Технико-экономические показатели ЮЖР

ЮЖР связан с другими рудниками, обогатительными фабриками, закладочным  комплексом, другими промышленными  предприятиями Сатпаевскойпромзоны, а также с городами Сатпаев и Жезказган автомобильным и железнодорожным сообщением. Среднесписочная численность трудящихся ЮЖР 1531 человек, в том числе ИТР – 309 человек.

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЮЖР

          2.1. Организация работы планового экономического отдела

ПЭО состоит из 5 специалистов. Как правило, разделение на должности  вполне одинаково. В отделе есть начальник, заместитель начальника и 3 специалиста, причем они могут находиться на одинаковом уровне. Итак, у нас 5 человек, работу которых необходимо устроить таким  образом, чтобы все задачи, которые  прописаны в должностных инструкциях  сотрудников выполнялись как  можно более качественно, быстро и компетентно. Данная задача целиком  и полностью лежит на плечах начальника ПЭО. Предлагаю вкратце рассмотреть основные обязанности сотрудников.

Специалист  ПЭО.

Одной из самых основных задач специалистов является составление  сметы затрат своего подразделения, т.е. вида производства в нашем случае. Соответственно в обязанности специалиста входит взаимодействие со всеми подразделениям на производстве, общение со специалистами и подробное рассмотрение вопросов, касающихся непосредственно производственных затрат. Немного поясню. Специалист должен знать детализированный состав сметы затрат, а также понимать то, что происходит на производстве. Степень вникания в производственные вопросы устанавливается непосредственно руководителем отдела, но об этом чуть позже. Также в обязанности специалиста может входить составление аналитических отчетов помимо анализа сметы затрат, но это, опять же, обуславливается задачами руководителя и особенностями производства. Если говорить вкратце, то, пожалуй, на этом можно остановиться.

Заместитель начальника ПЭО.

В обязанности зам. начальника ПЭО входят немного другие задачи, нежели специалиста, но не могу сказать, что кардинально другие. На самом  деле, определение обязанностей описываемой  должности довольно сложное, однако постараюсь это сделать. Начну с  того, почему обязанности заместителя  начальника ПЭО не очень кардинально  порой отличаются от специалиста. Я  сужу с той точки зрения, что  в условиях, в которых приходиться  работать мне, работники имеют довольно длительные отпуска, следовательно, на время отпуска кого-либо из специалистов некоторую часть работы приходиться  выполнять заместителю начальника. Если рассматривать другие обязанности  этого сотрудника, то можно сказать, что в его обязанности, на мой  взгляд, входит принятие управленческих решений в соответствии с методиками учета затрат, действующего законодательства и требований управленцев уже  высшего звена. Немного подытоживая, скажу, что на плечи заместителя  ложится принятие, если хотите, локальных  управленческих решений.

Начальник ПЭО.

Рассмотрим обязанности  данной должности. На мой взгляд, хоть и описание обязанностей займет намного  меньше времени, значимость данной фигуры в отделе, да и на предприятии в целом, довольно велика. Рассматривая непосредственно обязанности, можно сказать, что на плечи начальника ложиться принятие управленческих решений, согласно непосредственных указаний руководителя предприятия. Также на плечи руководителя ложиться очень ответственная и тяжелая задача по организации работы отдела.

Я постаралась вкратце описать свое представление об обязанностях каждого сотрудника ПЭО. Остановлюсь на последней из перечисленных задач руководителя ПЭО. Организация работы отдела, как я уже упоминала, сложнейшая задача. И на основе сказанного в начале статьи и полученного опыта по жизни, я понимаю, что далеко не каждому начальнику по силам выполнение этой задачи. Причин тому может быть масса. Одна из самых важных — это отсутствие у некоторых руководителей банального опыта того самого руководства. На первый взгляд, у людей, которые встают на такие должности это не вызывает особо каких-либо смущений. И даже, несмотря на это, у них нет стремлений повышать свою квалификацию управленца и человека, у которого в подчинении целый отдел. В дальнейшем подобная ситуация получает довольно плачевное продолжение, так как неумение управлять людьми и руководить приводит к принятию неправильных решений, некачественной работы отдела и отсутствию времени на какое-либо улучшение работы и внесение изменений в работу.

 

2. Технико- экономические показатели ЮЖР

Таблица 1

Выход материалов на единицу ЮЖР 2011г.

 

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Выполнение за 2011г			Факт за 2010г	2010г 2010г %
			план	факт	%
	Объем горной массы	М3	2110707	1975819	93,61303139
1	Взрывчатые вещества	Кг/м3	0,725	0,962	132,7	1,5667	61,4
2	Твердые сплавы	Шт/тыс м3	1,069	1,035	96,8	0,884	117,1
3	Сталь буровая	Шт/тыс м3	0,2400	0,2708	112,8	0,523	51,8
4	Лес	м/тыс м3	0,154	0,0572	37,1	0,271	21,1
5	Шланги	М/м3	0,000452	0,000205	45,4	0,000402	51,0
6	Капсюль-детонатор ЭД,СИНВШ	Шт/м3	0,105	0,1846	175,8	0,2332	79,2
7	Детонирующий шнур	м/тыс,3	0,136	0,161	118,4	0,261	61,7
8	Огнепроводный шнур	м/тыс,3	0	0	0,0	2,668	0,0
9	Авторезина (самохдизуч)	ш/тыс.м3	0,1777	0,1534	86,3	0,192	79,9
10	дизтопливо	Кг/м3	1,477	1,851	125,3	1,04	178,0
11	цемент	Кг/м3	0,54277	0,6702	123,5	0,234	286,4
12	Эл/энергия	КВт.ч/тн	5,977	4,79	80,2	11,40	42,0
13	Сжатый воздух	М3/тн	89,99	88,535	98,4	108,35	81,7

 

Таблица 2

Анализ себестоимости за 2011 год ЮЖР.

 

№ п\п	Статьи расходов	На 1 тн руды тг,тн		На весь объем тыс.,тенге
		план	факт	план	факт	отклон
1	Добыча всего,тн			5497956	5213286
	в т ч попутная			50004	76156
	руда,тн очистные			5447952	5137130
	работы,тн
2	Сырье	18,87	355,90	96938	1828311	1731373
3	Вспомогательные материалы	37,80	58,69	194184	301474	107290
4	Топливо	32,41	67,79	166494	348264	181770
5	Энергетические  затраты	47,73	57,87	245195	297261	52066
6	Основная зарплата	109,35	147,52	561745	757837	196092
7	Дополнительная зарплата	19,51	24,58	100225	126282	26057
8	Отчисления изФОТ	12,76	16,61	65550	85331	19781
9	Восполнение рудной базы (ЖШПТ)		3,97	0	20415	20415
10	Погашение ГПР	263,89	185,01	1355637	950422	-4005215
11	Цеховые расходы	892,38	1014,05	4584268	5209302	625034
12	Итого цеховая себестоимость	1434,70	1931,99	7370236	9924899	2554663
13	Попутная руда	1151,94	1387,11	87727	105637	17910
14	Перевозка руды	98,47	105,44	505853	541659	35806
15	Незавершенное производство:
	На начало месс.				512621	512621
	На конец месс.				-325891	-325891
16	Рудничная себестоимсость	1527,60	2063,75	7963816	10758925	2795109
	По статьям:             1.Сырье:-добыто 36448 тн меди,96655.864 кг серебра, а также был возврат из потерь меди 2641 тн, серебра 2705 кг                                                              перерасход за счет роста цен  на металлы

 

Таблица 3

Выполнение гос.заказа и других технико-экономических показателей по ЮЖР за 2011г.

 

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Выполнение за 2011г			Факт за 2011г	2011к 2010г %
			план	факт	%
1	Добыча руды ВМТ	тн	5537841	5416744	97,8	3422657	158,3
2	Добыча горной воды	м3	2375187	2271097	95,6	1517426	149,7
3	Горно-проходч. Работы	м3	264480	217847	82,4	214287	101,7
	В т.ч. г\подготовительн	м3	264480	217847	82,4	214287	101,7
4	Металл в добытой руде	тн	36086	36448	101,0	21277	171,3
5	Добычарудыпосистразр всего:	Тыс. тн	5537,841	5416,744	97,8	3422,657	158,3
	В т.ч. камерно столб	Тыс .тн	4625,341	4926,844	106,5	3119,657	158.9
	Сплошная отработка	Тыс. тн	0	0		0
	С обрушением итого:	Тыс.тн	912,50	489,90	53,7	303,00	161,7
	В т.ч.
	С пол.подготовки	Тыс. тн	76,20	52,30	68,6	0	0,0
	С выр.пространстрава	Тыс.тн	367,80	280,10	76,2	299	93,7
	с п/э обруш	Тыс. тн	468,50	157,5	33,6	4	3937,5
6	Потери по руде	%	20,1	19,4	96,5	2,1	87,8
	По метеллу	%	20,1	21,8	108,5	27,7	78,7
7	Разубоживание по руде	%	8,3	6,4	77,1	5,6	114,3

 

Таблица 4

Хоз. расчетные показатели.

 

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Выполнение за 2011г.			Факт за 2011г.	2011гк 2010г.
			План	Факт	%
1	Товарная продукция	Тыс. тенге	7848286	8408304	107,1	4283281	196,3
2	Себестоимость 1 тн руды	Тенгетиын	1527,60	2063,75	135,1	2494,83	82,7
3	Себестоимость 1м3
	Горно-проходческих
	Работ за вычетом
	Попутной руды	Тенгетиын	6222,89	4362,8	70,1	5938,04	73,5
4	Общепроизводственные расходы
		Тыс. тенге	5720525	6008235	105,0	5620738	106,9

 

Таблица 5

Основные фонды ЮЖР  по состоянию на 01.01.2011 год.

 

№ п/п	Наименование	Сумма млн. тенге
1	Здания	813,42
2	Сооружения	592,11
3	Сооружения подземные	1425,32
4	Передаточные устройства	34,54
5	Силовые машины и оборудование	50,25
6	Рабочие машины и оборудование	5820,74
7	Транспорт ж/д	34,05
8	Транспорт авто	7,9
9	Компьютеры	49,24
10	Офис обор. (Факсы, сканеры,принтер)	4,35
11	Измерительные приборы и  оборуд.	3,12
12	Производственный инструмент	1,57
13	Хозяйственный инвентарь	16,84
14	Многолетние насаждения	2,00
	итого	8855,45
1	Амортизация за 2009год	4501,06
2	Приход ОС за 2009год	1985,17
3	Расход ОС за 2009год	10,13
	итого	6496,36

 

Таблица 6

Заработная плата.

	Выполнение за 2011г.			Факт 2010г.	2011к 2010г.
	план	факт	%
Сред.числ.пром.перс. чел.	1608	1561	97,1	1423	109,7
В т.ч. рабочих	1292	1260	97,5	1156	109,0
Фонд з/пл. пром. Перс. (тыс.тг.)	2220761	2130474	97,9	1758812	121,1
В т.ч. рабочих	1705780	1543402	90,5	1341070	115,1
Сред.з/пл. труд-ся (ТГ.)	115089	113734	98,8	102999	110,4
Сред. З                            /пл. рабочего(тг.)	110022	102077	92,8	96675	105,6
Наименование категорий	План тыс.тг.		Факт тыс.тг.		5
Рабочие	1705780		1543402		90,5
ИТР	514981		587072		114,0
Всего:	2220761		2130474		95,9