Разработка планового задания для сортировочной станции

Следовательно, потребный контингент работников станции составляет: * 210 человек

Из них аппарат управления: ** 9 чел.

Производственные рабочие: (*-**) 201 чел.

 

4 планирование заработной платы

 

Планирование  среднемесячной заработной платы осуществляется по профессиям должностям и в целом  по станции. Для сменных работников станции среднемесячный заработок  рассчитывается по следующим элементам: тарифный заработок, сдельный приработок, доплаты за работу в ночное время  и праздничные дни, премии.

Среднемесячная зарплата составит:

,  (19)

где - тарифный заработок;

- сдельный  приработок для регулировщиков  и составителей 6% тарифного заработка;

- доплата  за работу в ночное время:  =20%·

- доплата  за работу в праздничные дни:  =2,2%·  
- премии;

= 50 %·( + + + ),   (20)

Месячную зарплату и годовой  фонд зарплаты работников станции определяем по таблице.

Таблица 5 Месячная заработная плата  и годовой фонд заработной платы  работников станции

 

Профессия	Кол-во человек	Тарифная з/п, руб.		Доплаты					Месячная заработная плата без  премии, руб.			Премия, руб.		Месячная заработная плата с премией, руб.		Годовой фонд заработной платы, руб.
				Сдельный приработок руб.			Ночные руб.	Праздничные, руб.
1	2	3		4			5	6	7			8		9		10
1) Штат работников, занятых на маневровой  работе
Дежурный по парку	37	17,136				3,427		0,377	20,94		12,564		33,504		14875,776
Дежурный по горке	5	17,136				3,427		0,376	20,939		12,563		33,502		2010,12
Оператор механизированной горки	5	9,894				1,987		0,217	12,086		7,251		19,294		1157,64
Составители поездов	14	12,036		0,722		2,407		0,265	15,43		9,258		24,688		4147,584
Регулировщик скорости движения вагонов	28	8,109		0,486		1,621		0,178	10,394		6,236		16,63		5587,68
Оператор поста централизации	18	9,894				1,978		0,217	12,089		7,253		19,342		4177,872
Итого:	107	-		-		-		-	-		-		-		31956,672
2) Технический штат станции
Дежурный по станции	9	21,930				4,386		0,482	26,798		16,078		42,876		4630,608
Операторы при ДСП	9	11,271				2,254		0,248	13,773		8,263		22,036		2379,888
Старшие операторы СТЦ	5	12,648		-		-		-	12,648		7,588		20,236		1214,16
Рядовые операторы СТЦ	9		11,271		-	-		-		11,271	6,762		18,033		1947,564
Итого:	32				-	-				-	-		-		10172,22
3) Штат по обслуживанию зданий  и сооружений
Рабочий по уборке производственных помещений	4		6,273		-		-	-		6,273	3,764		10,037		481,776
Слесари-ремонтники	1		6,273		-		-	-		6,273	3,763		10,036		120,432
Станционные рабочие	14		8,313		-		-	-		8,313	4,988		13,301		2234,568
Аккумуляторщик	1		6,273		-		-	-		6,273	3,763		10,036		120,432
Итого:	20		-		-		-	-		-	-		-		2957,209

Окончание таблицы 5

 

1	2	3	4		5	6	7		8		9		10
4) Штат станции по грузовой работе
Старшие товарные кассиры	5	12,648	-	-		-	12,648	7,568		20,236		1214,16
Товарные кассиры	18	11,271	-	-		-	11,271	6,723		17,994		3886,704
Старшие приемосдатчики	5	12,036	-	2,407		0,264	14,707	8,824		23,531		1411,86
Приемосдатчики	14	10,710	-	2,142		0,236	13,088	7,853		20,941		3518,088
Итого:	42	-	-	-		-	-	-		-		10030,812
5) Аппарат управления
Начальник станции	1	39,321	-	-		-	39,321	23,592		62,913		754,956
Зам. ДС по опер. Работе	1	35,445	-	-		-	35,445	21,267		56,712		680,544
Зам. ДС по тех. работе	1	34,833	-	-		-	34,833	20,899		55,732		668,784
Начальник  грузового района ж.д. станции	1	28,764	-	-		-	28,764	17,258		46,022		552,264
Начальник СТЦ	1	28,764	-	-		-	28,764	17,250		46,022		552,264
Начальник штаба ГО	1	22,542	-	-		-	22,542	13,525		36,067		432,804
Инженер по ОТ и ТБ	1	19,482	-	-		-	19,482	11,689		31,171		374,052
Специалист по кадрам	1	18,258	-	-		-	18,258	10,954		29,212		350,544
Технолог 2 категории	1	17,136	-	-		-	17,136	10,281		27,417		329,004
Итого:	9											4695,216
Всего:	210											59812,128

 

Годовой фонд по оплате труда работников станции составляет: 

* 59812,128руб.

Из них: ФОТ аппарата управления:** 4695,216руб.

ФОТ производственных рабочих: (*-**) 55116,912руб.

Определяем среднемесячный заработок  одного работника в целом по станции:

, (тыс.  руб.) (21)

где SФОТ - годовой ФОТ в целом по станции;

к - потребный контингент работников.

 

 

М= 

5 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

 

Расчет уровня производительности труда на станции производится по формулам:

, (прив. ваг.) (22)

, (прив. ваг.) (23)

где П_ОТЧ - уровень показателя производительности труда за отчетный период;

П_БАЗ - то же за базисный период;

Q_ОТЧ, Q_БАЗ - количество приведенных вагонов за отчетный и базисный периоды соответственно;

Ч_ОТЧ, Ч_БАЗ - контингент станции за отчетный и базисный периоды

соответственно.

 

П_отч= 

 

П_Баз=

 

, (прив. ваг.) (24)

где - количество приведенных вагонов на станции:

где К₁ - коэффициент приведения для транзитного вагона без переработки = 0,11;

К₂ - коэффициент приведения для местного вагона = 2,27.

Q_ОТЧ = Q_БАЗ=(610+0,11*560+2,27*48)*365=(610+61,6+108,96)*365=284905

 

Ч_БАЗ = Ч_ОТЧ + 5=210+5=215

Динамика роста производительности труда за отчетный период определяется по формуле:

, (процентов) (25)

 

=

 

 

Производительность труда за отчетный период выросла 

На 2,38%.

 

 

 

 

 

 

6 Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции станции

 

Планирование эксплуатационных расходов осуществляется по статьям расходов и по элементам затрат.

6.1 Определение расходов на материалы:

а) на содержание служебно-технических  помещений:

, (тыс.  руб.) (26)

где S_СЛ.Т - площадь служебно-технических помещений;

L - расходы на содержание в чистоте 100 м².

 

Э_м.сл.т.= =      

 

 

б) на содержание в чистоте территории станции:

, (тыс.  руб.) (27)

L=0,28 тыс.руб

где   - площадь территории станции.

 

Э_мт=

 

 

в) на содержание стрелочных переводов:

, (тыс.  руб.) (28)

где - количество стрелочных переводов,

для односторонней станции  =150;

для двусторонней станции  = 300.

L - расходы на содержание стрелочных переводов.

 

           Э_м.стр=300*2,7=810 тыс.руб.

 

 

г) расходы на ремонт служебно-технических  помещений и  ремонт стрелочных переводов:

, (тыс.  руб.)  (29)

L=0,35 тыс.руб.

        Э_м.рем.=тыс.руб.

 

 

 

 

 

Итого расходы на материалы составят:

, (тыс.  руб.) (30)

 

Эм=6,9+1145,2+810+2,86=1964,96 тыс.руб.

 

 

6.2 Определение расходов на топливо:

На отопление служебно-технических  помещений:

, (тыс.  руб.)  (31)

где - объем зданий по наружному обмеру,

  (м³)

V=2300*5=11500м³

 

- период  отопления = 180 дней;

- удельный  расход топлива на обогрев  1 м³ помещений

на 1 ⁰С = 0,0017-0,0019;

- температура  внутри помещения = 20⁰ С;

- температура  наружного воздуха в среднем 

за период = - 7⁰ С;

- коэффициент  перевода условного топлива в

натуральное = 0,415

- стоимость  1 т натурального топлива =  1,5    тыс. руб.

 

Эт.сл-т=

 

 

6.3 Определение расходов на электроэнергию:

а) на освещение служебно-технических  помещений:

, (руб.) (32)

где 0,055  - норма;

L - стоимость одного киловатт·часа =   5  тыс. руб.

Т - период освещения, Т = 3500 ч.

 

Ээл.сл-т =0,05*2300*3500*0,005=201,25 тыс.руб.

 

б) на освещение территории станции:

, (тыс.  руб.)  (33)

где - суммарная мощность установленных светильников

, (34)

где В - норма удельной мощности,  В = 1,1-1,5;

Т - время горения световых точек = 3200 ч;

=1,1*40900=449900 Вт

 

- коэффициент  запаса, =1,3.

Э_эл.т.= 449900*3200*1,3*0,005*10^-3=9357,92 тыс.руб.

в) на питание стрелочных переводов:

, (тыс.  руб.) (35)

где - мощность электропривода = 240Вт;

- средняя  продолжительность работы за  год = 400 часов.

 

Э_эл.эц=300*240*400*0,005*10^-3 =144 тыс.руб.

 

 

г) на зарядку аккумуляторных фонарей:

, (тыс.  руб.) (36)

где - количество фонарей = 15% от числа производственных рабочих; К_ф=201*0,15==30,15≈31 фонарь

- количество  зарядок в год = 60;

- стоимость  одной зарядки=0,15 тыс.руб.

Э_эл.ф=31*60*0,15=279 тыс.руб

 

Итого расходы на электроэнергию составят:

Э_эл=Э_{эл сл-т}+ Э_эл.т+ Э_эл.эц+ Э_{эл.ф      ,}( тыс. руб)                         (37)

 

Э_эл=201,25+9357,92+144+279=9982,17

 

6.4 Прочие расходы

а) расходы на тормозные башмаки составят  750 тыс. руб.

б) расходы по статье 071 составят 0,5% от общей суммы расходов по этой статье.

в) расходы по статье 080 принимаем  в размере 120тыс. руб

 

6.5 Грузовое хозяйство

Затраты на материалы по грузовому  хозяйству принимаю из расчета 1 тыс.руб. на вагон.

, (тыс.  руб.) (38)

 

 

Э_гр=(23+25)*365*1=365*48=17520 тыс.руб.

6.6 Планирование основных расходов  общих для всех отраслей хозяйства.

а) дополнительная заработная плата  принимается в размере 6% от ФОТ производственных рабочих и составит 3307,01тыс. руб.

б) отчисления на социальные нужды  составляют  34 % от ФОТ производственных рабочих и составят 18739,75тыс. руб

в) расходы по оплате скидки со стоимости  форменной одежды принимается в  сумме 430 тыс. руб

г) расходы по командировкам производственного  персонала примерно 0,12-0,15% от годового ФОТ производственных рабочих и  составляют 66,14тыс. руб.

д) расходы по технике безопасности и производственной санитарии принимаются  по графе "Материалы" – 320 тыс. руб., "Прочие расходы" 250тыс. руб

е) расходы на амортизацию основных производственных фондов составляют 4,5% от стоимости основных фондов и оборотных  средств 

8000 тыс. руб.

ж) расходы станции на погашение  износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов составляют 330 тыс. руб

6.7 Планирование общехозяйственных  расходов.

а) прочие расходы принимаем по элементам затрат:

материалы 600 тыс. руб

прочие расходы 250 тыс. руб

 

6.8 Планирование расходов по  содержанию аппарата управления.

а) отчисления на социальные нужды  составляют 34% от ФОТ аппарата управления 1596,37 тыс. руб

б) расходы по статье 532 составляют 0,8% от ФОТ аппарата управления 37,56 тыс. руб

в) расходы по командировке аппарата управления составляют 2% от ФОТ аппарата управления 93,9 тыс. руб

 

6.9 Расходы по оплате счетов  за работу маневровых локомотивов.

, тыс.  руб (39)

где М - число маневровых локомотивов,

L_{лок·час} - стоимость локомотиво·часа=0,36 тыс.руб.

 

Э=3*23,5*365*0,35=9006,375

 

Таблица 6. План эксплуатационных расходов.

 

№ статей	Наименование статьи	Контингент работников	Элементы затрат								Всего расходов
			Заработная плата	Социальные нужды	Материалы	Топливо	Электроэнергия	Амортизация	Прочие расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
А. Основные расходы
Хозяйство перевозок.
070	Маневровая работа на грузовых и сортировочных  станциях	170	31956,672	-	-	-	423	-	750	33129,672
071	Прием и отправление поездов на грузовой и сортировочной станции	32	10172,22	-	1955,2	-	9357,92	-	107, 427	21592,767
080	Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря  хозяйства перевозок	20	2957, 208	-	9,76	343,42	201,25	-	120	3631, 638
Итого по хозяйству перевозок:			45086,1	-	1964, 96	343,42	9982, 17	-	977, 427	58354,077
Грузовое хозяйство.
040	Прием, отправление и выдача грузов	17	4012,325	-	7008	-	-	-	-	11020,325
047	Проверка правильности погрузки и  крепления грузов.	25	6018,487	-	10512	-	-	-	-	16530,487
Итого по грузовому хозяйству		42	10030,812	-	17520	-	-	-	-	27550,487
Всего основных расходов			55116,912	-	19484,96	343,42	9982, 17	-	977, 427	85904,889