Разработка Бизнес – плана инвестиционного проекта

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение  
высшего профессионального образования

«Уральский  федеральный университет имени  первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

Институт  «Высшая школа экономики и  менеджмента» 
 
 
 
 
 
 

Разработка  Бизнес – плана инвестиционного  проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель:

студент 5 курса

Морозов А. С. 

Руководитель:

Хайнус И. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург

2012

Содержание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

     Данный  бизнес-план представляет собой проект организации компьютерного клуба  «КГБ» по адресу: ул. 8 Марта, 143, ТРЦ  «Мегаполис». Специфической чертой планируемого клуба будет наличие  доступа в Интернет, услуги копировального центра.

     Проектируемый клуб будет иметь 50 мощных компьютеров. В клубе будут работать высококвалифицированные  операторы, а также охранники, которые  будут обеспечивать безопасность клиентов и имущества клуба.

     Анализ  рынка показал, что нахождение рядом  с клубом множества учебных заведений, среди которых Экологический лицей №3, школы №93 и №102, гимназии №39 и № 120, проф. училище №91, должны обеспечить большой спрос на предлагаемые клубом услуги.

     Для реализации проекта планируется  взять кредит в Сбербанке России в размере 1700000 рублей сроком на 1 год  по ставке 30% годовых.

     При получении запланированных доходов  срок окупаемости проекта составит менее 10 месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Анализ  рынка отрасли.

   Жизнь современного человека нельзя представать  без компьютеров. И одна из возможностей, которые предоставляют нам компьютеры, это компьютерные игры и Интернет.

   В Екатеринбурге широко представлены услуги данной отрасли, значит население  знакомо с услугами, которые планируется  предоставлять. Таким образом, это  позволит избежать проблем, связанных  с внедрением новой услуги на рынок. Однако рынок еще не перенасыщен. Так, например, в районе Автовокзала, где планируется открывать клуб, нет подобных заведений.

   Наличие Интернета и предприятий общественного  питания придает планируемому компьютерному  клубу статус Интернет-кафе.

1. Описание услуг

     Основная  услуга компьютерного клуба –  компьютерные игры. В клубе «КГБ»  будут предложены следующие основные игры:

1. Counter-Strike
2. GTA San-Andreas
3. Call of Duty
4. Quake Enemy Territory
5. Starcraft
6. World of Warcraft
7. Warcraft 3 (Dota)
8. FIFA 2008
9. Red Alert 3
10. Need for Speed Corbon
11. Unreal Tournament 3
12. Lineage 2

     Поскольку каждый день в мире появляется несколько  новых игр, то, вероятно, ассортимент  предлагаемых в клубе игр не будет  строго определенным и будет каждый раз обновляться. Помимо этого возможна установка игр по желанию клиентов.

     Так же в «КГБ» будут предоставляться  для просмотра и прослушивания  множество кинофильмов, роликов  и музыкальных композиций. За дополнительную плату возможна запись файлов на диск CD/DVD форматов.

     Помимо  этого предоставляются услуги по набору, корректировке текста, сканирование, копировальные услуги, печать, постоянный доступ к Интернету.

1.2 Маркетинговое  исследование рынка.

     Выбранный район представляется наиболее привлекательным, поскольку здесь расположено  множество как многоэтажных, так  и частных домов, а также Экологический  лицей №3, школы №93 и №102, гимназии №39 и № 120, проф. училище №91, а как известно именно учащиеся являются основными потребителями компьютерных услуг, и помимо этого неподалеку располагается Южный Автовокзал. Кроме того, клуб располагается непосредственно в торгово-развлекательном центре «Мегаполис», что обеспечивает нам большой поток посетителей, а так же быстрое распространение информации о нашем клубе.

     С целью охарактеризовать основных пользователей  предлагаемых услуг, а также выявить наиболее распространенные проблемы компьютерных клубов было проведено маркетинговое исследование (опрос населения).

     Удалось выяснить, что возраст основной массы  клиентов (68%) колеблется от 6 до 16 лет, то есть главными посетителями компьютерного  клуба являются школьники.

     

     Также выяснилось, что лишь 24% из числа  опрошенных являются постоянными посетителями клубов, из них 96% приходят играть от 3 до 5 раз в неделю.

     62% клиентов приходят в клубы  только из-за близости места  жительства, учебы или работы, в  то время как остальную массу  людей привлекает высокий уровень  обслуживания, под которым понимается  не только высокие технические  характеристики компьютеров, но  и хорошая отделка помещения,  наличие кондиционера.

     Пик загруженности компьютеров в  рабочие дни приходится на 16 – 19 часов. В выходные и праздничные  дни : 16 – 19 и 00 – 08 часов.

     В ходе исследования было выяснено, что  основная масса школьников посещает клуб в период между 14 и 19 часами, а  люди старше 16 лет предпочитают приходить  либо рано утром, либо после 19 часов.

     У 84% опрошенных родители не одобряют их увлечение компьютерными играми и беспокоятся за их здоровье, но в тоже время 86% клиентов, как это не парадоксально, деньги на компьютерные игры получают от родителей.

     Поскольку 86% клиентов в финансовом плане зависимы от своих родителей, клубу необходимо наладить хорошие отношения именно с ними. Самое простое, что можно  сделать – это предоставить родителям  телефонный номер клуба, куда они  в любое время могли бы обратиться, чтобы поинтересоваться делами своего ребенка.

     Цена  будет на среднерыночном уровне. Он составляет 40 – 60 рублей в час, с  наценкой за использование услуги Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

2.1 Производственный  план.

     Поставщиком оборудования выступит «Irsural». Стоимость и характеристики капитальных затрат представлены в таблице.

Наименование	Количество, шт	Цена, руб	Общая стоимость,руб
Мышь Genius NetScroll 110 Optical Black PS/2 3btn+Roll	75	107	8025
Клавиатура  Genius KB-110 Black <USB> 104КЛ, водо-защита	75	200,44	15033
Наушники  с микрофоном Defender HN-875 (с регулятором громкости)	75	183	13725
Процессор CPU AMD ATHLON-64 X2 4400+ (ADO4400) 1Мб/ 2000МГц Socket AM2	51	1314	67014
M/B ASUS M3A78-VM (RTL) SocketAM2+ <AMD 780G>PCI-E+SVGA DP+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-II	51	2462	125562
Память Kingston ValueRAM <KVR667D2E5/2G> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-5300> ECC CL5	51	854	43554
Жесткий диск HDD 320 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F1 <HD322HJ> 7200rpm 16Mb	51	1580	80580
Монитор 17" MONITOR Acer V173bm <Black> (LCD, 1280x1024)	51	4138	211038
Кабель UTP 4 пары кат.5e <бухта 305м> Highgates Cable <HG-1000C5E>	1	1823	1823
Инструмент HT- 2094C для обжима коннекторов 4P4C,4P2C, Hanlong (с фиксатором)	1	155	155
GD-020 Стол компьютерный	51	5276	269076
Ch-201AXN/ANX/Grey Стул с подлокотником (серый/темно-серый)	60	1392	83520
Принтер hp LaserJet M1522nf MFP <CB534A> (A4, 23стр/мин, 64Mb, лазерное МФУ, факс, USB2.0, сетевой)	1	1301	1301
Кассовый  аппарат "АМС" 101К	1	11800	11800
Электрочайник-термос "Эленберг", 3 литра, 1,5 кВт	1	700	700
Кондиционер МSE – 24 HR	1	28376,9	28376,9
Маршрутизатор беспроводной Asus WL-500gP V2 мульти-функциональный	1	3190	3190
Операционная  система Windows XP	51	2000	102000
Программное обеспечение	5	2000	10000
Итого			1076472,9

     По  требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи с чем будет приобретен кондиционер. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Организационный  план.

     Штат  клуба состоит из директора, бухгалтера, двух охранников, 3 операторов. В основные обязанности директора входит:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала.
2. Планирование и координирование работы подчиненных.
3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителю.

     Операторский  отдел будет состоять из 3 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 2 дня отдыха). В обязанности  оператора входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники.
2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса.
3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

     Профессиональные  требования к оператору компьютерного  зала:

1. Совершенное знание компьютера, как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста.
2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать.
3. Наличие практических навыков работы в Интернете.

     Работа  охранников также будет посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клубе.
2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

     Бухгалтерия клуба «КГБ» будет состоять из одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой  документации.

     Уборка  осуществляется обслуживающим персоналом ТРЦ «Мегаполис». Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы или имеющим наивысшую квалификацию в своей области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.3 Финансовый план

     Стоимость услуг компьютерного клуба «КГБ»

№	Наименование  услуги	Период	Объем	Стоимость, руб.
1	Компьютерные  игры	с 8 до 16	1 час	40
2	Компьютерные  игры	с 16 до 19	1 час	50
3	Интернет	с 8 до 16	1 Мб	2
4	Интернет	с 16 до 19	1 Мб	2,5
5	Интернет	с 19 до 00	1 Мб	3
6	Интернет	с 00 до 8	1 Мб	1,5
7	Сканирование  с распознаванием		1 стр.	5
8	Печать		1 стр.	2,5
9	Копирование		1 стр.	2,5
10	Набор текста		1 стр.	23
11	Запись информации на цифровые носители		1 диск	10