Бизнес-план лесопильного предприятия ОАО «Изумрудный лес»

    Для достижения и поддержания конкурентных преимуществ на рынках промышленной продукции фирма-производитель должна стремиться к созданию действенной  системы распределения, которая  может стать источником значительного  преимущества перед конкурентами.

    Усиления  рыночных позиций в регионах планируется  посредством использования квалифицированных  посредников фирма планирует  получить следующие значимые эффекты:

    - организация рекламных акций,  продвижение продукции на рынки;

    - увеличение доли рынка и дополнительный  объем продаж;

    - снижение операционных расходов  товаропроизводителя;

    - обеспечение своевременности поставок  продукции;

    - проведение маркетинговых исследований.

    При установлении цен на производимую продукцию  фирма использует затратный подход – вычисляя цену исходя из планируемых  затрат на производство и прибыли  устанавливающаяся в зависимости  от спроса на продукцию, чем больше спрос, тем выше закладывается прибыль, в данном случае она составит 15% от полной себестоимости. Полученные цены оказались на уровне конкурентов, что  говорит о соответствии затрат труда  на предприятии средним затратам труда, что является признаком конкурентоспособности данного предприятия.

    Реализация  продукции предприятия планируется  осуществлять часть  непосредственно  со склада в городе Воронеже покупателям  находящимся в Воронежской области  с использованием собственного транспорта, а другую часть покупателям находящимся  в отдаленных регионах России через  посредников ж/д транспортом.

    Основными потребителями производимой продукции  являются деревоперерабатывающие предприятия, строительные организации, оптовые  и розничные фирмы и в незначительной степени местное население. Главными требованиями к продукции является качество, поэтому вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ.

    При продвижении свою продукцию планируется  использовать следующие средства продвижения  товара на рынок: удобная форма оплаты; гибкая система скидок для оптовых покупателей и доставка продукции.

    Передача  информации о своей продукции  потенциальным покупателям будет  осуществляться посредством размещения данных ОАО «Изумрудный лес» на сайтах, таких как vrn.kips.ru и средствах массовой информации, так же планируется использование рекламных листовок и распространение визиток среди покупателей продукции.

    В итоге на продвижение товара на рынок  и на рекламу будут осуществлены расходы представленные в таблице 1.1. 
 

    Таблица 1.1 – Расходы на продвижение товара на рынок и рекламу

 
 
 

                                  1.6 План производства 

    Лесопильное производство, изготовление пиломатериалов из брёвен. Переработка брёвен осуществляется на лесопильном заводе, который включает лесопильный и сушильный цеха, склады сырья и пиломатериалов, а также вспомогательные цеха. На складах сырья производятся: выгрузка брёвен, сортировка сырья по размерам и качеству, укладка брёвен в штабеля для зимнего хранения, оттаивание брёвен в зимнее время, окорка и подача их для распиловки в лесопильный цех. Для выполнения этих работ служат краны, цепные и тросовые транспортёры, лебёдки, бревнотаски, сортировочные устройства, утеплённые бассейны.

    В лесопильном цехе производятся продольный раскрой брёвен, а также продольный раскрой не обрезных досок и их торцовка. Для продольного раскроя брёвен используются лесопильные рамы. Число установленных лесопильных рам –1.

    Лесопильная рама фундаментная РГ-63 предназначена  для продольной распиловки бревен на доски и брусья, а также брусьев  на доски. Пониженное энергопотребление. - 32.25 кВт позволяет экономить  до 15 кВт за 1час эксплуатации по сравнению с пилорамами типа Р63-4Б. Пильная рамка подвешена на рычагах  с подшипниками. За счёт этого упрощается эксплуатация и снижаются затраты  на смазку. Благодаря перемещению  пил по траектории вытянутого эллипса  уменьшается износ пил и увеличивается  срок их службы. Возможно, применение пил толщиной от 1.8 мм. Привод вращения подающих вальцов и прижим верхних вальцов - гидравлический. Гидравлический привод позволяет бесступенчато регулировать скорость подачи без остановки процесса пиления. Упрощён процесс смены пил. Привод лесорамы РГ-63 установлен на её станине, что позволило в 2.5 раза уменьшить площадь фундамента по сравнению с Р63-4Б. Возможна установка на фундамент пилорам Р63-4Б через проставку. Выше перечисленные преимущества дают возможность снизить издержки производства.

    Для переработки кусковых отходов, таких как горбыль, обрезки и рейки, на технологическую щепу применяют рубительные машины. Выход технологической щепы составит 90%. Стационарная рубительная машина Morbark 48" Технические характеристики: электрический двигатель, мощность силовой установки: 75 - 125 л.с., производительность 20-30 т/час, максимальный диаметр измельчаемого сырья: до 28 см, размер загрузочного отверстия на входе: 66 см х 43 см, диаметр диска измельчителя: 1,22 м, количество режущих ножей: 3, 4 или 6, максимальные обороты ротора: 875 об/мин, габаритные размеры установки (без электродвигателя и разгрузочного раструба): 1,42 м х 1,32 м х 1,4 м, вес установки (без электродвигателя): 3310 кг.

    Полученные  пиломатериалы сортируют, укладывают в пакеты и транспортируют в сушильный цех для камерной сушки. При камерной сушке процесс интенсифицируется применением подогретого воздуха или смеси топочных газов с воздухом, циркулирующих между рядами досок, уложенных в штабеля. После сушки товарные пиломатериалы окончательно сортируются, торцуются и укладываются в плотные транспортные пакеты, которые отгружаются потребителям.

    Выход пиломатериалов из брёвен составляет в среднем 55%.

    На  основании числа установленных  лесопильных рам и их производительности, фонда эффективного времени, выхода сырья и номенклатуры продукции  потребуется сырье и материалы  в размерах представленных в таблице 1.2. 
 
 
 
 

    Таблица 1.2 – Потребность в сырье и  материалах

1.7 Организационный  план 

    Открытое  акционерное общество «Изумрудный  лес» зарегистрировано 20 июня 2000г. Предприятие  является коммерческой организацией целью, которой является получение прибыли  путем производства пиломатериалов, технологической щепы и ЧМЗ. Предприятие  является юридическим лицом и  строит свою деятельность на основании  учредительного договора и действующего законодательства Российской Федерации, имеет имущество, учитываемое на ее балансе, расчетный счет. Высшим органом управления является общее  собрание акционеров. Общее руководство  деятельностью осуществляет совет  директоров. Единоличным исполнительным органом является генеральный исполнительный директор, который осуществляет руководство  текущей деятельностью.

    Направление кадровой политики  предприятия – формирование условий,  способствующих полному раскрытию  человеческих возможностей. Одной  из основных задач руководства  является укомплектование служб  квалифицированными специалистами,  правильное распределение между  ними обязанностей и ответственности,  наделение их необходимыми правами,  создание комфортных условий  для работы.

    К руководителям и ведущим специалистам подразделений предприятия предъявляются  следующие требования: компетентность, профессионализм, честолюбие и высокие  моральные качества; системность  знаний, большая эрудиция и широкий  кругозор; ответственность за выполнение работы и за ее результат; коммуникабельность и инициативность; способность к  обучению; нацеленность на повышение  имиджа предприятия и др.

    Совершенствование управления направлено на следующее: развитие структуры компании; обеспечение  эффективного финансового и проектного управления, прогнозирование финансово-экономических  результатов деятельности; освоение методов стратегического планирования, маркетинговых исследований, бюджетирования и бизнес-планирования; мотивация  персонала на достижение поставленных целей, задач и развитие предприятия. 

    Основные  показатели организационного плана  представлены в таблице 1.3.

 
 
 
 
 
 

    1.8 Финансовый план 

    Финансовый  план опирается на комплексные расчеты, сделанные в предприятии при  определении годовых производственных планов.

    В качестве исходных позиций при расчете  стоимости продукции рассматривается  стоимость сырья на планируемую  производственную программу, включая  расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы, общезаводские  расходы и коммерческие расходы.

    Прибыль ОАО «Изумрудный лес» определяется по предполагаемой выручке по оптовым  ценам за вычетом полной себестоимости  продукции, коммерческих расходов и  уплаты налогов.

    Из  основных применяемых в Российской федерации налогов рассматриваются  следующие:

    - налог на прибыль по ставке 20%, в том числе отчисления в федеральный бюджет в размере 2,5% и отчисления в региональный бюджет в размере 17,5%;

    - налог на добавленную стоимость   по ставке 18% оплачивается конечным  покупателем и включен в структуру  стоимости продукции;

    Основные  показатели производственно-хозяйственной  деятельности предприятия представлены в таблице 1.4.