Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 16:30, курсовая работа
Цель курсового проекта – разработать план производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- на основе исходных данных определить основные горно-геологические условия и показатели данного предприятия;
- рассчитать основные экономические показатели по двум вариантам и выбрать наилучший.
Объектом исследования является горное предприятие, предметом исследования – производственно-хозяйственная деятельность рудоуправления.
Введение 5
1. Режим работы во времени 6
1.1 Режим работы участков 6
1.2 Режим работы трудящихся 6
1.3 Режим работы оборудования 6
2. Производственная программа рудоуправления
2.1 Объемы производства вскрыши
2.2 Объемы бурения скважин в карьере
3. Выбор и расчет количества горно-транспортного оборудования
3.1 Количество буровых станков
3.2 Количество экскаваторов
3.3 Количество тяговых агрегатов
3.4 Количество автосамосвалов
4. Расчет капитальных затрат на электромеханическое оборудование
5. расчет текущих затрат на вскрышные и добычные работы
5.1 Расчет материальных затрат на производство горных работ
5.2 Расчет затрат по статье «Электроэнергия» 31
5.3 Определение затрат по статье «Заработная плата»
5.4 Расчет затрат на ремонтное обслуживание основных фондов 52
5.5 Расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
5.6 Формирование калькуляций себестоимости горных работ
6 Разработка плана производственно-экономической деятельности рудоуправления
Заключение 60
Список используемой литературы 61
При расчете фонда заработной платы в планируемом году следует учесть, что тарифные ставки здесь увеличиваются на 10%.
Таблица 17 – Расчет фонда заработной платы рабочих в планируемом периоде
Наименование профессии | Марка оборудова-ния | Кол-во оборудования | Кол-во смен | Кол-во человеко-смен | Число работающих | Разряд | Тариф-ная ставка, руб./см | Основная зарплата, тыс. руб | Дополнительная зарплата, тыс. руб, 20% | Всего зарплата, тыс. руб. | |||||||
Чяв | Ксп | Чсп | По тарифу | Премия 100% | Итого | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Вскрышные работы с отвалообразованием | |||||||||||||||||
Рыхлая вскрыша | |||||||||||||||||
Основные рабочие | |||||||||||||||||
Машинист экскаватора | ЭКГ-10 | 4 | 3 | 4488 | 12 | 1,79 | 22 | 6 | 539 | 2419 | 2419 | 4838 | 967,6 | 5805,6 | |||
Помощник машиниста экскаватора | ЭКГ-10 | 4 | 3 | 4488 | 12 | 1,79 | 22 | 5 | 491 | 2203,6 | 2203,6 | 4407,2 | 881,4 | 5288,6 | |||
Водитель автосамосвала | БелАЗ-75131 | 12 | 3 | 13056 | 36 | 1,79 | 64 | 1 кл. | 475 | 6201,6 | 6201,6 | 12403,2 | 2480,6 | 14883,8 | |||
Итого |
|
|
|
|
|
| 108 |
|
|
|
|
|
| 25978 | |||
Вспомогательные рабочие | |||||||||||||||||
Заправщик ГСМ |
|
| 3 | 1020 | 3 | 1,79 | 5 | 5 | 286 | 291,7 | 291,7 | 583,4 | 116,7 | 700,1 | |||
Машинист автогрейдера |
|
|
3 |
4284 |
12 |
1,79 |
21 |
6 |
411 |
1760,7 |
1760,7 |
3521,4 |
704,3 |
4225,7 | |||
Бульдозерист |
|
| 3 | 5916 | 16 | 1,79 | 29 | 5 | 317 | 1875,4 | 1875,4 | 3750,8 | 750,2 | 4501 | |||
Электросварщик |
|
| 3 | 5508 | 15 | 1,79 | 27 | 6 | 443 | 2440 | 2440 | 4880 | 976 | 5856 | |||
Продолжение таблицы 17 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Электрослесарь ремонтник |
|
|
3 |
7752 |
21 |
1,79 |
38 |
4 |
411 |
3186,1 |
3186,1 |
6372,2 |
1274,4 |
7646,6 | |||
Слесарь ремонтник |
|
|
3 |
9384 |
26 |
1,79 |
46 |
5 |
411 |
3856,8 |
3856,8 |
7713,6 |
1542,7 |
9256,3 | |||
Ремонтный рабочий |
|
|
3 |
5508 |
15 |
1,79 |
27 |
3 |
301 |
1657,9 |
1657,9 |
3315,8 |
663,2 |
3979 | |||
Горнорабочий |
|
| 3 | 8364 | 23 | 1,79 | 41 | 4 | 253 | 2116,1 | 2116,1 | 4232,2 | 846,4 | 5078,6 | |||
Монтёр пути |
|
| 3 | 8364 | 23 | 1,79 | 41 | 5 | 411 | 3437,6 | 3437,6 | 6875,2 | 1375 | 8250,2 | |||
Итого |
|
|
|
|
|
| 275 |
|
|
|
|
|
| 49493,5 | |||
Итого на рыхлой вскрыше |
|
|
|
|
|
| 383 |
|
|
|
|
|
| 75471,5 | |||
Скальная вскрыша
| |||||||||||||||||
Основные рабочие
| |||||||||||||||||
Машинист бурового станка | СБШ-250 МН | 1 | 3 | 1020 | 3 | 1,79 | 5 | 6 | 539 | 549,8 | 549,8 | 1099,6 | 219,9 | 1319,5 | |||
Помощник машиниста бурового станка | СБШ-250 МН | 1 | 3 | 1020 | 3 | 1,79 | 5 | 5 | 491 | 500,8 | 500,8 | 1001,6 | 200, 3 | 1201,9 | |||
Машинист экскаватора | ЭКГ-10 | 2 | 3 | 2244 | 6 | 1,79 | 11 | 6 | 539 | 1209,5 | 1209,5 | 2419 | 483,8 | 2902,8 | |||
Помощник машиниста экскаватора | ЭКГ-10 | 2 | 3 | 2244 | 6 | 1,79 | 11 | 5 | 491 | 1101,8 | 1101,8 | 2203,6 | 440,7 | 2644,3 | |||
Машинист электровоза | ОПЭ – 1 | 2 | 3 | 2244 | 6 | 1,79 | 11 | 6 | 475 | 1065,9 | 1065,9 | 2131,8 | 426,4 | 2558,2 | |||
Продолжение таблицы 17 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Помощник машиниста электровоза | ОПЭ – 1 | 2 | 3 | 2244 | 6 | 1,79 | 11 | 5 | 443 | 994,1 | 994,1 | 1988,2 | 397,6 | 2385,8 | |||
Взрывник |
|
| 3 | 1020 | 3 | 1,79 | 5 | 6 | 491 | 500,8 | 500,8 | 1001,6 | 200,3 | 1201,9 | |||
Итого |
|
|
|
|
|
| 59 |
|
|
|
|
|
| 14214,4 | |||
Вспомогательные рабочие
| |||||||||||||||||
Машинист автогрейдера |
|
|
3 |
2448 |
7 |
1,79 |
12 |
6 |
411 |
1006,1 |
1006,1 |
2012,2 |
402,4 |
2414,6 | |||
Бульдозерист |
|
| 3 | 3672 | 10 | 1,79 | 18 | 5 | 317 | 1164 | 1164 | 2328 | 465,6 | 2793,6 | |||
Электросварщик |
|
| 3 | 2652 | 7 | 1,79 | 13 | 6 | 443 | 1174,8 | 1174,8 | 2349,6 | 469,9 | 2819,5 | |||
Электрослесарь ремонтник |
|
| 3 |
4692 |
13 |
1,79 |
23 |
4 |
411 |
1928,4 |
1928,4 |
3856,8 |
771,4 |
4628,2 | |||
Слесарь ремонтник |
|
|
3 |
5304 |
15 |
1,79 |
26 |
5 |
411 |
2179,9 |
2179,9 |
4359,8 |
872 |
5231,8 | |||
Ремонтный рабочий |
|
| 3 |
2652 |
7 |
1,79 |
13 |
3 |
301 |
798,2 |
798,2 |
1596,4 |
319,3 |
1915,7 | |||
Горнорабочий |
|
| 3 | 4692 | 13 | 1,79 | 23 | 4 | 253 | 1187,1 | 1187,1 | 2374,2 | 474,8 | 2849 | |||
Монтёр пути |
|
|
3 |
4488 |
12 |
1,79 |
22 |
5 |
411 |
1844,6 |
1844,6 |
3689,2 |
737,8 |
4427 | |||
Итого |
|
|
|
|
|
| 150 |
|
|
|
|
|
| 27079,4 | |||
Итого на скальной вскрыше |
|
|
|
|
|
| 209 |
|
|
|
|
|
| 41293,8 | |||
Добычные работы | |||||||||||||||||
Основные рабочие | |||||||||||||||||
Продолжение таблицы 17 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Машинист бурового станка | СБШ-250 МН | 9 | 3 | 9792 | 27 | 1,79 | 48 | 6 | 539 | 5277,9 | 5277,9 | 10555,8 | 2111,2 | 12667 | |||
Помощник машиниста бурового станка | СБШ-250 МН | 9 | 3 | 9792 | 27 | 1,79 | 48 | 5 | 491 | 4807,9 | 4807,9 | 9615,8 | 1923,2 | 11539 | |||
Машинист экскаватора | ЭКГ-10 | 3 | 3 | 3264 | 9 | 1,79 | 16 | 6 | 539 | 1759,3 | 1759,3 | 3518,6 | 703,7 | 4222,3 | |||
Помощник машиниста экскаватора | ЭКГ-10 | 3 | 3 | 3264 | 9 | 1,79 | 16 | 5 | 491 | 1602,6 | 1602,6 | 3205,2 | 641 | 3846,2 | |||
Водитель автосамосвала | БелАЗ–75131 | 22 | 3 | 24072 | 66 | 1,79 | 118 | 1 кл. | 475 | 11434,2 | 11434,2 | 22868,4 | 4573,7 | 27442,1 | |||
Взрывник |
|
| 3 | 7752 | 21 | 1,79 | 38 | 6 | 428 | 3317,9 | 3317,9 | 6635,8 | 1327,2 | 7963 | |||
Итого |
|
|
|
|
|
| 284 |
|
|
|
|
|
| 67679,6 | |||
Вспомогательные рабочие | |||||||||||||||||
Заправщик ГСМ |
|
| 3 | 1020 | 3 | 1,79 | 5 | 5 | 253 | 258,1 | 258,1 | 516,2 | 103,2 | 619,4 | |||
Машинист автогрейдера |
|
| 3 |
12648 |
35 |
1,79 |
62 |
6 |
411 |
5198,3 |
5198,3 |
10396,6 |
2079,3 |
12475,9 | |||
Бульдозерист |
|
| 3 | 15912 | 44 | 1,79 | 78 | 5 | 349 | 5553,3 | 5553,3 | 11106,6 | 2221,3 | 13327,9 | |||
Электросварщик |
|
| 3 | 11016 | 30 | 1,79 | 54 | 6 | 356 | 3921,7 | 3921,7 | 7843,4 | 1568,7 | 9412,1 | |||
Электрослесарь ремонтник |
|
|
3 |
22848 |
63 |
1,79 |
112 |
4 |
411 |
9390,5 |
9390,5 |
18781 |
3756,2 |
22537,2 | |||
Слесарь ремонтник |
|
| 3 |
28968 |
79 |
1,79 |
142 |
5 |
411 |
11905,8 |
11905,8 |
23811,6 |
4762,3 |
28573,9 | |||
Ремонтный рабочий |
|
| 3 |
11016 |
30 |
1,79 |
54 |
3 |
372 |
4098 |
4098 |
8196 |
1639,2 |
9835,2 | |||
Продолжение таблицы 17 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Горнорабочий |
|
| 3 | 22236 | 61 | 1,79 | 109 | 5 | 349 | 7760,4 | 7760,4 | 15520,8 | 3104,2 | 18625 | |||
Монтер пути |
|
| 3 | 22032 | 60 | 1,79 | 108 | 5 | 411 | 9055,2 | 9055,2 | 18110,4 | 3622,1 | 21732,5 | |||
Итого |
|
|
|
|
|
| 724 |
|
|
|
|
|
| 137139,1 | |||
Итого на добыче |
|
|
|
|
|
| 1008 |
|
|
|
|
|
| 204818,7 | |||
Всего по карьеру |
|
|
|
|
|
| 1600 |
|
|
|
|
|
| 321584 | |||
2
Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих.
Труд руководящих работников оплачивается по схеме должностных окладов плюс премия из фонда заработной платы, которая относится на себестоимость продукции.
Численность руководителей, специалистов и служащих принимаем 15% от численности рабочих. Она определяется на основе штатного расписания.
Годовая заработная плата определяется по формуле:
,
где Од – установленный должностной оклад, тыс.руб.;
Nчел – численность по штатному расписанию, чел.;
Кпрем – коэффициент премирования (Кпрем =2).
В планируемом году месячные должностные оклады увеличатся на 10 %.
Расчёт заработной платы руководителей, специалистов и служащих представлен в Таблице 18.
Таблица 18 – Расчёт фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих в базовом периоде.
Наименование должности | Численность по штатному расписанию | Установленный должностной оклад тыс. руб. | Заработная плата в год, тыс. руб. | ||
По окладу | Премия (100%) | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общерудничный персонал | |||||
Начальник РУ | 1 | 54 | 648 | 648 | 1296 |
Заместитель начальника рудоуправления | 1 | 40 | 480 | 480 | 960 |
Главный инженер рудоуправления | 1 | 31 | 372 | 372 | 744 |
Заместитель главного инженера рудоуправления | 1 | 29 | 348 | 348 | 696 |
Заместитель начальника РУ по кадрам | 1 | 29 | 348 | 348 | 696 |
Главный механик | 1 | 34 | 408 | 408 | 816 |
Итого | 6 |
|
|
| 5208 |
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 18 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Производственный отдел | |||||
Начальник производственного отдела | 1 | 25 | 300 | 300 | 600 |
Зам. начальника отдела | 1 | 19 | 228 | 228 | 456 |
Главный инженер по производству | 1 | 22 | 264 | 264 | 528 |
Заместитель главного инженера по производству | 1 | 17 | 204 | 204 | 408 |
Главный диспетчер | 8 | 17 | 1632 | 1632 | 3264 |
Горный мастер | 9 | 14 | 1512 | 1512 | 3024 |
Начальник смены в карьере | 6 | 16 | 1152 | 1152 | 2304 |
Итого | 27 |
|
|
| 10584 |
Участок рыхлой вскрыши | |||||
Начальник участка | 1 | 22 | 264 | 264 | 528 |
Заместитель начальника участка | 1 | 17 | 204 | 204 | 408 |
Старший механик | 3 | 16 | 576 | 576 | 1152 |
Механик участка | 6 | 14 | 1008 | 1008 | 2016 |
Горный мастер | 10 | 14 | 1680 | 1680 | 3360 |
Электромеханик участка | 8 | 14 | 1344 | 1344 | 2688 |
Итого | 29 |
|
|
| 10152 |
Отвальный участок рыхлой вскрыши | |||||
Начальник участка | 1 | 18 | 216 | 216 | 432 |
Заместитель начальника участка | 1 | 14 | 168 | 168 | 336 |
Механик участка | 8 | 12 | 1152 | 1152 | 2304 |
Электромеханик участка | 7 | 12 | 1008 | 1008 | 2016 |
Горный мастер | 9 | 12 | 1296 | 1296 | 2592 |
Итого | 26 |
|
|
| 7680 |
Участок скальной вскрыши | |||||
Начальник участка | 1 | 22 | 264 | 264 | 528 |
Заместитель начальника участка | 1 | 17 | 204 | 204 | 408 |
Старший механик | 3 | 16 | 576 | 576 | 1152 |
Механик участка | 4 | 14 | 672 | 672 | 1344 |
Горный мастер | 9 | 14 | 1512 | 1512 | 3024 |
Продолжение таблицы 18 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Электромеханик участка | 7 | 14 | 1176 | 1176 | 2352 |
Итого | 25 |
|
|
| 8808 |
Отвальный участок скальной вскрыши | |||||
Начальник участка | 1 | 18 | 216 | 216 | 432 |
Заместитель начальника участка | 1 | 14 | 168 | 168 | 336 |
Механик участка | 7 | 12 | 1008 | 1008 | 2016 |
Электромеханик участка | 8 | 12 | 1152 | 1152 | 2304 |
Горный мастер | 9 | 12 | 1296 | 1296 | 2592 |
Итого | 26 |
|
|
| 7680 |
Добычной участок | |||||
Начальник участка | 1 | 22 | 264 | 264 | 528 |
Заместитель начальника участка | 1 | 15 | 180 | 180 | 360 |
Старший мастер | 3 | 17 | 612 | 612 | 1224 |
Старший механик | 5 | 16 | 960 | 960 | 1920 |
Механик участка | 7 | 14 | 1176 | 1176 | 2352 |
Горный мастер | 9 | 14 | 1512 | 1512 | 3024 |
Электромеханик участка | 8 | 14 | 1344 | 1344 | 2688 |
Итого | 34 |
|
|
| 12096 |
Взрывной участок | |||||
Начальник участка | 1 | 15 | 180 | 180 | 360 |
Заместитель | 1 | 11 | 132 | 132 | 264 |
Мастер | 10 | 10 | 1200 | 1200 | 2400 |
Электромеханик | 8 | 10 | 960 | 960 | 1920 |
Итого | 20 |
|
|
| 4944 |
Участок железнодорожного транспорта | |||||
Начальник участка | 1 | 18 | 216 | 216 | 432 |
Заместитель | 1 | 13 | 156 | 156 | 312 |
Мастер | 10 | 12 | 1440 | 1440 | 2880 |
Электромеханик | 9 | 12 | 1296 | 1296 | 2592 |
Итого | 21 |
|
|
| 6216 |
Автотранспортный участок | |||||
Начальник участка | 1 | 18 | 216 | 216 | 432 |
Заместитель | 1 | 13 | 156 | 156 | 312 |
Мастер | 8 | 12 | 1152 | 1152 | 2304 |
Автомеханик | 9 | 12 | 1296 | 1296 | 2592 |
Продолжение таблицы 18 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого | 19 |
|
|
| 5640 |
Всего по карьеру | 233 |
|
|
| 79008 |
Таблица 19 – Расчёт фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих в планируемом периоде.
Наименование должности | Численность по штатному расписанию | Установленный должностной оклад тыс. руб. | Заработная плата в год, тыс. руб. | |||
По окладу | Премия (100%) | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Общерудничный персонал | ||||||
Начальник РУ | 1 | 59 | 708 | 708 | 1416 | |
Заместитель начальника рудоуправления | 1 | 44 | 528 | 528 | 1056 | |
Главный инженер рудоуправления | 1 | 34 | 408 | 408 | 816 | |
Заместитель главного инженера рудоуправления | 1 | 32 | 384 | 384 | 768 | |
Заместитель начальника РУ по кадрам | 1 | 32 | 384 | 384 | 768 | |
Главный механик | 1 | 37 | 444 | 444 | 888 | |
Итого | 6 |
|
|
| 5712 | |
Производственный отдел | ||||||
Начальник производственного отдела | 1 | 28 | 336 | 336 | 672 | |
Зам. начальника отдела | 1 | 21 | 252 | 252 | 504 | |
Главный инженер по производству | 1 | 24 | 288 | 288 | 576 | |
Заместитель главного инженера по производству | 1 | 19 | 228 | 228 | 456 | |
Главный диспетчер | 8 | 19 | 1824 | 1824 | 3648 | |
Горный мастер | 9 | 15 | 1620 | 1620 | 3240 | |
Начальник смены в карьере | 6 | 18 | 1296 | 1296 | 2592 | |
Итого | 27 |
|
|
| 11688 | |
Участок рыхлой вскрыши | ||||||
Начальник участка | 1 | 24 | 288 | 288 | 576 | |
Заместитель начальника участка | 1 | 19 | 228 | 228 | 456 | |
Продолжение таблицы 19 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Старший механик | 3 | 18 | 648 | 648 | 1296 | |
Механик участка | 6 | 15 | 1080 | 1080 | 2160 | |
Горный мастер | 10 | 15 | 1800 | 1800 | 3600 | |
Электромеханик участка | 8 | 15 | 1440 | 1440 | 2880 | |
Итого | 29 |
|
|
| 10968 | |
Отвальный участок рыхлой вскрыши | ||||||
Начальник участка | 1 | 20 | 240 | 240 | 480 | |
Заместитель начальника участка | 1 | 15 | 180 | 180 | 360 | |
Механик участка | 8 | 13 | 1248 | 1248 | 2496 | |
Электромеханик участка | 7 | 13 | 1092 | 1092 | 2184 | |
Горный мастер | 9 | 13 | 1404 | 1404 | 2808 | |
Итого | 26 |
|
|
| 8328 | |
Участок скальной вскрыши | ||||||
Начальник участка | 1 | 24 | 288 | 288 | 576 | |
Заместитель начальника участка | 1 | 19 | 228 | 228 | 456 | |
Старший механик | 3 | 18 | 648 | 648 | 1296 | |
Механик участка | 4 | 15 | 720 | 720 | 1440 | |
Горный мастер | 9 | 15 | 1620 | 1620 | 3240 | |
Электромеханик участка | 7 | 15 | 1260 | 1260 | 2520 | |
Итого | 25 |
|
|
| 9528 | |
Отвальный участок скальной вскрыши | ||||||
Начальник участка | 1 | 20 | 240 | 240 | 480 | |
Заместитель начальника участка | 1 | 15 | 180 | 180 | 360 | |
Механик участка | 7 | 13 | 1092 | 1092 | 2184 | |
Электромеханик участка | 8 | 13 | 1248 | 1248 | 2496 | |
Горный мастер | 9 | 13 | 1404 | 1404 | 2808 | |
Итого | 26 |
|
|
| 8328 | |
Добычной участок | ||||||
Начальник участка | 1 | 24 | 288 | 288 | 576 | |
Заместитель начальника участка | 1 | 17 | 204 | 204 | 408 | |
Продолжение таблицы 19 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Старший мастер | 3 | 19 | 684 | 684 | 1368 | |
Старший механик | 5 | 18 | 1080 | 1080 | 2160 | |
Механик участка | 7 | 15 | 1260 | 1260 | 2520 | |
Горный мастер | 9 | 15 | 1620 | 1620 | 3240 | |
Электромеханик участка | 8 | 15 | 1440 | 1440 | 2880 | |
Итого | 34 |
|
|
| 13152 | |
Взрывной участок | ||||||
Начальник участка | 1 | 17 | 204 | 204 | 408 | |
Заместитель | 1 | 12 | 144 | 144 | 288 | |
Мастер | 10 | 11 | 1320 | 1320 | 2640 | |
Электромеханик | 8 | 11 | 1056 | 1056 | 2112 | |
Итого | 20 |
|
|
| 5448 | |
Участок железнодорожного транспорта | ||||||
Начальник участка | 1 | 20 | 240 | 240 | 480 | |
Заместитель | 1 | 14 | 168 | 168 | 336 | |
Мастер | 10 | 13 | 1560 | 1560 | 3120 | |
Электромеханик | 9 | 13 | 1404 | 1404 | 2808 | |
Итого | 21 |
|
|
| 6744 | |
Автотранспортный участок | ||||||
Начальник участка | 1 | 20 | 240 | 240 | 480 | |
Заместитель | 1 | 14 | 168 | 168 | 336 | |
Мастер | 8 | 13 | 1248 | 1248 | 2496 | |
Автомеханик | 9 | 13 | 1404 | 1404 | 2808 | |
Итого | 19 |
|
|
| 6120 | |
Всего по карьеру | 233 |
|
|
| 86016 | |
По результатам расчётов численности рабочих, руководителей и специалистов и фонда их заработной платы составим сводную смету затрат по труду и заработной плате.
Таблица 20 – Сводная смета затрат по труду и заработной плате
Категория работников | Численность списочная, чел. | Фонд заработной платы, тыс. руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | 2 | 3 | 6 |
Рабочие: |
|
|
|
базовый год | 1552 | 286375,9 | 15376,71 |
плановый год | 1600 | 321584 | 16749,17 |
Руководители, специалисты и служащие: |
|
|
|
базовый год | 233 | 79008 | 28257,51 |
плановый год | 233 | 86016 | 30763,95 |
Всего персонала: |
|
|
|
базовый год | 1785 | 365383,9 | 17058,07 |
плановый год | 1833 | 407600 | 18530,64 |
Среднемесячную заработную плату находим по формуле:
Зср = (ФЗП/(Чсп * 12)) * 1000,
где ФЗП – фонд заработной платы, тыс. руб.;
Чсп – списочная численность, чел.
Затраты по статье складываются из заработной платы ремонтных рабочих и расхода других ресурсов, связанных с поддержанием основных фондов в исправленном состоянии: запасных частей, энергетических затрат, транспортных расходов и др.
К ремонтным рабочим относятся электросварщики, монтеры пути (путевые рабочие), бульдозеристы, слесари-ремонтники, ремонтные рабочие и электрослесари-ремонтники, крепильщики и подсобные рабочие.
С достаточной точностью для расчетов можно принять численность всех вспомогательных рабочих, занятых на ремонтах и обслуживании основных фондов.
Затраты на материальные и другие ресурсы по данной статье на горных предприятиях составляют значительные суммы. Для целей их расчета воспользуемся укрупненным способом расчета этих затрат (исходя из практики работы горных предприятий) приняв их 40 % от величины начисленной амортизации.
Результаты расчетов затрат на ремонт и обслуживание основных фондов сводятся в таблицу 21.
Виды горных работ | Амортизационные отчисления | Материалы на текущий ремонт и содержание основных средств | Затраты на заработную плату ремонтников с начислениями | Всего затрат по статье | ||||
Базов. | План. Год | Базов. | План. Год | Базов. | План. Год | Базов. | План. Год | |
Год | Год | Год | Год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Открытые работы | ||||||||
Вскрышные работы всего, в т. ч.: |
183016,1 |
183724,5 |
73206,4 |
73489,8 |
90396,8 |
103909,4 |
163603,2 |
177399,2 |
рыхлая | 140668 | 138441,6 | 56267,2 | 55376,6 | 60437,5 | 67162,7 | 116704,7 | 122539,3 |
скальная | 42348,1 | 45282,9 | 16939,2 | 18113,1 | 29959,3 | 36746,7 | 46898,5 | 54859,8 |
Добычные работы | 370299 | 364581,2 | 148119,6 | 145832,5 | 158426,9 | 186097,8 | 306546,5 | 331930,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по карьеру | 553315,1 | 548305,7 | 221326 | 219322,3 | 248823,7 | 290007,2 | 470149,7 | 509329,5 |
Информация о работе Разработка плана производственно-экономической деятельности рудоуправления