Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2012 в 09:20, дипломная работа
Основная задача разрабатываемого дипломного проекта – проектирование цеха столярно-строительных изделий. А также расчет капиталовложений и срока его окупаемости.
Таблица 6.1 - Расчет стоимости оборудования по цеху изготовления деталей дверных блоков
Марка оборудования |
Количество |
Стоимость, тыс.руб. | |
за единицу |
всего | ||
ЦМР-4 |
1 |
130,000 |
130,000 |
Profimat |
1 |
720,000 |
720,000 |
Stromab TR 350 |
1 |
46,000 |
46,000 |
STH -250 |
2 |
76,800 |
153,600 |
C2P12-2 |
1 |
67,000 |
67,000 |
Griggio T270 |
1 |
1190,000 |
1190,000 |
ШлК13 |
1 |
35,500 |
35,500 |
Итого |
2342,100 | ||
Транспортно-заготовительные расходы, монтаж и демонтаж |
15% |
351,315 | |
Инструмент, приспособления, Инвентарь |
4% |
93,684 | |
Итого |
2787,100 | ||
Цены на оборудование приняты по данным ООО «Альянс».
6.2 Расчет себестоимости продукции
6.2.1 Расчет стоимости сырья и материалов
Расчет основных и вспомогательных материалов по цеху изготовления деталей дверных блоков рамочно-филенчатой конструкции представлен
в таблице 6.2.
Таблица 6.2 - Расчет основных и вспомогательных материалов по цеху изготовления деталей дверных блоков рамочно-филенчатой конструкции
Наименование материалов |
Единица измерения |
Расход материалов |
Оптовая цена за единицу, тыс. руб. |
Стоимость, тыс. руб. | |
на изделие |
на программу | ||||
Пиломатериал хвойный необрезной |
м3 |
0,22 |
2178 |
2,80 |
479,2 |
Клей "Клебит 303.0" |
кг |
0,33 |
1124 |
0,028 |
31,5 |
Шлифовальная шкурка |
м2 |
0,12 |
1188 |
0,20 |
237,6 |
Итого |
748,3 | ||||
Транспортно-заготовительные расходы |
15% |
112,2 | |||
Фурнитура |
0,12 |
1188 | |||
Итого |
2796,8 | ||||
6.2.2 Расчет электроэнергии, горячей и холодной воды
Расчет стоимости
Таблица 6.3 - Расчет стоимости электроэнергии, горячей и холодной воды по цеху изготовления деталей дверных блоков рамочно-филенчатой конструкции
Наименование |
Единица измерения |
Расход на годовую программу |
Цена за единицу, руб. |
Стоимость, тыс.руб. |
Расход на технологические нужды | ||||
Электроэнергия |
кВт ч |
84,032 |
1,150 |
96,670 |
Расход на хозяйственные нужды | ||||
Электроэнергия |
кВт ч |
14,500 |
1,150 |
16,680 |
Горячая вода |
м3 |
1071,000 |
41,650 |
44,610 |
Холодная вода |
м3 |
22214,000 |
4,240 |
94,190 |
Пар на отопление |
Гккал |
635,040 |
588,820 |
373,920 |
Итого |
626,070 | |||
6.2.3 Расчет численности работающих и фонда заработной платы
Таблица 6.4 - Баланс рабочего времени одного рабочего в год
Элементы фонда времени |
По плану | |
Календарный фонд времени, дней |
365 | |
Нерабочие дни |
выходные |
104 |
праздничные |
12 | |
Номинальный фонд времени, дней |
248 | |
Неявки на работу |
отпуска очередные и дополнительные |
31 |
отпуск по учебе |
0,5 | |
отпуска в связи с родами |
0,5 | |
болезни |
10 | |
выполнение государственных обязанностей |
0,5 | |
неявки с разрешения администрации |
1 | |
Эффективный фонд времени, дней |
204 | |
Средняя продолжительность смены, часов |
8 | |
Эффективный фонд времени одного рабочего в год, часов |
1632 | |
Расчет эффективного времени работы оборудования приведен в таблице 6.5.
Таблица 6.5 - Расчет эффективного времени работы оборудования
Наименование показателя |
По плану | |
Календарный фонд времени, дн. |
365 | |
Нерабочие дни |
- выходные |
104 |
- праздничные |
12 | |
Номинальный фонд времени, дн. |
252 | |
Капитальный ремонт, дн. |
4 | |
Эффективный фонд времени, дн. |
245 | |
Количество смен в сутки, шт. |
1 | |
средняя продолжительность смены, ч. |
8 | |
Эффективный фонд времени, ч. |
1960 | |
Таблица 6.6 - Штатное расписание управленческого персонала
Наименование должности |
Численность, чел. |
Месячный оклад, руб. |
Доплаты по районному и северному коэффициенту, руб. |
Сумма месячного оклада с учетом районного и северного коэффициента, руб. |
Сумма годового фонда заработной платы, тыс. руб. | |
Коэффициент |
Сумма | |||||
Начальник цеха |
1 |
10500 |
1,5 |
5750 |
16250 |
195 |
Инженер технолог |
1 |
12000 |
1,5 |
8000 |
20000 |
240 |
Мастер |
1 |
9000 |
1,5 |
4500 |
13500 |
162 |
Уборщик |
1 |
3000 |
1,5 |
1500 |
4500 |
54 |
Нормировщик |
1 |
5000 |
1,5 |
2500 |
7500 |
90 |
Всего |
5 |
741 | ||||
Таблица 6.7 - Расчет численности и тарифного фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Наименование профессии |
Число рабочих в смену, чел. |
Сменность |
Явка в сутки |
Эффективный фонд времени работы оборудования, дней |
Потребное количество человеко-дней |
Разряд рабочих |
Дневная тарифная ставка, руб. |
Эффективный фонд зарплаты, тыс. руб. | |
Станочник на ЦМР-4 |
2 |
1 |
2 |
245 |
496 |
3 |
250 |
124,00 | |
Станочник на Profimat |
2 |
1 |
2 |
245 |
496 |
5 |
350 |
173,60 | |
Станочник на Stromab TR 350 |
3 |
1 |
3 |
245 |
744 |
3 |
250 |
186,00 | |
Станочник на STH -250 |
2 |
1 |
2 |
245 |
496 |
5 |
350 |
173,60 | |
Станочник на С2Р12-2 |
2 |
1 |
2 |
245 |
496 |
3 |
250 |
124,00 | |
Станочник на Griggio |
1 |
1 |
1 |
245 |
248 |
5 |
350 |
86,80 | |
Станочник на ШлК8 |
2 |
1 |
2 |
245 |
496 |
4 |
300 |
148,80 | |
Всего |
14 |
3472 |
1075,20 | ||||||
Списочная численность рабочих 3472/209=16 чел. | |||||||||
Вспомогатель-ные рабочие |
а) слесарь |
1 |
1 |
1 |
245 |
248 |
5 |
170 |
42 |
а)электрик |
1 |
1 |
1 |
245 |
248 |
4 |
170 |
42 | |
б) транспортный рабочий |
1 |
1 |
1 |
245 |
248 |
4 |
170 |
42 | |
а) наладчик оборудования |
1 |
1 |
1 |
245 |
248 |
5 |
170 |
42 | |
Всего |
4 |
992 |
168 | ||||||
Списочная численность вспомогательных рабочих 992/4=5 чел. | |||||||||
Таблица 6.8 - Расчет часового и годового фондов заработной плата рабочих цеха, изготовления деталей дверных блоков рамочно-филенчатой конструкции
Наименование группы рабочих |
Списочная численность, чел. |
Тарифный фонд заработной платы, тыс. руб. |
Доплаты к тарифному фонду |
Тарифный фонд заработной платы, С учетом доплаты, тыс. руб. |
Доплаты к часовому фонду |
Доплаты по районному коэффициенту, тыс. руб. |
Дневной фонд заработной платы, тыс. руб. |
Доплаты к дневному фонду |
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | ||||
% |
Сумма, тыс. руб. |
% |
Сумма, тыс. руб. |
Общий районный и северный коэффициент |
Сумма, тыс. руб. |
% |
Сумма, тыс. руб. | ||||||
Производственные рабочие |
16 |
1075,20 |
15 |
161,30 |
1236,50 |
2,5 |
30,92 |
1,50 |
1854,8 |
2046,96 |
15 |
307,04 |
2354,00 |
Вспомогательные рабочие (группа а) |
4 |
168,00 |
15 |
25,20 |
193,20 |
2,5 |
4,83 |
1,50 |
289,80 |
319,83 |
15 |
47,98 |
367,810 |
Вспомогательные рабочие (группа б) |
1 |
36,00 |
15 |
5,40 |
41,40 |
2,5 |
1,04 |
1,50 |
62,10 |
68,54 |
15 |
10,28 |
78,810 |
Итого |
2800,20 | ||||||||||||
6.2.4 Расчет стоимости возвратных отходов
Стоимость возвратных отходов при изготовлении деталей дверных блоков рамочно-филенчатой конструкции представлена в таблице 5.9.
Таблица 6.9 - Расчет стоимости возвратных отходов при изготовлении деталей дверных блоков рамочно-филенчатой конструкции
Наименование сырья |
Расход сырья на программу, м3 |
Выход отходов от сырья, % |
Количество отходов, м3 |
Цена за 1 м3 отходов, руб. |
Стоимость отходов, тыс. руб. | ||||
Деловые |
Опилки |
Деловые |
Опилки |
Деловые |
Опилки |
Деловые |
Опилки | ||
Пиломатериал необрезной (сосна) |
2243,20 |
23,26 |
20 |
521,77 |
448,64 |
200 |
75 |
104,35 |
33,65 |
6.2.5 Расчет расходов по
содержанию и эксплуатации
Таблица 6.10 - Расчет амортизационных отчислений
Виды основных фондов |
Норма амортизации, % |
Балансовая стоимость, тыс.руб. |
Сумма амортизационных отчислений, тыс.руб. |
Машины и оборудование |
7 |
2787,100 |
195,097 |
Транспортные средства |
2,9 |
250,839 |
7,274 |
Инструмент |
20 |
55,742 |
11,148 |
Производственный и |
8,3 |
41,807 |
3,470 |
Здания и сооружения |
2,8 |
4320,000 |
120,960 |
Итого |
7455,488 |
337,950 | |
Таблица 6.11 - Смета на содержание и эксплуатацию оборудования
Наименование затрат |
Сумма затрат, тыс. руб. | |
Содержание производственного оборудования, транспорта: |
Годовой фонд зарплаты рабочих |
248,000 |
Отчисления на социальное страхование (26%) |
64.480 | |
Материалы |
37,200 | |
Прочие расходы |
37,200 | |
Текущий ремонт оборудования, транспортных средств и ценных инструментов |
61,874 | |
Амортизация оборудования, транспорта и инструментов |
213,520 | |
Возмещение износа малоценных и быстроизнашивающихся инструментов |
50,000 | |
Итого |
245,71 | |
6.2.6 Смета цеховых расходов
Таблица 6.12 - Смета цеховых расходов
Наименование затрат |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Содержание цехового персонала |
3541,20 |
Отчисления на социальные нужды |
1376,94 |
Содержание зданий и сооружений |
519,67 |
Текущий ремонт зданий и сооружений |
216,00 |
Амортизация зданий, сооружений, инвентаря |
120,96 |
Расходы по охране труда |
87,50 |
Прочие расходы |
250,84 |
Итого |
6113,10 |
6.2.7 Калькуляция себестоимости
дверного блока рамочно-
Таблица 6.13 - Калькуляция себестоимости дверного блока рамочно-филенчатой конструкции
Статьи затрат |
Сумма затрат | |
на единицу, руб. |
на программу, тыс.руб. | |
Сырье |
88,635 |
917,370 |
Возвратные отходы |
-13,333 |
-138,002 |
Электроэнергия |
3,898 |
40,340 |
Основная и дополнительная заработная плата основных рабочих |
209,881 |
2172,272 |
Отчисления на социальные нужды |
79,755 |
825,463 |
Содержание и эксплуатация оборудования |
25,459 |
263,500 |
Цеховые расходы |
598,590 |
6195,400 |
Цеховая себестоимость |
992,884 |
10276,343 |
Общезаводские расходы |
105,030 |
1087,059 |
Прочие производственные расходы |
21,006 |
217,412 |
Производственная себестоимость |
1118,920 |
1304,471 |
Внепроизводственные расходы |
25,207 |
260.894 |
Полная себестоимость |
1144,127 |
1565,365 |
Информация о работе Проект цеха столярно-строительных изделий на ООО «АЛЬЯНС»