Бизнес-проект сауны

·                    большой бассейн, наличие телевизора, музыкального центра, фена, холодильника.

2.2.3.Планируемый  спрос

Каждые пятница (вечер), суббота, воскресение, праздничные  дни будут заняты клиентами, не проживающими в отеле, особенно в межсезонье. В другие дни недели и летний сезон услугами сауны будут пользоваться клиенты, проживающие в отеле. Хотя, несомненно, будут проходить изменения в днях посещения среди всех клиентов. Ожидаемый спрос на услуги сауны – 150 часов в месяц, в год – 1800 часов. 

 

2.3. Комплекс  маркетинга

2.3.1. Решение  по услуге

Сауна представляет собой помещение, состоящее из комнаты  отдыха, массажной комнаты, раздевалки, парилки, бассейна, душевых кабинок. Все помещения сауны отделаны евроматериалами, пол комнаты отдыха, массажной, раздевалки покрыт ковровым покрытием; бассейн, душевая отделаны кафельной плиткой; пол у бассейна, душевых, пол в парилке покрыт деревянным настилом. Максимальная вместимость сауны 8 человек.

2.3.2. Решение  по цене

Предварительно  до расчета издержек устанавливаем цену – 400 руб. за один час работы сауны.

2.3.3. Решение  о методах стимулирования1

Будут использованы следующие методы стимулирования:

§ во всех буклетах отеля «Надежда», где перечисляется перечень услуг, которые может получить клиент, отдыхая в нем, будет указана сауна. Эти буклеты находятся в каждом номере отеля, на барных стойках, стойках портье, по внутреннему телевизионному каналу постоянно транслируется информация об услугах предоставляемых гостям отеля, в том числе и о сауне (бесплатно);

§ бегущая строка на местных телевизионных каналах г. Геленджика, г. Новороссийска;

§ объявления в газетах, печатающих бесплатные объявления: «С легкой руки», «Неделя Геленджика», «Все для вас»;

§ подача платных объявлений в газетах: «Новороссийский рабочий», «Прибой»;

§ рассылка информационных писем о предоставляемой услуге директорам фирм, предприятий с перечислением фирм уже пользующихся данной услугой;

§ бонусные скидки: если клиент выкупает 20 часов, то получает еще 2 часа бесплатно, и эти 22 часа могут быть использованы в течение 3 месяцев;

§ распространение рекламной информации в спортивных клубах;

Для формирования бюджета стимулирования принят метод  исчисления в процентах от полной себестоимости и составляет –2%.

2.3.4. План работы

Планируемый спрос  на услуги сауны –150 часов ежемесячно, в год – 1800 часов. Для удовлетворения спроса сауна будет работать каждый день, без выходных и праздничных

дней – 365 дней в году. Рабочие часы с13⁰⁰ до 23⁰⁰, перерыв 2 часа. 

 

 

Раздел 3. Стоимость основных фондов 

 

 

 

Состав и количество основных фондов сведены в табл.1

Таблица 3.1

Состав  и количество основных фондов. 

 

Наименование	Стоимость	Затраты на эксплуатацию и содержание основных фондов (ЗЭСОФ)
		Амортизационные отчисления		отчисления на другие ЗЭСОФ
	Сумма	%	сумма	%	сумма
1.Здание	130000	5	6500	2	2600
2. Оборудование, включая СМР и наладку: 2.1 комплект сауна  и нагреватель 2.2 бассейн 2.3 фильтрующее  оборудование  Итого по группе 2	32600    19500    10000 62100	15    5    6,7	4890    975    670 6535	5    1    2	1630    195    200 2025
3. Бытовое оборудование: 3.1 телевизор 3.2 телефон 3.3 холодильник 3.4 музыкальный  центр Итого по группе 3	8500 400 8550 6100 23550	12,5 100 10 100	1062,5 400 855 6100 8417,5	2    2	170    171    341
4. Оборудование  энергообеспечения: 4.1 оборудование (трансформаторная подстанция, котельная,  водопроводная насосная станция); 4.2 энергетические  сети (теплотрасса, водопровод, канализация,  электролиния, телефон) Итого по группе 4	22100            20100    42200	5            5	1105            1005    2110	2            2	442            402    844
5. Мебель    6. Инвентарь    7. Полотенце,  простынь	32719    4280    6500	6,7    100    100	2192,2    4280    6500	2	654,4
8. Нематериальные активы	10000	12,5	1250
Всего	311349		37784,7		6464,4

 

 

Итог раздела:  

 

§ стоимость основных фондов                                           311349 руб.

§ годовые издержки на эксплуатацию и содержание

оборудования                                                                    44249,1 руб. 

в том числе  амортизация                                                37784,7 руб.         

 

Издержки на 1 час при спросе 1800 часов в  год                       24,58 руб.  

 в том числе  амортизация                                                         20,99 руб. 

 

Раздел 4.Расположение сауны

Общая площадь сауны – 68 м². Расположение сауны характеризуется:

§ наличием и близостью автомобильной трассы;

§ наличием энергетических сетей (электрических, тепловых, водопроводных, канализационных, телефонных);

§ расположением на территории пятизвездочного отеля “Надежда”, в котором постоянно останавливаются клиенты, проводятся презентации, конференции, устраиваются банкеты, развлекательные программы;

§ наличием прачечной, принадлежащей отелю и стирающей белье для сауны бесплатно;

§ нахождением в экологически чистом районе;

§ близостью двух городов;

§ расположением в 10 метрах от берега моря. 

 

Арендную плату  за землю созданное ООО не уплачивает, так как в соответствии с договоренностью с отелем «Надежда», последний производит платежи налога за землю которые учтены в доле складочного капитала. 

 

Раздел 5.Расчет норм расхода и стоимости  материалов для технических целей

5.1.Вода

§ вместимость бассейна – 12м³; вода из бассейна меняется четыре раза в месяц: итого – 48м³;

§ расход воды для душевых – 13м³ в месяц.

Цена 1м³ – 14,93 руб.; сброс 1м³ – 11,62 руб. Общее потребление воды – 61м³

Стоимость на 1час: вода – 6,07 руб., сброс – 4,62 руб.

5.2. Электроэнергия

Нагреватель сауны потребляет за час работы – 35 квт-час.; освещение за час – 2квт-час.

Цена 1квт.-час. равна 0,75коп.

Стоимость на 1час  работы сауны – 27,75 руб.

Таблица 5.1

Расчет  стоимости энергоносителей 

 

энергоносители	единица измерения	цена за единицу руб.	расход за час	Стоимость на час руб.
электроэнергия	квт-час	0,75	37квт	27,75
Вода сброс	м3 м3	14,93 11,38	0,41м3 0,41м3	6,07 4,66
Итого				38,48

 

 

5.3. Моющие  средства

Клиентам, посещающим сауну, выдается одноразовое мыло и  шампунь. Другие моющие средства, используются для поддержания чистоты в сауне.

Таблица 5.2

Расчет  стоимости моющих средств. 

 

наименование	цена за единицу	расход на год	годовая стоимость	стоимость на час
одноразовый шампунь	5	1800	9000	5
одноразовое мыло	3,5	1800	6300	3,5
средство «Ферри»	27	4	108	0,06
средство «Силит»	45	10	450	0,25
«Доместос»	55	4	220	0,13
средство для  протирке стекол	30	7	210	0,11
Итого			16288	9,05

 

 

Раздел 6 и 7. Количество работающих и оплата труда 

 

 

 

Сауна работает с 13⁰⁰ до 23⁰⁰, перерыв 2 час,^, без выходных и праздничных дней. Для непрерывной работы сауны необходим один человек, обслуживающий клиентов. На следующий день он отдыхает, а работает другой. Таким образом, явочное число рабочих – 2 человека, работающих через день по 8 часов.

Время работы сауны при непрерывной работе:

§ 365 дней в год – номинальное время Т_Н;

§ 253 дня в год – эффективное время Т_ЭФ

Списочное число рабочих определяется по формуле  

 

 

                                Ч_СП=Ч_ЯВ*Т_Н /Т_ЭФ                                           

 

Ч_СП=2 * 365/253=3

Таким образом, списочное число рабочих составит 3 человека.

Оплата труда  рабочих – повременная, месячная.  

 

Таблица 6.1

Структура управления. 

 

менеджер-учередитель

бухгалтер

рабочие

Таблица 6.2

Распределение должностных обязанностей. 

 

Должность	Должностные обязанности	Примечание
менеджер	1) руководство; 2) юридическое обеспечение; 3) маркетинг; 4) технические вопросы; 5) производственные вопросы;	является одним  из учредителей
бухгалтер	бухучет	работает по договору
рабочие	1) следят за сохранностью материальных ценностей; 2) своевременно докладывают о неисправностях; 3) обслуживают клиентов; 4) следят за чистотой и порядком в сауне.

 

  

 

Таблица 7.1

Годовой фонд оплаты труда персонала. 

 

Должность	Количество	Зарплата
		в месяц на 1человека	в год на 1 человека	всего в год
рабочие	3	500	6000	18400
бухгалтер	1	700	8400	8400
менеджер	1	900	10800	10800
итого				37600

 

 

Фонд оплаты труда на 1 час составит – 20,88 руб.

Отчисления на социальные нужды (35,65) –7,43 руб.

Всего на 1 час  работы сауны – 28,31 руб.

Раздел 8. План реализации проекта 

 

План реализации проекта состоит из трех основных этапов:

1) строительно-монтажные работы, составляющие 4 месяца;

2) внедрение на рынок, занимающее 8 месяцев;

3) предоставление услуг, осуществляемое 6 лет. 

 

На первом этапе  выполняются следующие работы:

Ø строительно-монтажные работы: перепланировка помещений, отделка;

Ø закупка и получение фильтрующего оборудования, комплекта сауна-нагреватель;