Бизнес-план автосервиса

В таблице 4.3 приведены прогнозы продаж по трем сценариям.

Таблица 4.3

Прогнозы продаж

Период (месяц)	Количество продаж
	Оптимистический прогноз	Пессимистичный прогноз	Реалистический прогноз
Январь	7	3	4
Февраль	6	2	4
Март	5	0	3
Апрель	5	1	3
Май	4	2	3
Июнь	3	1	2
Июль	5	2	4
Август	3	1	3
Сентябрь	3	0	2
Октябрь	4	1	2
Ноябрь	5	1	3
Декабрь	7	2	4

 

5. План маркетинга

Для привлечения клиентов планируется применение гибкой системы  скидок, размещение стендовой рекламы, а также рекламы на радио. Еще  одним эффективным способом поиска потенциальных клиентов является самореклама. Нанесение аэрографии на собственный  автомобиль продемонстрирует в полной мере широкий выбор графических  изображений а также качество технологии. Так же  самой главной передвижной рекламой будут являться наши постоянные клиенты. Если рисунки будут очень красивыми, у этих водителей все будут спрашивать, кто такое делает. Клиентов будет много.

Таблица 4.4.

Показатель	Характеристики
Предоставляемые услуги	Аэрография автомобиля
	I категория сложности	II категория сложности	III категория сложности	IV  категория сложности
Цены, руб. (за одну деталь)	12000	14500-21000	17100-25500	24000-31500
Продвижение и реклама	Рекламные щиты вдоль дороги, реклама на радио, само реклама

 

Цена товара может определяться исходя из следующих условий:

1. Цены конкурентов на аналогичный товар или товары - заменители
2. Цены, определяемые спросом на данный товар
3. Себестоимость продукции + целевая прибыль
4. Уникальные качества товара

Предлагается активная ценовая  политика, заключающаяся в стратегии  ценового прорыва, т.е. применения уровня цен несколько ниже уровня цен  конкурентов и получения большей  прибыли за счет увеличения объема продаж и захваченной доли рынка. При этом предполагается, что уровень  цен конкурентов не сможет быть значительно ниже, поскольку производственные мощности этих предприятий не позволяет значительно увеличить объем предоставляемых услуг.

Основным методом привлечения  покупателей является грамотная  организация услуги, включающая в  себя:

1. Применение гибкой системы скидок для потребителей, пользующихся сервисными услугами предприятия.
2. Систематическая оценка качества при помощи обратной связи.
3. Широкая рекламная деятельность.

Количество средств, затрачиваемых  на продвижение услуги (рекламную  деятельность) необходимо корректировать ежемесячно на основании сравнения  количества потребителей.

 

6. План сбыта

     Выбор направления бизнеса обусловлен тем, что данный сегмент рынка  можно охарактеризировать в России, как рынок со сравнительно небольшой конкуренцией; стабильно развивающийся; высокорентабельный.

     Как показывает  предварительный опрос  многие  граждане города Тюмени не против, а только за создание студии аэрографии. На сегодняшний день во многих городах отсутствуют студии аэрографии, так как аэрография только начинает своё развитие.

     Потенциальным  местом для создания студии аэрографии, как вы уже поняли, является город Тюмень.

В соответствии с динамикой  продвижения услуг на рынок принимаются  следующие положения:

1. Поиск клиентов и завоевание репутации.
2. Работа на заказ, реклама услуг.
3. Ценовая дискриминация услуг конкурентов на рынке услуг.
4. Выравнивание цен на услуги до среднерыночных.
5. Освоение новых рынков.
6. Закрепление на освоенных рынках, цены рыночные, возможно расширение объемов услуг.

     Главной целью предприятия является проникновение  на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого качества и более низким ценам, а также расширение ассортимента услуг. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа фирмы. Главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: использование нового высокопроизводительного оборудования, которое позволит повысить качество и снизить стоимость предоставляемых услуг; введение системы накопительных скидок и индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.

     Исходя  из  целей и стратегии маркетинга, осуществляться методом «издержки   плюс прибыль», с учетом величины  ожидаемого спроса и поведения  конкурентов.

     Представляемые  рисунки аэрографии являются  услугами определённого профиля,  поэтому  неценовые мероприятия  (реклама), нацеленные на повышение  объёма продаж, должны иметь специфический  характер и  должны быть  ориентированы на определённую  группу потребителей.

     Реклама должна  быть ориентирована на людей  (физических лиц), заинтересованных  в реконструкции, модернизации  своего автомобиля. Поэтому реклама  о нашем товаре и о его  исключительности может быть  помещена как в рекламных газетах,  так и в газетах авто профиля,  а также показана по кабельному  телевидению престижных районах,  тем самым может быть непосредственно  доведена до потребителя. Эти  меры являются необходимыми для  стимулирования продвижения услуг  и повышения доходов предприятия  на первом этапе. В дальнейшем, когда фирма будет достаточно  известна среди автовладельцев  и будет получать определённую  чистую прибыль, к этим мерам  можно добавить информационную  поддержку на общественном телевидении. 

7. План рекламных мероприятий

Для продвижения услуги необходимо грамотно организовать рекламную деятельность.

Размещение рекламы будет  происходить следующими способами: размещение указателей и вывесок вдоль основных междугородних трасс, реклама в интернете и на радио.

Таблица 4.6.

Вид рекламы	Стоимость
Аренда билборда (3 м х 6 м)	15000 р
Реклама на радио	1800 р
Реклама сайта в интернете	7000
Итого :23800 р.

 

В графической части предоставляется  макет рекламного щита.

 

5. Описание производственных мощностей
1. Капитальные затраты

Таблица 5.1.

Наименование производственных мощностей.	Существующее состояние  производственных мощностей (имеется, отсутствует)	Дополнительные потребности  и мероприятия по их удовлетворению (строительство, приобритение)	Ориентировочная цена ( указать  кол-во, ед.изм, цена)
Помещение (сушилка)	отсутствует	приобретение	588000
Оборудование	отсутствует	закупка	20600
Энергоносители	имеется	В среднем 1,28 р./кВт	-
Итого:608600

 

Из данной таблицы следует, что оборудование нам обойдется в 608600 рублей.

К прямым затратам относятся, производственные, а именно сырьё, материалы, тара и топливо, электроэнергия, запасные части для  ремонта. Нам необходимо рассчитать эти затраты.

Расчёт производственных  запасов

Рассчитаем годовой объём  услуг:

8.00-18.00=8.00 - рабочий день

 

Наименование ОПФ	Балансовая стоимость  ОПФ Руб
Сушилка	588000
Аэрограф	4900
Компрессор	8000
Шлифовальное оборудование	10000
Набор инструментов для монтажа	5700
ИТОГО:	616600

 

Амортизация оборудования сроком на 5 лет, со стоимостью 616600 рублей, таким образом, составит:

 

 

Немаловажную роль в  производственном процессе играют материалы. Попробуем рассчитать их стоимость в таблице 4.2.:

В данной таблице приведены  расчеты необходимых материалов.

 

 

Таблица 5.2.

Наименование	Ед. измерения	Цена за единицу руб	Расход на единицу продукции	Стоимость на годовой выпуск, руб
Пленка монтажная	Рулон (1,35 м х 50 м)	9100	1,35  х 7	122304
Трафаретная пленка	Рулон (1,26 м х 50 м)	9000	1,26 х 5	86400
Шлифовочные листы	Шт	80	10	76800
Набор красок	1440 мл	7500	500	249600
Набор кистей	20 шт	1000	6	28800
Лаки	50 мл	100	500	96000
Лента молярная	Рулон (8 см х 50 м)	87	3	25056
Шпатлевка	50 мл	100	200	38400
Разбавители	50 мл	100	100	19200
Растворители	50 мл	100	100	19200
Грунт	500 гр	150	1500	43200
Промывочная жидкость для  аэрографа	50 мл	200	100	38400
Итого:		27517		843360

 

Так как у нас Сушильная  камера  работает на дизельном топливе  нам нужно рассчитать, сколько  топлива она затрачивает в  час и какова будет его стоимость:

 

     Сушильная  камера расходует 8-17л/час  топлива,  поэтому  возьмем средний   расход 13л/час, а стоимость 1 литра  дизельного топлива на данный  момент составляет 18 рублей, отсюда  следует: 13л/час*18руб=234р.

     234 рубля нам  потребуется  для одного часа  работы сушильной  камеры.

Одна  из немаловажных деталей  это расход эл/энергии. Попробуем рассчитать расход эл/энергии каждого оборудования:

1. Сушильная камера – 11,5 кВт/ч
2. Компрессор – 6,7 кВт/ч
3. Аэрограф – 0,9 кВт/ч
4. Мойка – 6,7 кВт/ч
5. Краскопульт – 140 Вт/ч
6. Шлифовальное оборудование – 1,2 кВт/ч

     ИТОГО: 27,2 кВт/ч

     Стоимость  1кВт эл/энергии на рынке составляет 1,28 рубля, отсюда следует что в час нашей организацией будет потрачено: 27,2кВт * 1,28р = 34,81р.

 

Расчёты запасных частей:

     Проведя расчёты  стоимости  оборудования в таблице 4.1, не стоит забывать, что при поломке ни обходимы запасные части.

       Проведём  расчёт  запасных частей.

     (588000+20600)*1%=6019

Расчёт фонда оплаты труда:

  Таблица 5.3.

Показатели	Прерывноё производство
1. Календарный фонд рабочего  времени	365
2. Праздничные, выходные  дни	10+104=114
Номинальный фонд рабочего времени	365-57=308
3.Неявки: - отпуска - прогулы и болезни	31 28 3
4. Эффективный фонд рабочего  времени(день)	308-31=227
5.Эффективный фонд рабочего  времени(час)	227*8=2216
6.Коэффициент списочного  состава

 

А так же для эффективной  работы нашего предприятия необходимо рассчитать заработную плату персонала, которая будет представлена в  таблице  4.4.