Проект установки синтеза карбамида с разработкой колонны синтеза

Наименование показателей	Основные рабочие	Вспомогатель-ные рабочие	Ремонтные рабочие	Инженерно-технические работники
1	2	3	4	5
Тарифная ставка Тс, руб/день.	118,63	76,63	109,62	198,51
Численность рабочих Чр, чел.	67	10	16	18
Годовой фонд времени ФГФВ, дни.	264	264	264	264
Премии П, руб.	1468829,21	141612,24	324124,42	660323,67
Оплата ночных  Он, руб.	419665,49	40460,64	0	188663,90
Оплата праздничных Оп, руб.	56654,84	5462,19	0	25469,63
Фонд дополнительной заработной платы ФДЗП, руб.	283274,20	16588,86	17595,33	39619,42

 

Годовой фонд заработной платы по тарифу Ф_ЗПГ, руб., определяется по формуле (6.4):

Ф_ЗПГ = Тс × Чр × Ф_ГФВ (6.4)

Тогда годовой фонд заработной платы  равен:

- для основных рабочих 

Ф_ЗПГ = 118,63 × 67 × 264 = 2098327,44 руб.;

- для вспомогательных рабочих 

Ф_ЗПГ = 76,63 × 10 × 264 = 202303,20 руб.;

- для ремонтных рабочих  

Ф_ЗПГ = 109,62 × 16 × 264 = 463034,88 руб.;

- для инженерно-технических работников

Ф_ЗПГ = 198,51 × 18 × 264 = 943319,52 руб.

Фонд основной заработной платы  Ф_ЗПО, руб., определяется по формуле (6.5):

Ф_ЗПО = Ф_ЗПГ + П + Он + Оп (6.5)

Фонд основной заработной платы  равен:

- для основных рабочих

Ф_ЗПО = 2098327,44 + 1468829,21+ 419665,49+ 56654,84= 4043476,98 руб.;

- для вспомогательных рабочих

Ф_ЗПО = 202303,20 + 141612,24+ 40460,64+ 5462,19 = 389838,27 руб.;

- для ремонтных рабочих

Ф_ЗПО = 463034,88 + 324124,42= 787159,30 руб.;

- для инженерно-технических работников

Ф_ЗПО = 943319,52 + 660323,67+ 188663,90+ 25469,63= 1817776,72 руб.

Общая годовая заработная плата  О_ГЗП, руб, определяется путем суммирования фонда основной и дополнительной заработной платы:

О_ГЗП = Ф_ЗПО + Ф_ДЗП (6.6)

Для основных рабочих

О_ГЗП = 4043476,98 + 283274,20= 4326751,18 руб.;

для вспомогательных рабочих

О_ГЗП = 389838,27 + 16588,86= 406427,13 руб.;

для ремонтных рабочих

О_ГЗП = 787159,30 + 17595,33= 804754,63 руб.;

для инженерно-технических работников

О_ГЗП = 1817776,72 + 39619,42= 1857396,14 руб.

Тогда общая годовая заработная плата всех работающих ΣО_ГЗП, руб., равна

ΣО_ГЗП = 4326751,18 + 406427,13 + 804754,63 + 1857396,14 = 7395329,08 руб.

Таблица 6.3 – Штатное расписание основных, вспомогательных и ремонтных рабочих

Профессия	Тариф-ный разряд	Явочное количество рабочих в смену	Явочное количество рабочих в сутки	Штатное количество рабочих	Списочное количество рабочих
1	2	3	4	5	6
Аппаратчик синтеза (старший)		1	3	5	5
Аппаратчик компримирования		3	9	9	9
Аппаратчик синтеза		3	9	13	13
Аппаратчик дистилляции		3	9	14	14
Аппаратчик гранулирования		1	3	5	5
Аппаратчик синтеза (резервная смена)		1	3	5	5
Аппаратчик подготовки сырья		3	9	16	16
Всего				67	67
Вспомогательные рабочие
Слесарь-ремонтник (дежурный)		1	3	4	4
Кладовщик (старший)		1	1	1	1
Кладовщик		1	1	1	1
Уборщик производственных помещений		1	3	4	4
Всего				10	10
Ремонтные рабочие
Слесарь-ремонтник		2	6	9	9
Слесарь-ремонтник		2	6	5	5
Слесарь-ремонтник		1	1	1	1
Электрогазосварщик		1	1	1	1
Всего				16	16
Всего штатное количество рабочих					93

 

 

Таблица 6.4 – Штатное расписание инженерно-технических работников

Должность	Число смен в сутки	Количество работающих в смену	Количество работающих с учетом подмены	Списочное количество работающих
1	2	3	4	5
1 Руководители
Начальник цеха		1	1	1
Заместитель начальника цеха		1	1	1
Мастер по ремонту		1	1	1
Начальник смены		4	4	4
Начальник отделения		2	2	2
Мастер смены		4	4	4
2 Специалисты
Механик цеха		1	1	1
Технолог цеха		2	2	2
Инженер-технолог		1	1	1
3 Служащие
Табельщик		1	1	1
Всего				18

 

Расчет производительности труда  проектируемого производства осуществляется по формуле:

ПТ = Q/t_ср,                                               (6.7)

где Q – объем продукции, t_ср – среднемесячная численность персонала.

Производительность труда по проектируемому производству карбамида составит:

в натуральном исчислении:

ПТ_нат = 360000/111 = 3243,24 т ×год /человек.                

в стоимостном исчислении:

ПТ_ст =ПТ_нат ×Ц_прод,                                        (6.8)

где Ц_прод – оптовая цена продукции.

ПТ_ст = 3243,24×24,1 = 78162,16 руб.

Производительность труда по базовому производству карбамида составит:

в натуральном исчислении

ПТ_нат = 330000/111 = 2972,97 т×год/человек.               

в стоимостном исчислении

ПТ_ст = 2972,97 ×24,1 = 71648,65 руб.                       

ПТ_нат^пр - ПТ_нат^баз = 3243,24 – 2972,97= 270,27 т×год/человек.        

ПТ_ст^пр –ПТ_ст^баз = 78162,16 – 71648,65= 6513,51 руб.              

При расчете данного пункта дипломного проекта необходимо оценить влияния усовершенствования на производительности труда, экономии труда и заработной платы и в конечном итоге на снижение трудозатрат являющихся элементом себестоимости продукции.

Анализ производительности труда  проектируемого и базового производства показал, что производительность труда проектируемого производства выше производительности труда базового производства, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Результаты расчетов сводим в таблицу 6.5

Таблица 6.5 – Сводная таблица основных экономических показателей

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		Изменение показателя
			По аналогу	По проекту	Абсо-лютное	Относи-тельное
1	2	3	4	5	6	7
1	Годовой выпуск продукции	т.	330000	360000	30000	109,1
2	Капитальные вложения	руб.	5628986,1	5628986,1	0	100
3	Удельные капитальные вложения	руб.	17,5	14,6	- 2,9	83,2

 

Продолжение таблицы 6.5

1	2	3	4	5	6	7
4	Численность персонала	чел.	111	111	0	100
5	Производительность труда	т/чел. руб./чел	2972,97 71648,65	3243,24 78162,16	270,27 6513,51	109,1  109,1
6	Средняя заработная плата	руб./чел	5552,0	5552,0	0	100
7	Себестоимость единицы  продукции и всей продукции	руб.	25,8 8286393,4	21,6 8286393,4	-4,3 0	83,2 100
8	Оптовая цена реализации	руб.	31,1	25,9	-5,8	83,2
9	Прибыль: - валовая - на ед. продукции	руб.	1652806,5 4,3	1659206,5  5,1	6400 0,8	100,4 117,1
10	Рентабельность: - продукции - производственных фондов	руб.	20   18,5	20,5   19,3	0,5   0,8	102,4   104,6
11	Срок окупаемости капитальных  вложений	год	3,3	2,9	-0,4	87,8
12	Фондоотдача	руб./ руб.	1,47	1,47	0	100
13	Годовой экономический эффект	руб.	25,89	21,58	-4,3	83,3

 

6.4 Расчет капитальных затрат  и амортизационных отчислений

Общая эффективность капитальных  вложений может быть определена по формуле:

Е_п = =                                            (6.10)

где  Е_п – общая эффективность капитальных вложений, ∆П – прирост прибыли за счет вложений инвестиций, К – капитальные вложения, С₁ и С₂ – себестоимость продукции до и после вложения инвестиций, V₂ – объем выпуска продукции после использования капитальных вложений.

Е_п= = 0,29                               

рассчитаем показатель удельных капитальных  вложений:

К _уд^а = 5628986,12/320000 = 17,5 руб./т;                     

К_уд^пр = 5628986,12/384000 = 14,6 руб./т;                    

К_уд^пр – К_уд^а = 14,65 – 17,59 = - 2,9 руб./т.                      

Капитальные затраты проекта на 2,9 руб./т. меньше, по сравнению с аналогом.

 

Таблица 6.6 – Основные фонды цеха

Группы	Аналог			Проект
	Баланс стоимости до переоценки, руб.	Фактичес-кий износ, руб.	Первона-чальная стоимость, руб.	Первона-чальная стоимость, руб.	%
1	2	3	4	5	6
Здания	1791768	207528	1999296	1999296	19,5
Сооружения	772248	201948	974198,4	974198,4	9,5
Трубопровод	103434,4	9201,7	112636,1	112636,1	2

 

Продолжение таблицы 6.6

1	2	3	4	5	6
Оборудование	22489,5	42356,4	64845,9	648452	1,1
Аппараты	825548	2913900	3739448	3739448	66,4
Приборы КИП	7741,5	57104,4	64845,9	64845,9	1,1
Вычислитель-ная техника	167,8	57,2	225,1	225,1	0,004
Транспорт	434,9	634,5	1069,5	1069,5	0,019
Мебель	79,7	314,3	394	394	0,007
Итого:	4195942,1	1433044	5628986,1	5628986,1	100,00