30 дней, 10,5 месяцев.

Расход топлива до внедрения бульдозеров:

Cat D10T: 60л*22ч*3шт.=3960;

Komatsu WA 600: 30л*22ч*1шт.=660.

Сумма:3960+660=4620л/сутки.

В сезон затрачивается на топливо:

4620*25,50*30*10,5=37110150

После замены бульдозеров:

Cat D11R:70л*22ч*2шт.=3080л/день

В сезон: 3080*25,5*30*10,5=24740100руб

Разница: 37110150-24740100=12370050руб.

Затраты на дизельное топливо экскаваторов:

Таблица 16 - Затраты на дизельное топливо экскаваторов

Разница: 31985415-24033240=7952175

Так как в базовом периоде затраты на топливо для 4 бульдозеров и 4 экскаваторов составило 69095565 руб., то в новом году после введения более производительного оборудования в жизнь эта сумма уменьшится:

69095565-12370050-7952175=48773340руб.

2.6 Затраты на оплату труда

При введении замены старого оборудования новым произойдут изменения в структуре себестоимости, по элементам затрат на топливо, электроэнергии, т.к произойдёт уменьшение потребляемого топлива, энергии и по элементам затрат на заработную плату, т.к высвободится 8 человек.

Общий фонд заработной платы составляет руб.

Оплата заработной платы рассчитывается исходя из тарифной ставки рабочего.

Тарифный коэффициент равен к=1,28

Таблица 17 -Тарифные ставки для рабочих

Дополнительно к заработной плате идут надбавки в виде:

-  премии (в размере 30% от прямой заработной платы)

-  районной надбавки (равной 20%)

-  надбавки за вредность (в размере 20%)

Таблица 18 - Расчёт месячной оплаты бульдозериста

Для того, что бы узнать уменьшение заработной платы в связи с уменьшением количества бульдозеров, необходимо рассчитать сумму затрачиваемых средств для выплаты заработной платы для 8 бульдозеристов.

52632x8=421056 руб. (месячная заработная плата для 8 бульдозеристов до внедрения)

421056x10,5=4421088 руб. (выплачивается за сезон 10,5 месяцев)

Теперь рассчитаем заработную плату для 4 бульдозеристов после внедрения новых бульдозеров

52 632x4=210528 руб.

210528x10,5= 2210544руб.

Разница в оплате за сезон:

4421088-2210544=   2210544 руб. (будет сэкономлено)

Также рассчитываем зар/плату для экскаваторщиков.

До внедрения за сезон: 4369680руб.

После внедрения: 2184840 руб.

Разница в оплате экскаваторщиков за сезон:   2184840руб.

Найдём новый общий фонд заработной платы, после введения новой техники:

35689522 - 4395384=31294138 руб.

2.7 Расчет затрат по элементу «Материалы»

В данной статье расходов отражается стоимость приобретенных материалов, топлива и энергии всех видов, которые расходуются как на технологические, так и на обслуживание производства.

Таблица 19 - Перечень потребляемых вспомогательных материалов на вскрышных и добычных работах и их стоимость до замены

Таблица 20 - Перечень потребляемых вспомогательных материалов на вскрышных и добычных работах и их стоимость после замены

2.8 Охрана труда

При замене оборудования, за счёт снижения количества рабочих мест, произойдет изменения в сумме затрат на охрану труда.

При проведении расчетов себестоимости необходимо учитывать затраты на охрану труда, которые включают:

•       расходы на вентиляцию и производственную санитарию;

•       промышленную гигиену;

•       приобретение спецодежды и спецобуви;

•       содержание медицинских пунктов и других санитарно-бытовых
учреждений.

Затраты на охрану труда одного человека состоят из затрат:

-     на резиновые сапоги, ценой 700 руб.

-     на резиновый костюм, 2000 руб.

-     на резиновые перчатки, 120 руб.

-     на хлопчатобумажный костюм, 1000 руб.

-     на хлопчатобумажные перчатки, 50 руб.
Затраты на одно человека равны 3870 руб.

Затраты на содержание медицинских пунктов составили 61000 руб. Затраты на общий состав работников до замены бульдозеров равен: 3870x86= 332820 руб.

Итого расходов на охрану труда: 332820+61000=393820 руб. Затраты после замены равны: 3870x78= 301860 руб. Итого затрат: 301860+61000=362860 руб

Таблица 21 – Затраты на охрану труда

Таблица  22- Общая сумма расходов по экскавации породы, при

использовании старой техники

Таблица 23 - Общая сумма расходов по экскавации породы, при

использовании новой техники

3Организационный план

3.1 Форма собственности

Недропользователем является Закрытое Акционерное общество «Рудник Апрелково» по лицензии ЧИТ 01545 БЭ на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи рудного золота на месторождении Погромное, выдана Читанедра 29.03.2005 г. сроком действия до 31.12.2020 г.

Месторождение расположено на правом борту р. Шилка, в 3 км от ее русла, между правобережными притоками Оськино и Апрелково, на их водоразделе.

Площадь месторождения 0,5 км2. Месторождение находится в северо-западной части Апрелковского рудного поля, в пределах листа М-50-III.

Основным видом деятельности является добыча коренного и рассыпного золота.

Также оценочными работами и разведкой на месторождении «Погромное» выявлены четыре морфологических типа  золоторудных тел:

- кварц-альбитофировые (кварцитовые) залежи и жильные зоны, имеющие линзообразную форму с микроштокверковым оруденением;

- залежи микросланцевые с кремнистыми стяжениями – линзами;

- кварцевые жилы и брекчии на кварц-сульфидном (лимонит-охристом) цементе;

- залежи оруденелых тектоноконгломератов.

Месторождение находится вблизи транссибирской железной дороги и железнодорожных станций г. Шилка (районный центр, 20 км), Холбон (7 км), Приисковой (30 км). Транспортные условия осложнены естественной водной преградой – р. Шилкой, ближайший мост через которую находится в 40 км около ст. Приисковой. Железная дорога и все вышеотмеченные станции находятся на другом (левом) берегу р. Шилки. До ближайшей автотрассы (шоссе III класса) Приисковая-Андронниково-Волочаевка – бездорожье протяженностью 20 км. Имеются грунтовые дороги вдоль пойм рр. Апрелково и Шилка с большими перепадами высот, практически непроходимые для автотранспорта в дождливое время года (конец июля - август).

Рудные объекты Золотая Горка, Случайный, Лабазный, Зарикен, Климиха, Ягодный являются участками собственно Апрелковского месторождения, объединены общей геолого-структурной обстановкой (залегают в интрузивных породах Теленгуйского массива), морфологией рудных тел (маломощные жилы) и их вещественным составом (золото-сурьмяные).

Объекты Погромный, Таловый, Рудный, Правобережный, находящиеся на периферии рудного поля (узла), являются самостоятельными месторождениями с отличной от центральной части поля (узла) геолого-структурной обстановкой.

3.2 Организационная структура организации

Организационная структура  «Рудник Апрелково» относится к бюрократическому типу.

По каждой подсистеме формируется иерархия служб, пронизывающая всю организацию сверху вниз. Результат работы любой службы аппарата управления оценивается показателями, характеризующими реализацию ими своих целей и задач.

Такая линейно-функциональная структура наиболее эффективна при выполнении аппаратом управления множества рутинных и часто повторяющихся операций, при сравнительной стабильности управленческих задач и функций. Посредством жесткой системы связи обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и работа организации в целом.

Распределение функций между подразделениями системы управления характеризуются следующим образом:

Генеральный директор планирует, организует и контролирует основную деятельность организации, руководит всей работой и доводит до своих заместителей приоритетные задачи, осуществление которых необходимо для спешного функционирования предприятия.

Заместитель генерального директора по производству, заместитель генерального директора по финансам и экономике, главный инженер -руководят повседневной работой своих непосредственных подчиненных, т.е. каждый из них организует и контролирует специфическую деятельность в своей области при решении поставленных задач.

Функциональные подразделения (отделы ГМО, технического снабжения, бухгалтерии, кадров), возглавляемые начальниками данных отделов (начальник ГМО, главный механик, главный бухгалтер, главный экономист, начальник участка) выполняют свой вид деятельности, под непосредственным руководством своих начальников, которые направляют, стимулируют и контролируют их конкретную работу.

а) Генеральный директор

Руководит всеми видами деятельности предприятия. Организует работу и эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений предприятия, направляет их деятельность на достижение высоких типов развития производства, повышение производительность труда, эффективности производства и качества продукции на основе широкого внедрения новой техники и прогрессивной технологии, научной организации труда, производства и управления, совершенствование хозяйственного механизма. Добивается рационального и экономического расходования всех видов ресурсов. Принимает меры по обеспечению предприятия квалификационными кадрами, созданию безопасных и благоприятных условий для рабочих, соблюдению ЕНПБ. Решает все вопросы в пределах предоставленных ему прав, поручает выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам.

б) Главный инженер

Определяет техническую политику, перспективы развития предприятия и пути реализации комплексных программ по всем направлениям совершенствования, реконструкции и технического перевооружения производства. Обеспечивает постоянное повышение уровня технической подготовки производства, его эффективности и сокращение материальных, финансовых и трудовых затрат на производство продукции, высокое их качество, надежность и долговечность в соответствии с ГОСТами, рациональное использование производственных фондов и всех видов ресурсов. Руководит разработкой перспективных планов развития предприятия, реконструкции и модернизации, мероприятий по предотвращению вредного воздействия производства на окружающую среду, бережному использованию природных ресурсов, созданию наиболее благоприятных и безопасных условий труда. Организует разработку и выполнения планов внедрения новой техники и технологии, планов НИОКР. Осуществляет контроль за соблюдением проектной, конструкторской и

технологической дисциплины, правил и норм по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований Госгортехнадзора, природоохранительных, санитарных и других органов.

в)Заместитель генерального директора управляет автохозяйством, к которому непосредственно относится склад ГСМ, а также службой охраны и АХБ. 

ПТО – производственно технический отдел. Отдел занимается расчетом необходимого для производства оборудования (т.Е. планирование), кураторством производства (выяснение хватает ли оборудования, материалов, трудовых ресурсов для выполнения какой-нибудь задачи), решение текущих вопросов, связанных с производством.

ОТК – отдел технического контроля независим от служб предприятия в вопросах определения  качества готовой продукции и подчинён директору предприятия. Он  самостоятельно проводит окончательную приёмку готовой продукции, приёмно-сдаточные испытания, контролирует законченную продукцию цехов. Операции ОТК являются неотъемлемой частью технологического процесса. Они разрабатываются отделом главного технолога, согласовываются с ОТК и фиксируются в технологических картах.

ФЭО – финансово – экономический отдел. Основные задачи отдела:

1.разработка предложений об определении направлений, выборе целей и приоритетов социально-экономического развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства на среднесрочную и краткосрочную перспективу на основании анализа и прогнозирования потребностей жителей города, тенденций развития экономики в целом и жилищно-коммунального хозяйства;

2.определение форм и методов воздействия на экономику жилищно-коммунального хозяйства города, обеспечивающих эффективное использование ее производственного потенциала, трудовых, материальных и финансовых ресурсов;

3.обеспечение эффективного использования средств бюджета города в процессе капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда, проведения благоустройства внутриквартальных придомовых территорий, ремонта и строительства объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;

4.проведение анализа экономического и финансового состояния организаций энергетического, жилищного и коммунального хозяйства города независимо от их организационно-правовой формы;

разработка систем и методов управления инвестиционными проектами в жилищно-коммунальной отрасли, обеспечивающих соблюдение интересов мэрии как участника реализуемых проектов;

5.формирование наказов избирателей депутатам городского и областного Советов в пределах своей компетенции и контроль за их исполнением;

6.формирование предложений в план социально-экономического развития города по жилищно-коммунальному хозяйству и контроль за их реализацией.

ОИТ - Отдел информационных технологий. Отдел выполняет следующие функции:

                  осуществляет текущее и перспективное планирование и прогнозирование своей деятельности;

                  заключает от имени 2И и/или ТУСУРа и выполняет договоры на информационные разработки, осуществляет их производство и сопровождение для подразделений и кафедр, входящих в 2И и других заказчиков;

                  обеспечивает высокий уровень научных разработок, производит публикации своих разработок в научных сборниках, журналах и монографиях;

                  обеспечивает подготовку аспирантов, участвует в учебном процессе 2И, обеспечивает рабочие места для производства дипломных проектов по темам, согласующимся с тематикой отдела;

                  участвует в различных конференциях и семинарах, проводимых по тематике Отдела в их организации и проведении.

Отдел материального и технического снабжения занимается обеспечением кафедр и структурных подразделений академии материальными ценностями.

В задачи ОМТС входит принятие заявок по следующим группам товаров: спецодежда, мебель, оргтехника, медоборудование, хозтовары, канцтовары, электротовары, сантехническое оборудование, моющие и чистящие средства; ведение реестра заявок и контроль за их выполнением.

В отдел ОМТС входит центральный склад, с которого происходит выдача материальных ценностей согласно заявкам.

АХБ – административно-хозяйственное бюро является самостоятельным структурным подразделением, подчиняется директору по персоналу. Начальник административно-хозяйственного бюро назначается и освобождается от должности приказом Генерального директора. Структура  и штаты АХБ утверждаются Генеральным директором, исходя из условий и особенностей производства, а также объема работы, возлагаемой на бюро. Основной задачей  АХБ является хозяйственное обслуживание руководства и структурных подразделений.

Основными функциями АХБ являются:

                  организация уборки и содержания в чистоте служебных помещений, лестниц и коридоров, закрепленных за АХБ, уборки и очистки от снега внутренних и внешних территорий, содержания в чистоте и бесперебойной работы санузлов, умывальников и душевых;

                  осуществление контроля за чистотой  и  порядком в помещениях и на закрепленной территории;

                  обеспечение питьевой  (холодной  или  кипяченой) водой структурных подразделений;

                  организация озеленения закрепленной территории, ухода за насаждениями;

                  обеспечение ремонта, стирки и дезинфекции спецодежды и спецобуви, а также стирки и ремонта штор, занавесей, чехлов и мебели;

                  организация работы камеры хранения личных вещей на проходной и работы гардероба;

                  составление и представление в установленные сроки отделу логистики заявок на необходимые АХБ материалы, инвентарь, оборудование и имущество;

                  разработка и представление на утверждение руководству предложений по благоустройству и озеленению территории, ремонту зданий и сооружений, санузлов, душевых, умывальников и т.п.;

                  обеспечение хозяйственного обслуживания делегаций и гостей;

                  обеспечение структурных подразделений мебелью, хозинвентарем, канцелярскими принадлежностями и типографскими бланками.

ЭМО - Энергомеханический отдел является самостоятельным структурным подразделением и подчиняется непосредственно главному инженеру. Начальник энергомеханического отдела назначается и освобождается от должности приказом Генерального директора предприятия.

Структура и штаты энергомеханического отдела утверждаются Генеральным директором, исходя из условий и особенностей производства,  а также объема работы, возлагаемого на отдел. Основными задачами энергомеханического отдела являются:

                  бесперебойное обеспечение производства электроэнергией, водой и другими видами энергии;

                  содержание действующего парка энергетического, механического, технологического и подъемно-транспортного оборудования, а также средств связи в нормальном работоспособном состоянии и обеспечение их бесперебойной работы.

В соответствии с основными задачами на энергомеханический отдел возложены следующие функции:

                  разработка (на основании действующих руководящих материалов по планово – предупредительному ремонту  оборудования) годовых планов капитального ремонта, а также годовых, квартальных и месячных графиков всех видов ремонта оборудования;

                  организационно-техническое руководство ремонтными и эксплуатационными подразделениями предприятия;

                  систематическая проверка технического состояния оборудования; надзор за соблюдением правил технической эксплуатации, содержания оборудования и ухода за ним;

                  оперативное регулирование режима электропотребления и теплопотребления в соответствии с распоряжениями  энергосистемы в отношении графика нагрузки электростанций;

                  расчет потребности предприятия в электрической, тепловой и других видах энергии и оформление в установленном порядке заявок на их получение;

                  оформление заказов  на  производство работ по капитальному ремонту механико - и энергетического оборудования специализированными подрядными организациями;

                  обеспечение технической документацией  (альбомами, чертежами на сменные детали, техническими условиями, инструкциями и др.)  для  ремонта действующего парка оборудования и ведение архива техдокументации;

                  определение  потребности в запасных частях для ремонта механико - и энергетического оборудования, обеспечение их получения или изготовления;

                  контроль выполнения производственными участками утвержденных планов и графиков ремонта оборудования;

                  участие в определении целесообразности списания изношенного оборудования с баланса основных фондов предприятия, оформление в установленном порядке передачи оборудования другим предприятиям и организациям;

                  разработка инструкций по технической эксплуатации, смазке оборудования и ухода за ним;

                  разработка и осуществление совместно с бюро охраны труда, окружающей среды и техники безопасности  мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда рабочих и инженерно-технических работников службы энергомеханического отдела;

                  организация расследований аварий механического и энергетического оборудования, а также случаев повышенного его износа, составление по ним актов и разработка мероприятий по предупреждению аварий; определение размеров ущерба нанесенного предприятию в результате аварий и поломок; подготовка материалов по привлечению  к ответственности лиц, виновных в авариях, и по возмещению убытков, причиненных авариями;

                  контроль за систематической проверкой и предъявлением инспекции Гостехнадзора грузоподъемных средств, паровых котлов и сосудов, работающих под давлением;

                  участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов и вновь смонтированного оборудования;

                  учет и своевременное представление установленной государственной отчетности и сведений по ремонтно-энергетическому хозяйству;

                  проведение ежегодных инвентаризаций и единовременных переписей оборудования;

                  составление заявок на приобретение нового энергетического оборудования взамен изношенного;

                  паспортизация и учет технологического, энергетического, электротехнического и природоохранного оборудования.

ООТ – отдел охраны труда. Основные функции:

                  обеспечение реализации государственной политики в области охраны труда в отрасли сельского хозяйства республики;

                  управление работой по созданию здоровых и безопасных условий труда, соблюдению законодательства по охране труда на предприятиях, предупреждению несчастных случаев на производстве;

                  контроль за состоянием охраны и условий труда на предприятиях; разработка отраслевых программ улучшения условий и охраны труда, нормативных положений, решений по организации работы в области охраны труда на подведомственных предприятиях;

                  проведение семинаров с руководителями и специалистами Управлений сельского хозяйства и продовольствия и предприятий по проблемам условий и охраны труда;

                  организация обучения работников предприятий по охране труда;

                  организация реализации Указов президента РФ и РТ, постановлений и решений Правительства РФ и РТ, приказов, распоряжений, указаний руководства Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ по вопросам охраны труда в АПК республики.

ООС – охрана окружающей среды или прикладная экология — комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на природу.

Такими мерами могут являться:

      ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу с целью улучшения общей экологической обстановки;

      создание заповедников, заказников и национальных парков с целью сохранения природных комплексов;

      ограничение лова рыбы, охоты с целью сохранения определённых видов;

      ограничение несанкционированного выброса мусора. Использование методов экологической логистики для тотальной очистки от несанкционированного мусора территории региона.

3.3 Лицензирование

Проектом предусмотрено разработка карьера с целью добычи запасов первой очереди золоторудного месторождения «Погромное».

Разрешительным документом на разработку месторождения, согласно «Закону о недрах», является лицензия, удостоверяющая право его владельца на пользование участком недр в определенных границах, в соответствии с указанной целью в течение установленного срока при соблюдении им заранее оговоренных требований и условий.

Указанная лицензия на геологическое изучение проявления «Погромное» с одновременной добычей рудного золота  у Заказчика имеется (серия ЧИТ № 01545 БЭ).

Все технические  и организационные решения, принятые в проекте с учетом рационального использования  недр  в  конкретных горнотехнических и экономико-географических условиях, исключает выборочную отработку.

4 План маркетинга

Как правило, целью маркетинга является постоянное наблюдение и контроль за рынком сбыта, основными конкурентами, постоянными клиентами и поставщиками, которые имеют непосредственное отношение к товару, который реализует предприятие.

В нашем случае, товаром является золото. Этот товар не нуждается в рекламе и всегда пользуется спросом. Поэтому, в нашем случае не требуется тщательного проведения маркетинговых исследований, хотя они необходимы в любом случае: в поиске наиболее выгодного для нас поставщика, для предоставления необходимой информации о конкурентах и об их методах.

Итак, основными целями маркетинга ЗАО «Рудник Апрелково»являются:

-  поиск наиболее выгодных для предприятия поставщиков;

-   наблюдение за деятельностью конкурентов, анализ их поведения во
внешней и во внутренней среде;

-регулирование каналов сбыта, совершенствование подобных операций;

-нахождение более успешных способов стимулирования посредников;

-              ведение чёткого контроля за уровнем цен на золото.
Основными  конкурентами  артели  являются: Новоширокинский рудник, ООО «Дарасунский рудник».

Как правило, золото реализуется через посредника ОАО «Приокский завод цветных металлов» непосредственно ОА «Банк Внешней Торговли».

Цены на золото с каждым годом растут. Цена золота равна цене золота на Лондонскомфиксинге, умноженная на 0,994. Полученная цена -цена в долларах США за одну Троицкую унцию, которая в свою очередь умножается на официальный курс доллара и делится на 31,1035. Так устанавливается цена на золото в рублях.

5 Оценка рисков и страхования

5.1Бизнес-планирование рисков

Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. Возможны три экономических результата такого события: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль).

Риском можно управлять, т.е. использовать различные меры,позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска.

Таблица  24 - Возможные риски

6 Финансовый план

6.1 Сравнение изменение себестоимости

Финансовый план — это итоговая часть нашего бизнес-плана, которая должна показать эффективность проекта.

Главной целью внедрения новой техники, путём замены старой, является увеличение прибыли и уменьшение суммы себестоимости.

6.2 Налоговое планирование

Составной частью финансового плана является налоговое планирование, основная задача которого — минимизация налоговых платежей путем использования всех особенностей налогового законодательства и учета всех законных налоговых льгот.

Налоговое планирование в любом хозяйствующем субъекте базируется на двух основных принципах:

1.   Платить необходимо минимальную сумму положенных налогов.

2.   Платить налоги в последний день установленного для этого срока.
Правильное  планирование  предполагает  минимизацию  налоговых

выплат.

        Налоги, выплачиваемые предприятием, занимающиеся золотодобычей, не платят налог на добавленную стоимость, так же золото не акцизный товар.

Основные налоги, выплачиваемые артелью это:

1) Налоги, включаемые в себестоимость:

налог на добычу полезных ископаемых, т.к предприятие занимается добычей золото, ставка налога принимается в размере 6%, и начисляется от выручки от реализации  земельный налог, размер этого налога предприятие платит в зависимости от площади участка и размера ставки, которая определяется по категории участка.

Социальные выплаты, начисляются в размере 34% (ставка действует с 2011 года) от фонда заработной платы, сюда входит:

-  территориальный фонд (3 %)

-  фонд социального страхования (2,9%)

-  пенсионный фонд (26%)

-фонд медицинского страхования (2,1%)

Налог на имущество выплачивается от среднегодовой стоимости

основных средств по ставке 2,2%

Транспортный налог, начисляется предприятием от мощности двигателя по ставке устанавливаемой так же в зависимости от мощности.

2) Налог на прибыль предприятия, налог начисляется по ставке 20%, от размера налогооблагаемой прибыли.

Таблица № 25 - Налоги, выплачиваемые предприятием до внедрения новой

техники

Таблица № 26 - Налоги, выплачиваемые предприятием после внедрения новой техники

Таблица 27 – Сравнение полной себестоимости по экскавации продукции

Данная таблица, со сведенными себестоимостями, четко показывает, что замена бульдозеров и экскаваторов дает положительный результат для предприятия, т.к после осуществления проекта произойдет снижение себестоимости: 385,3-310,67=74,63м*куб. Это свидетельствует о том, что у предприятия возрастёт прибыль, которую можно направить на собственные нужды, для улучшения, как финансовой, так и социальной деятельности предприятия.

6.3 Балансовый план

Отражает состояние активов и пассивов предприятия на конец планового периода. Балансовый план представляет собой счет активов и пассивов, разность которых дает оценку собственной стоимости капитала предприятия.

Таблица 28 – Структура баланса до замены техники

Таблица 29 – Структура баланса после замены техники

6.4 План по источникам и использованию средств

Важная составляющая финансового плана – это определение источников капитала (фондов), необходимого для деятельности предприятия. Эта часть финансового плана актуальна как для небольших, только вступающих в бизнес фирм, так и для крупных предприятий, нуждающихся в дополнительном притоке капитала должны быть увязаны с использованием фондов при конкретном указании способов и направлений использования капитала.

Исходя из сумм расходов на первоначальные инвестиции, подготовку производства и расчетов потребного оборотного капитала, можно исчислить общую потребность в финансовых ресурсах.

Таблица 30 – Общая потребность в финансовых ресурсах до замены

Таблица 31 – Общая потребность в финансовых ресурсах после замены

6.5 Расчёт уровня рентабельности

Уровень рентабельности определяют как отношение чистой прибыли к себестоимости производства продукции в процентном выражении:

УР=ЧП/Спр*100%

УР=74,63/310*100=24

6.6 Срок окупаемости

Срок окупаемости определяется как период, за который величина чистой прибыли сравнивается с инвестициями:

Срок= 170000000/122847696,7=1,38