Планирование трудовых ресурсов на предприятии

1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

1.1 Характеристика обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

При изучении показателей  трудовых ресурсов в первую очередь  обращается внимание на то, как организация обеспечена необходимым персоналом. С этой целью рассматриваются:

1. состав и структура промышленно-производственного персонала;
2. обеспеченность организации и ее подразделений рабочими, административно-управленческим персоналом;
3. обеспеченность квалификационным составом работающих;
4. движение рабочей силы.

Работники организации  подразделяются на две основные группы:

1) промышленно-производственный  персонал (ППП) - работники, непосредственно участвующие в производственном процессе или обслуживающие этот процесс;

2) непромышленный  персонал - работники, непосредственно не связанные с основной деятельностью организации, но создающие нормальные условия для воспроизводства рабочей силы.

Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми  ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства. В частности, от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

При анализе  численности рабочей силы следует  учитывать, что ее недостаток приводит к отступлению от установленной технологии и непроизводительным выплатам, а излишек - к недогрузке рабочих и использованию рабочей силы не по прямому назначению и снижению производительности труда.

В ходе анализа  численности рабочей силы необходимо выявить реальное положение дел с обеспеченностью организации кадрами. На основе сопоставления показателей среднего разряда рабочих и среднего разряда работ можно определить соответствие квалификации рабочих сложности выполняемых ими работ.

Квалификационный состав рабочих, являясь обобщающим показателем, характеризует показатель среднего тарифного разряда работающих, расчет которого осуществляется путем деления произведения численности рабочих каждого разряда на тарифный коэффициент соответствующего разряда на численность рабочих каждого разряда.

Анализ обеспеченности по уровню квалификации производится сопоставлением среднего фактического коэффициента рабочих той или иной специальности со средним коэффициентом фактически выполненных работ. Если фактический средний тарифный разряд рабочих ниже планового, а тем более ниже среднего тарифного разряда работ, то можно сделать следующие выводы: качество продукции (работ, услуг) и ее конкурентоспособность снижаются, затраты на производство и реализацию продукции повышаются.

Если средний  разряд рабочих выше среднего тарифного  разряда работ, то можно сделать  следующий вывод: имеют место  непроизводительные расходы (влекущие повышение себестоимости продукции  и снижение прибыли) в связи с  доплатами рабочим за их использование на менее квалифицированных работах. Это увеличивает себестоимость и снижает прибыль.

Проанализируем обеспеченность предприятия ООО «Тюменьстальмост»  трудовыми ресурсами. Период времени, за который будет произведен анализ численности работников составляет два года, в частности 2011 – 2012 гг. табл. 1.1.

 

Таблица 1.1

Изменение основных технико-экономических показателей деятельности предприятия ООО «Тюменьстальмост»за 2011-2012 г.г.

Показатели		2011 год	2012 год	Абсолютное отклонение	Темп роста, %
1.Объем оказанных услуг, тыс.  руб.	Действующие цены	172263	185730	13467	107,82
	Сопоставимые цены
2.Численность персонала всего,  в т.ч.: Рабочих, чел.		559	560	1	100,18
		464	462	-2	99,57
3.Выработка, тыс. руб.	На одного работника	308,16	331,66	23,5	107,63
	На одного рабочего	349,70	402,01	52,31	114,96
4.Фонд оплаты труда, тыс. руб.	работающих	71354,2	73637,5	2283,3	103,20
	рабочих	51422,5	51185,2	-237,3	99,54
5.Среднемесячная заработная плата, руб.	работающих	10637	10958	321	103,02
	рабочих	9235	9233	-2	99,98
6.Себестоимость оказанных услуг,  тыс. руб.		164347	177617	13270	108,07
7.Среднегодовая стоимость основных  фондов предприятия, млн. руб.		480	520	40	108,33
8.Прибыль балансовая, тыс. руб.		1444	97	-1347	6,72
9.Прибыль от реализации, тыс. руб.		7916	8113	197	102,49
10.Рентабельность производства, %		0,016	0,016	0	0

 

Из табл. 1.1 видно, что в 2012 г. объем оказанных услуг увеличился на 7,82%, что составило 13467 тыс. руб. Увеличилась численность работающих на 1 человек, темп роста составил 100,18%, но при этом сократилась численность рабочих на 2 человека, темп роста составил 99,57%. Соответственно увеличился фонд оплаты труда работающих на 3,2%, что составило 2283,3 тыс. руб., и уменьшился фонд оплаты труда рабочих на 237,3 тыс. руб. Выработка на одного работающего в 2012 г. составила 331,66 руб., темп роста составил 107,63%, и на одного рабочего – 402,01 руб., т.е. произошло увеличение на 52,31 руб., по сравнению с 2007 г. В 2011 г. увеличилась себестоимость оказанных услуг на 8,7%, что составило 13270 тыс. руб. Также в 2012 г. увеличилась среднегодовая стоимость основных фондов предприятия на 8,33%, что составило 40 млн. руб. Прибыль от реализации возросла на 197 000 руб. Прибыль балансовая (чистая прибыль) в 2012 г. сократилась на 1347 000 руб.

Рациональное использование  рабочих кадров является непременным  условием, обеспечивающим бесперебойность  производственного процесса и успешное выполнение производственных планов и  хозяйственных процессов.

Проанализируем обеспеченность предприятия ООО «Тюменьстальмост» трудовыми ресурсами. Период времени, за который будет произведен анализ численности работников составляет два года, за 2011 – 2012 гг., что представлено в табл. 1.2.

Таблица 1.2

 

Численность работающих за 2011 - 2012 г.г. на ООО «Тюменьстальмост»

 

Показатели	2011 год	в % к общей численности	2012 год	в % к общей численности
1.Среднесписочная численность  всего персонала, чел.	559	100,0	560	100,0
2. Руководители	54	9,4	55	9,5
3. Основные рабочие	464	68,5	462	68,2
4. Специалисты	40	22,1	42	22,3

 

 

Из табл. 1.2 видно, что численность персонала основной деятельности в 2012 году увеличилась на 0,18 %, и составила 560 человек (темп роста 100,18%). Численность рабочих снизилась на 2 человека, темп роста составил 99,57%, при этом численность руководителей увеличилась на 1,58%, что составило 55 человек, и численность специалистов - увеличилась на 5%, что составило 42 человека. Общая численность персонала увеличилась на 1 человека, темп прироста составил в 2012 году 0,18% по сравнению с 2011 годом.

Влияние изменения удельного веса основных рабочих в общей их численности на выработку продукции одним работающим определяется по формуле:

 

,                (1.1)

 

где, - удельный вес основных рабочих в общей численности по плану и отчету;

        - среднегодовая выработка одного основного рабочего по плану.

 

 

Таким образом, изменение удельного веса основных рабочих в общей их численности в 2012 г., не оказало никакого влияния на выработку продукции одним работающим.

           Организационная структура предприятия изображена в Приложении 1.

            Рассмотрим качественную характеристику трудовых ресурсов предприятия, представленную в табл. 1.3.

 

 

 

 

 

Таблица 1.3

 

Качественная характеристика трудовых резервов предприятия

 

Персонал	2012 год
Всего человек	560
В том числе: с высшим профессиональным образованием, чел, в процентах	140   23,5
Со средним профессиональным образованием, чел, в процентах	146 25,4
С начальным профессиональным образованием, чел, в процентах	274 51,1

 

         По данным таблицы видно, что  только 23,5% персонала имеют высшее  образование, 25,4% среднее техническое  и большая часть, которая сотрудников  относящихся к рабочему классу  составляет 51,1%. Следует добавить, что  большая часть специалистов, также имеют высшее образование. Отсюда следует сделать вывод, что на предприятии достаточно квалифицированный управленческий персонал, но мало людей со среднетехническим образованием занятых именно на производстве продукции. В этих целях предприятие должно проводить подготовку и переподготовку кадров, органически сочетая профессиональную учебу с экономической, обеспечивать рост квалификации работников непосредственно на производстве, в учебных заведениях, укреплять учебно-материальную базу, организовать курсы и центры по изучению более совершенных методов труда.

       Квалификационный  уровень во многом зависит  также и от возраста работающих. Это влияние можно проследить  по результатам исследования, проведенного  на предприятии за два года  и выраженного в табличной форме, табл. 1.4.

 

 

 

 

 

Таблица 1.4

 

Характеристика персонала  ООО «Тюменьстальмост» по возрасту за 2011-2012 гг.

Категории	Возрастные группы
	2011 год					2012 год
	До30 лет	От 31 до 45	От 45 до 50	Старше 50	Всего	До 30 лет	От 31до 45	От 45 до 50	Старше 50	Всего
Руководители, чел	-	16	29	27	72	1	17	30	25	74
%	-	28,9	36,7	34,4	100	3,1	23,6	41,2	32,1	100
Специалисты и руководители, чел	-	38	48	46	132	2	38	49	46	135
%	-	31,7	34,8	33,5	100	2,4	31,3	33,8	32,5	100
Рабочие, чел	54	128	140	87	409	75	166	190	92	523
%	16,3	29,9	33,8	20	100	16,4	28,3	34,3	21	100
Всего ППП, чел	54	182	217	160	613	78	221	269	163	732
%	11,1	27,2	36,4	25,3	100	10,8	27,1	36,7	25,4	100