Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2011 в 14:42, курсовая работа
Перестройка структуры экономики России связана с современным этапом научно-технической революции, означающим переход на новый технологический уклад. Это требует больших инвестиций в разработку, внедрение и освоение технологических инноваций на уровне мировых стандартов, использования передовых методов организации и управления производством, внедрения и освоения самого современного оборудования, а также использование научно обоснованной системы планирования.
Цель курсовой работы – закрепление теоретических знаний студентов и получение ими на практике навыков в области организации, планирования и управления производством в организации лесного хозяйства.
Введение…………………………………………………………………………...3
1 Бизнес-план лесопильного предприятия ОАО «Изумрудный лес».…4
1.1 Резюме…………………………………………………………………..4
1.2 Анализ положения дел в отрасли……………………………………...5
1.3 Виды продукции ОАО «Изумрудный лес»…………………….……..7
1.4 Рынки сбыта товаров, конкуренты ОАО «Изумрудный лес»……….8
1.5 План маркетинга………………………………………………………..9
1.6 План производства……………………………………………………11
1.7 Организационный план……………………………………………….22
1.8 Финансовый план……………………………………………………..31
Заключение………………………………………………………………………39
Библиографический список…………………………………………………….40
Среднесписочная численность рабочих чел.
Среднесписочная численность производственных рабочих чел.
| Таблица 2.2.3 - Расчет численности вспомогательных рабочих и их фонд зароботной платы | ||||||||
| Наименование | Разряд | Число штат- | Смен- | Число | Затраты | Тарифная | Фонд зара- | |
| профессий | работы | ных ед. в | ность | дней ра- | труда, | ставка в | ботной пла- | |
| смену, чел. | боты в | чел-дн. | день, руб. | ты,т руб. | ||||
| году | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Слесарь | 6 | 1 | 2 | 252 | 504 | 550 | 277,2 | |
| Слесарь | 5 | 1 | 2 | 252 | 504 | 500 | 252 | |
| Слесарь | 4 | 1 | 2 | 252 | 504 | 450 | 226,78 | |
| Электромонтер | 5 | 1 | 2 | 252 | 504 | 500 | 252 | |
| Пилоточник | 6 | 2 | 2 | 252 | 1008 | 550 | 554,4 | |
| Пилоточник | 5 | 2 | 2 | 252 | 1008 | 500 | 504 | |
| Ножеточник | 5 | 1 | 2 | 252 | 504 | 500 | 252 | |
| Прочие рабочие | 4 | 1 | 2 | 252 | 504 | 450 | 226,8 | |
| Итого | - | - | - | - | 5040 | - | 2545,2 | |
| Фондна премирование | ||||||||
| 30% | - | - | - | - | - | - | 763,56 | |
| Всего тарифный фонд | - | - | - | - | - | - | 330876 | |
Среднесписочная
численность
чел.
| Таблица 2.2.4 - Расчет численности основных производственных рабочих | |||||||||||
| по нормам времени на единицу продукции | |||||||||||
| Наименование | Ед. | Кол-во | Норма | Всего | Коэф. | Всего зат- | Фонд | Сред- | Сред. | Тариф- | Фонд |
| продукции | изм. | вре- | зат- | выпол. | рат труда | эффек- | не- | раз- | ная | з/п, в | |
| мени | рат | норм | с учетом | тивн. | спи- | ряд | став- | Тыс. руб. | |||
| на ед., | труда | коэф. выпо- | времени | слчн. | ка в | ||||||
| час. | часов | лнения | 1 раб. на | чис- | час, | ||||||
| норм | год, час | лен. | руб. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Черновые мебельные | |||||||||||
| заготовки | м³ | 2181 | 8 | 17448 | 1,15 | 15172,17 | 1700,4 | 9 | 4 | 56,3 | 854,2 |
| Капитальный ремонт | тыс. | ||||||||||
| оборудования | руб. | 100 | 290 | 29000 | 1,15 | 25217,3 | 1700,4 | 15 | 5 | 62,5 | 1576 |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 2430,2 |
| Фонд на премирова- | |||||||||||
| ние (30%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729,06 |
| Всего тарифный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3159,26 |
Часовой фонд заработной платы состоит из тарифного фонда заработной платы и доплат к нему: бригадирам за руководство бригадой, за работу в ночное время, за обучение учеников и др.
Дневной фонд заработанной платы состоит из часового фонда заработанной платы и доплат к нему: оплата перерывов кормящих матерей, льготных часов подростков и др.
Годовой фонд оплаты труда образуется из фонда дневной заработанной платы и следующих доплат к нему: оплата за очередные и дополнительные отпуска, за время выполнения государственных и общественных обязанностей, пособие уходящим в армию и др.
| Таблица 2.2.5 - Расчет годового фонда оплаты труда по лесопильному производству | |||||||||||
| Наименование | Чис- | Тариф- | Доплаты до | Часо- | Доплаты до | Днев- | Доплаты до | Годовой | |||
| производств | лен- | ный | часового | вой | дневного | ной | годового | фонд | |||
| ность | фонд | Фонда | фонд | фонда | фонд | фонда | з/п, т.р. | ||||
| рабо- | з/п, т.р. | % | сумма, | з/п, | % | сумма, | з/п, | % | сумма, | ||
| чих | т.р. | т.р. | т.р. | т.р. | т.р. | ||||||
| Производство | |||||||||||
| пиломатериалов | 33 | 4290,78 | 2 | 85,81 | 4376,59 | 0,5 | 21,88 | 4398,47 | 15 | 659,77 | 5058,24 |
| Производство | |||||||||||
| технологической | |||||||||||
| щепы | 5 | 589,68 | 2 | 11,79 | 601,47 | 0,5 | 3 | 604,47 | 15 | 90,67 | 695,14 |
| ЧЗМ хвойных по- | |||||||||||
| род | 9 | 1110,46 | 2 | 22,2 | 1132,66 | 0,5 | 5,7 | 1138,36 | 15 | 170,75 | 1309,11 |
| Капитальный ре- | |||||||||||
| монт оборудова- | |||||||||||
| ния | 15 | 2048,9 | 2 | 40,98 | 2089,88 | 0,5 | 6,27 | 2096,15 | 15 | 314,42 | 2410,57 |
| Вспомогательное | |||||||||||
| производство | 23 | 3308,76 | 2 | 66,18 | 3374,94 | 0,5 | 16,87 | 3391,81 | 15 | 508,77 | 3900,58 |
| Итого | 85 | 11348,58 | - | 226,96 | 13361,45 | - | 53,72 | 11629,26 | - | 1744,38 | 13373,64 |
| Таблица 2.2.6 - Штатное расписание цехового персонала и их | ||||||||
| годовой фонд заработной платы | ||||||||
| Персонал | Кате- | Коли- | Месячный должнос- | Годовой фонд | ||||
| гория | чество | тной оклад, руб. | з/п, т.руб. | |||||
| Начальник цеха | ИТР | 1 | 30000 | 360 | ||||
| Ст.мастер | ИТР | 2 | 25000 | 600 | ||||
| Мастер | ИТР | 2 | 20000 | 480 | ||||
| Технолог | ИТР | 1 | 20000 | 240 | ||||
| Механик | ИТР | 1 | 15000 | 180 | ||||
| Нормировщик | ИТР | 1 | 15000 | 180 | ||||
| Экономист | ИТР | 1 | 17000 | 204 | ||||
| Бухгалтер | служ. | 2 | 17000 | 408 | ||||
| МОП | 3 | 6000 | 216 | |||||
| Итого | 14 | - | 2868 | |||||
| Таблица 2.2.7 - Сводный план по труду и фонду заработной платы | ||||||||
| Показатели | Единицы
измерения |
План на 2011 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| Объем товарной продукции | тыс.руб. | 147724,15 | ||||||
| Численность промышленно-производствен- | ||||||||
| ного персонала, в т.ч. | чел. | 99 | ||||||
| рабочие | чел. | 85 | ||||||
| из них вспомогательные | чел. | 23 | ||||||
| ИТР | чел. | 9 | ||||||
| служащие | чел. | 2 | ||||||
| МОП | чел. | 3 | ||||||
| Постоянная часть промышленного персонала | чел. | 14 | ||||||
| Выработка продукции на 1 работающего | т.руб. | 1492,16 | ||||||
| Фонд заработной платы ППП, в том числе | т.руб. | 16241,64 | ||||||
| рабочих | т.руб. | 13373,64 | ||||||
|
ИТР
служащих |
т.руб.
т.руб. |
2244
108 | ||||||
| МОП | т.руб. | 216 | ||||||
| Среднегодовая заработанная плата 1 рабочего | руб., коп. | 164056,97 | ||||||
2.3 План по себестоимости продукции, прибыли и рентабельности
| Таблица 2.3.1 - Расчет стоимости сырья на планируемую производственную программу | |||||||||
| Наименование мате- | Пиломатериал
23590 м³ |
ЧМЗ
2181 м³ |
Щепа
технологическая
10033 м³ | ||||||
| риальных ресурсов | всего, | цена за | общая сум- | всего, | цена за | общая сум- | всего, | цена за | общая сум- |
| м³ | 1 м³,руб. | ма, т.р. | м³ | 1 м³,руб. | ма, т.р. | м³ | 1 м³,руб. | ма, т.р. | |
| Пиловочник хвойных | 41386 | 1750 | 72425,5 | ||||||
| пород | |||||||||
| Пиломатериалы хвой- | 3642 | 2990,75 | 10892,3 | ||||||
| ных пород (IV) | |||||||||
| Отходы (горбыли, | 11151 | 750 | 8363,25 | ||||||
| рейки) | |||||||||
| Итого | 72425,5 | 10892,3 | 8363,25 | ||||||
Информация о работе Бизнес-план лесопильного предприятия ОАО «Изумрудный лес»