Бизнес план автомойки

 

Таким образом, наиболее конкурентоспособны предприятия: ООО Автосервис, автомоечные  комплексы ЧП Пронина и Н.М. Панфиловой. В середине ряда конкурентоспособности  находятся автомойки ЧП Гасанова, Алиева и Игнатьева.

Наиболее  низкая конкурентоспособность у  автомоечных комплексов ЧП Сологуба и  Ахметова.

В целом полученные данные соответствуют  доли рынка, занимаемой этими предприятиями, что свидетельствует о высокой  корреляции показателей качества и  доли рынка.

Как было установлено услугами автомоек пользуются 5150 автовладельцев в сутки.

 

5. Маркетинговый план

 

Для реализации Бизнес-плана необходимо осуществить на предприятии ряд  мероприятий:

1. Необходимо разработать миссию, цели и стратегию предприятия,  которые следует донести до каждого работника.

2. Определить задачи каждого  сотрудника и составить должностные  инструкции.

3. В соответствии с целями  предприятия завершить работу  по организационной структуре  предприятия.

4. Разработать стратегию маркетинга  в соответствии с поставленной миссией и целями предприятия. Функции по маркетингу возложить на менеджмера автомоечного комплекса.

5. С целью расширения рынка  необходимо провести рекламную  компанию.

6. Рекомендуется разработать стратегию  управления персоналом, согласовать задачи, связанные с управлением персоналом, с задачами, стоящими перед предприятием на период реализации инвестиционного проекта.

Ценообразование. Уровень цены устанавливается  на основе анализа затрат предприятия  и цен, установленных конкурентами. Цены на услуги предприятия приведены в Приложении к Бизнес-плану.

Безусловным преимуществом предприятия  является более широкий спектр услуг, оказываемых клиентам, что существенно  повышает конкурентные возможности  автомоечного комплекса.

Для информирования населения и транзитных водителей, ежемесячно проводится рекламная компания, включающая размещение рекламы на телевидении, в газетах, использование рекламных щитов и растяжек.

Расходы на рекламу приведены в  таблице 4.

 

Таблица 4

Расходы на рекламу

 

№ пп	Мероприятие	Расходы на рекламу
		в месяц	в год
1	Газетная  реклама	4 000	48000
2	Растяжки	8 000	96000
3	Аренда  рекламных щитов	10 200	122400
	Итого:	22 200	266400

6. План производства

 

Максимальное количество автомобилей, обслуживаемых автомоечным комплексом составляет 40 единиц в сутки или 1200 автомобилей в месяц.

В бизнес-плане предусмотрен постепенный  выход на 100%-ную мощность по следующим периодам 2012 г. (Таблица 5)

Таблица 5

Прогнозируемый  оборот машин	Январь – март	Апрель-Июнь	Июль-Сентябрь	Октябрь- Декабрь
Количество  автомобилей, сутки	25	30	35	40
Количество  автомобилей, месяц	750	900	1 050	1 200

 

Начиная с января 2013 г. автомоечный комплекс работает на мощности 100%, что позволяет обслуживать 40 автомобилей в сутки или 120 автомобилей в месяц.

В 2013 - 2014 гг. в Бизнес-плане учтены сезонные спады объемов предоставляемых услуг. Прайс-лист на услуги автомоечного комплекса представлен в приложении к Бизнес-плану.

Таблица предоставляемых услуг  с учетом сезонности представлена в  таблице 6

 

 

Таблица 6

Объем услуг автомоечного центра с  учетом сезонности

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мощность	87,5	87,5	100	100	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	100	100	87,5
Кол-во машин / сутки	35	35	40	40	35	35	35	35	35	40	40	35

 

Расчет выручки и финансовых затрат в зависимости от производственной мощности представлен в таблице 7.

Таблица 7

Прогнозируемый оборот в день, машин	25	30	35	40
Количество автомобилей, месяц	750	900	1050	1200
Выручка
от мойки	108 000	129 600	151 200	172 800
от чистки салона	9 000	10 800	12 600	14 400
от удаления смолы	9 000	10 800	12 600	14 400
от полировки кузова	9 000	10 800	12 600	14 400
от шиномонтажа	45 000	54 000	63 000	72 000
Общая выручка:	180 000	216 000	252 000	288 000
Операционные затраты
Электроэнергия на мойку	1250	1500	1750	2000
Электроэнергия на чистку салона	500	600	700	800
Водоснабжение	2 975	3 569	4 164	4 759
Водоотведение	1 514	1 817	2 120	2 423
Затраты на шиномонтаж	3 750	4 500	5 250	6 000
Затраты на химию	2 704	3 245	3 786	4 327
Суммарные операционные затраты:	12 693	15 231	17 770	20 309
Остальные затраты
Коммерческие расходы	1 000	1 000	1 000	1 000
Электроэнергия на освещение	600	600	600	600
ФОТ	124 000	124 000	124 000	124 000
Реклама	22 200	22 200	22 200	22 200
Телефон	1 000	1 000	1 000	1 000
Налоги (ЕНВД)	14 276	14 276	14 276	14 276
Суммарные остальные  затраты	163 076	163 076	163 076	163 076
Общие издержки	175 769	175 769	175 769	175 769

 

7. Организационный план

Планируется создание организационной  структуры автомоечного комплекса, включающей собственный штат сотрудников (таблица 8).

Таблица 8

Штат сотрудников автомоечного комплекса

Наименование  должности	Количество
Директор	1
Менеджер	1
Бухгалтер-Кассир	1
Товаровед	1
Оператор	4
Техники	4
Механик	1
ИТОГО:	13

 

Персонал автомойки обладает достаточным опытом и потенциалом, чтобы на высоком уровне решать задачу развития и продвижения услуг.

На рисунке 1 приведена предварительная  схема построения организационной  структуры, основанная на реализации необходимых  функций.

 

Рис. 1. Структура организации Автомоечного комплекса

 

Директор предприятия нанимается индивидуальным предпринимателем и  осуществляет общее руководство  предприятием и стратегическое планирование деятельности.

Менеджер подчиняется директору  предприятия и выполняет функции по маркетингу, общему управлению персоналом предприятия и организации его работы.

Бухгалтер-кассир подчиняется директору  предприятия и осуществляет ведение  бухгалтерской и налоговой документации, расчеты с клиентами, начисление и выдачу заработной платы, расчеты с налоговыми органами и по коммунальным платежам.

Товаровед осуществляет приобретение (закупку) и выдачу необходимого оборудования, инструментов, технических и моющих средств для обеспечения бесперебойной  деятельности предприятия.

Операторы осуществляют управление техническими средствами автомойки.

Техники осуществляют шиномонтаж. При  необходимости могут выполнить  и небольшие работы – кузовные, ремонт двигателя, электрооборудования  и т.п.

Механик обеспечивает работоспособность  оборудования.

Режим работы предприятия – двухсменный, без выходных дней.

Продолжительность одной смены  – 7 часов.

1 смена - с 8.00 до 15.00

2 смена - с 15.00 до 22.00

В таблице 9 приведен примерный график работы персонала автомоечного комплекса  на 1 неделю.

 

Таблица 9

Примерный график рабочего времени персонала

	Дни недели							Итого, смен за неделю
	1	2	3	4	5	6	7
Директор	1	2	1	2	1	В	1	6
Менеджер	2	1	2	1	2	1	В	6
Бухгалтер-Кассир	1	1	1	1	1	1	В	6
Товаровед	1	1	1	1	1	В	1	6
Оператор - 1	1	2	1	2	1	В	2	6
Оператор – 2	2	1	2	1	2	1	В	6
Оператор – 3	1	2	1	2	1	2	В	6
Оператор – 4	2	1	2	1	2	В	1	6
Техник – 1	1	2	1	2	1	В	2	6
Техник – 2	2	1	2	1	2	1	В	6
Техник – 3	1	2	1	2	1	2	В	6
Техник – 4	2	1	2	1	2	В	1	6
Механик	1	1	1	1	1	1	В	6

 

Цифрами на графике обозначены: 1 – первая смена, 2- вторая смена, В – выходной.

 

При реализации проекта устанавливается  следующий фонд заработной платы (Таблица 10).

Таблица 10

Фонд оплаты труда персонала  автомойки

№ пп	Должность	Количество	Заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.
				в месяц	в год
1	Директор	1	20 000	20000	240 000
2	Менеджер	1	15 000	15000	180 000
3	Бухгалтер-Кассир	1	10 000	10000	120 000
4	Товаровед	1	8 000	8000	96 000
5	Оператор	4	8 000	32000	384 000
6	Техники	4	8 000	32000	384 000
7	Механик	1	7 000	7000	84 000
	Итого	13		124000	1 488 000

 

Таким образом, фонд оплаты труда составляет 124,0 тыс. руб. в месяц или 1 488,0 тыс. руб. в год.

8. Юридический план

 

Следует специально отметить появление  в ГК РФ норм, посвященных предпринимательству  граждан. Индивидуальными предпринимателями могут быть:

• граждане (физические лица) Российской Федерации, не ограниченные в установленном  федеральным законом порядке  в своей дееспособности;

• граждане (физические лица) иностранных  государств и лица без гражданства  в пределах полномочий, установленных Федеральным законом.

Статьей 23 предусмотрено, что гражданин может  заниматься хозяйственной деятельностью  как индивидуальный предприниматель  с момента его государственной  регистрации в этом качестве. Государственная  регистрация граждан-предпринимателей производится в органах юстиции (ст. 51).

В соответствии с действующим российским законодательством "...предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке".

В качестве системы налогообложения  выбрана специальная система  налогообложения применяемая в  малом бизнесе – Единый налог на вмененный доход.

Система налогообложения в виде единого  налога на вмененный доход для  отдельных видов деятельности определяется главой 26.3 НК РФ.

Вмененный доход – это потенциально возможный  доход налогоплательщика единого  налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке.

Система налогообложения в виде единого  налога на вмененный доход для  отдельных видов деятельности устанавливается НК РФ, вводится в действие законами субъектов Российской Федерации и применяется наряду с общей системой налогообложения, предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход может применяться по решению субъекта Российской Федерации в отношении оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств и других видов деятельности, определенных статьей 346.26 НК РФ.

Объектом  налогообложения для применения единого налога признается вмененный  доход налогоплательщика (Статья 346.29 НК РФ).

Налоговой базой для исчисления суммы единого  налога признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.

9. Оценка рисков и страхование

 

Главными факторами, порождающими основные риски реализации проекта являются:

1) недостатки в организации проведения  работ;

2) высокие темпы роста намеченных  услуг в г. Перми;

3) надежность оборудования.

Структура и анализ рисков приведены в таблице 11.

 

Таблица 11

Структура и анализ рисков

Виды риска	С чем связаны	Меры по снижению рисков:
Политические  риски	Нестабильность  хозяйственного, налогового, банковского, земельного и других законодательств  в РФ, отсутствием поддержки или  противодействием правительства и  т. п.	выработка внутренней налоговой политики; формирование внешней деловой среды (партнеры, консорциумы, финансово-промышленные группы); активное участие учредителей  во взаимодействии с властными структурами; придание учреждению статуса медицинского.
Юридические риски	Несовершенство  законодательства, задержка оформления документов, затягивание сроков поставщиком.	четкая  и однозначная формулировка соответствующих  статей в документах; привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в этой области; выделение необходимых финансовых средств для оплаты высококлассных юристов и переводчиков.
Технические риски	Сложность проведения работ и отсутствие технического проекта, задержка во вводе технических  систем.	ускоренная проработка (или получение гарантий от поставщиков) технической увязки оборудования и технических комплексов; заключение контрактов на условии "под ключ" с санкциями за неувязки и срывы сроков; страхование технических рисков.
Производственные  риски	Задержки  ввода в эксплуатацию технических средств и недостаточно высокое качество предоставляемых услуг.	четкое календарное планирование и управление реализацией проекта; ускоренная разработка дизайн-концепции, включая критерии качества; разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг на всех этапах ее создания; обоснование и выделение достаточных финансовых средств для приобретения высококачественного оборудования; подготовка квалифицированных кадров.