Технико-экономическое обоснование создания отделения Производства «глицерина»

Таблица 4. Расчет годового расхода электроэнергии

2

На основании проведенных выше расчетов составим сводную смету капитальных затрат в проектируемый объект и определим укрупненную структуру основных фондов.

Таблица 5. Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект.

Удельные капитальные вложения определяют сумму, вложенную в основные производственные фонды, приходящаяся на единицу готового продукта.

3. Расчет численности персонала

Численность трудящихся проектируемого объекта рассчитывается по  категориям и группам работников: рабочие и  служащие. Это подразделение обусловлено характером выполняемой работы и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп работников на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции. Численность трудящихся определяется также по профессиям и специальностям, а рабочих – и по тарифным разрядам.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для руководителей, служащих и специалистов определяется только их штатный состав. Также не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену. Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.

Основными исходными данными для расчета численности трудящихся проектируемого объекта являются:

                  Проектируемый годовой объем производства продукции;

                  Среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего,

                  Нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;

                  Производственная структура и схема управления проектируемого объекта;

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется на основе баланса рабочего времени среднесписочного рабочего.

3.1. Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонд времени.

  Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного времени года количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого объекта.

  Номинальный фонд рабочего времени в часах определяется умножением фонда в днях на продолжительность рабочей смены.

Таблица 6.  Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Вн.д.= Ткал.-116=365-116=249

Вн.ч.=Вн.д.*8ч=249*8=1992

Вэф.д.=Вн.д.-Дц.н=249-33=216

Вэф.ч.=Вн.ч. –Вн.потери=1728-8=1720

Ср. продолжительность раб. см.=Вэф.ч./Вэф.д.=1720/216=7,96

3.2. Расчет численности основных производственных рабочих по нормам обслуживания

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

Норма обслуживания рассчитывается как отношение времени оперативной работы рабочего за смену (Роп.см) к времени оперативной работы по обслуживанию гальванической линии в смену (Роп.апсм ):

Ноб = (Роп.см)/ (Роп.апсм )

Время оперативной работы за смену определяется:

Роп.см = Тсмена – (Рп.з + Роб + Пол), где

Тсмена – продолжительность смены, мин

Рп.з – затраты времени на работу подготовительно-заключительную, составляют 6% от Тсмена 

Роб – затраты времени по обслуживанию рабочего места, 8% от Тсмена 

Пол – перерыв на отдых и личные надобности, 7% от Тсмена 

Рассчитаем время оперативной работы рабочего за смену.

Р=0,06*480мин=28,8мин.

Р=0,08*480мин=38,4 мин.

П=0,07*480мин=33,6 мин.

Р=Т - Р -  Р -  П=480-28,8-38,4-33,6=379,2 мин.

Таблица 7. Расчет времени оперативной работы аппаратчика

Тогда,

Роп.см = 379,2 мин

Роп.апсм = 204 мин

Ноб = 1,86

Затем последовательно определяем явочный состав рабочих в смену ( Ляв.см) и в сутки (Ляв), штатный и списочный составы (Лшт  и  Лсп ).

    Ляв.см =  m / Ноб , где

m – число аппаратов, в нашем случае m=13

    Ляв= Ляв.см * nсм, где

nсм - число смен в сутки

    Лшт  = Ляв, т. к. не требуется подмены в выходные дни.

Для расчета списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава, учитывающий  число резервных рабочих на подсмену находящихся в отпуске, больных и т. д.

    Ксп=Вн.ч/Вэф.ч=1992/1720=1,16

    Лсп= Лшт  * Ксп

Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности округляется до целого числа.

Таблица 8. Расчет численности рабочих по нормам обслуживания

3.3. Расчет численности служащих

Для расчета численности трудящихся этих категорий необходимо установить рациональную схему управления цехом. В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание цеха с перечнем всех должностей и указанием числа штатных единиц.

Рациональная схема управления цехом

Начальник цеха

Механик              Зам. Начальника цеха              Технолог

Начальник смены

              Основные            Вспомогательные              МОП

                       рабочие              рабочие

Таблица 9. Расчет численности служащих