Анализ использования фонда рабочего времени и производительности труда на предприятии ОАО «Казанский завод синтетического каучука»

д) объем  продукции снижается более медленными темпами, чем затраты труд.

     Независимо  от выбранного варианта в политике управления персоналом резервы увеличения среднечасовой выработки определяются по формуле 10:

, (10)

где - соответственно возможный и фактический уровень среднечасовой выработки

- фактические затраты рабочего времени на выпуск продукции отчетного периода

- резерв сокращения рабочего  времени за счет предложенных  мероприятий

- дополнительные затраты труда,  связанные с ростом выпуска  продукции (дополнительный объем работ, необходимых для освоения резерва) 

1.4 Оценка  эффективности использования персонала  предприятия 

     Большое значение для оценки эффективности  использования трудовых ресурсов па предприятии в условиях рыночной экономики имеет показатель рентабельности персонала (отношение прибыли к среднесписочной численности ППП).

Факторы, влияющие на рентабельность персонала  отражены на рисунке 3.

Рисунок 3 - Факторы, влияющие на рентабельность персонала 

Рентабельность  промышленно-производственного персонала определяется по формуле 11:

прибыль от реализации продукции  и услуг / среднесписочная численность  персонала * 100% = , (11)

где ГВ – среднегодовая выработка 1-м работником

- доля реализованной продукции  в общем объеме выпуска

- рентабельность продаж

     Данная  модель позволяет установить, насколько  изменилась прибыль на одного работника за счет уровня рентабельности продаж, удельного веса выручки в общем объеме произведенной продукции и производительности труда.

 

2. Расчетная  часть

2.1 Характеристика  ОАО «Казанский завод синтетического  каучука» 

Адрес: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лебедева, д.1

Отрасль деятельности: химическая промышленность

     ОАО «КЗСК», основанный в 1936 году, - одно из ведущих предприятий нефтехимической  промышленности России. Обладая современными технологиями и богатым научно-производственным опытом специалистов, завод производит уникальную высококачественную продукцию, находящую применение в самых различных отраслях промышленности стран СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время на предприятии выпускается свыше 160 наименований продукции. Обширна география поставок – более 5 тысяч потребителей в России и зарубежье. Номенклатура изделий постоянно расширяется. Предприятие ориентировано на выпуск каучуков специального назначения и продукции на их основе: натрий-бутадиеновый каучук, полисульфидные олигомеры, герметики на основе полисульфидных олигомеров, силиконовые каучуки, смеси резиновые на основе силоксановых каучуков, силиконовые герметики и компаунды, полиэфиры, уретановые каучуки, латексы, продукция строительного назначения и др. На предприятии работает около 1 тысячи человек.

     Продукция ОАО «КЗСК» находит применение в следующих направлениях: авиастроении, судостроении, автомобилестроении, машиностроении, приборостроении, электротехнической и радиотехнической промышленности, ракетной и космической технике, легкой промышленности и медицине, гражданском, промышленном и дорожном строительстве, художественно-декоративном искусстве и во многих других.

 

2.2 Анализ  обеспеченности предприятия трудовыми  ресурсами 

Таблица 1 - Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами

 

     За  исследуемый период численность  персонала увеличилась на 17 человек (на 2%). На это повлияло изменение следующих категорий работников: численность руководителей увеличилась на 3 человека (7,89%) и составила 41человек; количество специалистов уменьшилось на 4 человека (14,81%) и составило на конец периода 23 человека; численность служащих увеличилось на 3 человека и составило 25 человек; количество рабочих на предприятии увеличилось на 15 человек и составило на конец периода 898 человек. В результате можно сделать вывод о том, что на предприятии ощущается нехватка специалистов. 

Таблица 2 - Качественный состав трудовых ресурсов предприятия

На рисунке 4 представлены результаты анализа  персонала по возрастному составу:

Рисунок 4 - Состав трудовых ресурсов по возрасту за 2008 год, % 

     За  исследуемый период общая численность работников увеличилась на 17 человек и составила в отчетном году 987 человек. Наибольший удельный вес работников, разделенных на группы по возрасту, и на начало и на конец периода составляет группа работников в возрасте от 30 до 40 лет, которая занимает на начало 24,12% и на конец периода 24,72% соответственно.

На рисунке 5 представлены результаты анализа  состава работников по уровню образования:

Рисунок 5 - Состав трудовых ресурсов по уровню образования за 2009 год, % 

     По  уровню образования наибольший удельный вес в общей численности работников и на начало и на конец исследуемого периода занимает категория работников, имеющих среднее и среднеспециальное образование, доля который на начало составляет 49,38%, а на конец уменьшилась до 49,14%.

     На  рисунке 6 представлены результаты проведенного анализа персонала по трудовому стажу:

Рисунок 6 - Состав трудовых ресурсов по трудовому стажу за 2009 год, %

     Наибольшую  долю в общей численности работников предприятия по трудовому стажу  и в прошлом и в отчетном году занимает категория работников со стажем от 10 до 15 лет и составляет соответственно 29,28% и 29,18%.

     Для выявления скрытых потерь рабочего времени необходимо рассмотреть  баланс рабочего времени 1-го рабочего.

Таблица 3 – Баланс рабочего времени 1-го рабочего на предприятии ОАО «КЗСК»

 

     По  данным баланса рабочего времени  видно, что целодневные потери рабочего времени  возросли за исследуемый период на 5 дней. Это увеличение было вызвано следующим: увеличением дополнительных отпусков с 9 до 11 дней; увеличением учебных отпусков с 4 до 12 дней; увеличением декретных отпусков на 3 дня; снижением неявок по болезни на 5 дней; снижением неявок на работу в связи с выполнением гос. обязанностей с 5 до 2 дней. Эффективный фонд рабочего времени снизился на 5 дней и составил 194 дня. Внутрисменные потери рабочего времени сократились на 1,5 часа. Это обусловлено сокращением перерывов на работах с особыми условиями с 4 до 2 часов и увеличением продолжительности льготных часов подростков на 0,5 часа. За исследуемый период количество рабочих часов, отработанных в течение года снизилось на 95,7 часа. Это произошло за счет снижения эффективного фонда с 199 до 194 дня; сокращения эффективной продолжительности рабочего дня с 7,9 до 7,6 часа; снижения сокращения рабочего времени в предпраздничные дни с 5 до 3 часов.

     Для характеристики движения рабочей силы анализируют динамику следующих  коэффициентов: коэффициент оборота по приему персонала, по выбытию персонала, коэффициент текучести кадров, коэффициент постоянства состава персонала предприятия.

Таблица 4 – Данные о движении рабочей силы на ОАО «КЗСК»