Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве, эффективность их использования

 

Новое производство ООО «АгроТехника» будет полностью укомплектовано специалистами с высшим и среднеспециальным образованием в соответствии с условиями национального проекта «Развитие АПК», который в 2008 году трансформировался в  Государственную федеральную программу «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» [3]. Данная программа является основным инструментом реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [2].

Структура кадров ООО «АгроТехника» по уровню образования, выделенная на основе должностных инструкций, представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11

Структура кадров ООО «АгроТехника»

Группы работников по образованию	Количество, чел.	Удельный вес, %
Среднеспециальное	240	59,26
Незаконченное высшее	65	16,05
Высшее	100	24,69
Итого	405	100

 

Для оплаты труда категорий рабочих  и ИТР планируется ввести повременно-премиальную систему оплаты труда, как наиболее соответствующую специфике данного типа производства.

Работникам будет выплачиваться  заработная плата за фактически отработанное время (для ИТР – рабочие дни в месяц, для рабочих – количество рабочих смен в месяц) и выполнение определенных условий. Премирование работника будет производиться при достижении им определенного уровня показателей, характеризующих трудовой процесс. В таблице 12 представлены сведения о среднем размере оплаты труда в ООО «АгроТехника» в течение шести лет реализации проекта.

 

Таблица 12

Средняя заработная плата в ООО «АгроТехника»

Категория	Среднемесячная заработная плата, руб.
	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год
Руководители	30000	32400	34992	37791	40815	44080
ИТР	18000	19440	20995	22675	24489	26448
рабочие, в т.ч.	12200	13176	14230	15368	16598	17926
- основные	13100	14148	15280	16502	17822	19248
- вспомогательные	11300	12204	13180	14235	15374	16603

В таблице предусматривается ежегодная индексация среднего уровня оплаты труда на предприятии для учета действия инфляции на 8% в год.

Таблица 13 содержит сведения о фонде оплаты труда по штату предприятия за шесть лет реализации проекта.

 

Таблица 13

Сведения о фонде оплаты труда работников ООО «АгроТехника»

Категория работников	Количество	ФОТ, тыс. руб.
		1	2	3	4	5	6
Руководители	5	150	162	174,96	188,96	204,07	220,4
ИТР	100	1800	1944	2099,52	2267,48	2448,88	2644,79
рабочие, в т.ч.	300	3750	4050	4374	4723,92	5101,83	5509,98
-основные	200	2620	2829,6	3055,97	3300,45	3564,48	3849,64
-вспомогательные	100	1130	1220,4	1318,03	1423,47	1537,35	1660,34
Итого	405	5700	6156	6648,48	7180,36	7754,79	8375,17
Итого ФОТ		41814,8

 

Трудовые отношения с работниками ООО «АгроТехника» оформляет в соответствии с законодательством РФ, предприятие гарантирует предоставление социального пакета. Корме того, планируется к разработке система стимулирования и мотивации труда, система управления персоналом.

Создание системы управления персоналом будет охватывать следующие направления:

- формирование персонала, (отбор, подбор и найм, система оценки);

- развитие персонала (система карьерного продвижения и трудовых перемещений, система обучения);

- стимулирование труда.

Вопросы управления персоналом планируется передать в ведение отдела управления персоналом.

Система стимулирования труда, предлагаемая к внедрению в ООО «АгроТехника» включает:

- формирование фонда оплаты труда вне зависимости от объемов выполненных работ, вознаграждение по дополнительным результатам труда;

- распределение заработка между работниками с учетом коэффициента трудового участия, позволяющего учесть влияние достаточности или недостаточности усилий работника для достижения конечного результата труда коллектива подразделения;

- внедрение системы сочетания моральных и материальных стимулов;

- поощрение в индивидуальном порядке отдельных работников за стабильные успехи в труде, а также материальное вознаграждение работников предприятия (подразделения) по результатам труда за отчетный период (квартал, год).

В качестве поощрения отдельных  работников будет использоваться:

- объявление благодарности;

- присвоение звания «Лучший работник предприятия»;

- выделение средств для поощрения отдельных работников;

- в перспективе - создание специального фонда материального поощрения работников.

Основными задачами кадровой службы ООО «АгроТехника» на первом этапе реализации проекта будут являться:

- повышение требовательности по выполнению работниками трудовой и производственной дисциплины;

- подготовка и переподготовка специалистов через ВУЗы по специальным программам;

- совершенствование профессиональной подготовки руководителей и специалистов;

- обмен опытом с другими машиностроительными предприятиями Западно-Сибирского региона и России в целом.

Для более плодотворной работы специалистов и рабочих в ООО «АгроТехника»  планируются к внедрению следующие  материальные льготы:

- гибкая премиальная система,  нацеленная на выполнение конечного  результата;

- медицинское страхование за  счет предприятия;

- доплата за использование личного  транспорта в производственных  целях для руководящих работников;

- бесплатное питание;

- материальная помощь на период  очередного отпуска.

Льготы существенно привлекают работников, являются стимулом для  долговременной занятости трудящихся в ООО «АгроТехника», выгодно выделяя  по сравнению с другими предприятиями аналогичного профиля.

 

3.3. Прогнозы объемов  производства и доходов всего  и в расчете на одного работника

 

Основные показатели по предлагаемому к внедрению в ООО «АгроТехника» проекту представлены в таблице 14.

 

Таблица 14

 Основные показатели по предлагаемому к внедрению в ООО «АгроТехника» проекту

Наименование показателя	Значение
Сметная стоимость проекта, тыс. руб.	7 000 000
Номинальная мощность производства, ед./год	3000
Численность персонала, чел.	405
Себестоимость производства базовой единицы продукции, тыс. руб.	2204,96
Плановая наценка (рентабельность), %	36
Срок реализации проекта, лет	6

 

Пиковыми месяцами продаж колесных тракторов являются апрель-май и август-сентябрь, месяцы, на которые приходится наибольший объем сельхозработ (посевные и уборочные работы). В последующие годы реализации проекта ожидается сглаживание сезонных колебаний при сохранении спроса на продукцию в связи с насыщением рынка.

В таблице 15 представлен план производства продукции в ООО «АгроТехника» в период реализации проекта. Данные представлены поквартально.

Таблица 15

Производственная программа ООО «АгроТехника»

Период	Объем производства, шт.		Итого
	Славич К - 701	ПК - 4
1	60	20	80
2	90	30	120
3	150	50	200
Итого I квартал	300	100	400
4	560	280	840
5	120	60	180
6	120	60	180
Итого II квартал	800	400	1200
7	90	120	210
8	420	120	540
9	90	60	150
Итого III квартал	600	300	900
10	150	100	250
11	90	60	150
12	60	40	100
Итого IV квартал	300	200	500
Итого год	2000	1000	3000

 

В таблицах 16 и табл. 17 представлены программы производства и реализации продукции ООО «Завод Тех Маш «Славич» в ходе осуществления инвестиционного проекта.

 

Таблица 16

Программа производства тракторов  ООО «АгроТехника»

Показатель:	Ед. изм.	1й год	2й год	3й год	4й год	5й год	6й год
Объем производства:
- в натуральном выражении:
Славич К - 701	ед.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
ПК - 4	ед.	1000	1000	1000	1000	1000	1000
- в стоимостном выражении:
Славич К - 701	тыс. руб.	4409910	4762702,8	5143719,02	5555216,55	5999633,87	6479604,58
ПК - 4	тыс. руб.	2484955	2683751,4	2898451,51	3130327,63	3380753,84	3651214,15
Итого:	тыс. руб.	6894865	7446454,2	8042170,54	8685544,18	9380387,71	10130818,73
Выработка одного рабочего в стоимостном выражении:
Итого	тыс. руб.	22982,88	24821,51	26807,24	28951,81	31267,96	33769,40

 

 

Таблица 17

Программа реализации тракторов «Славич» и ПК-4

 

Показатель:		Ед. изм.	1й год	2й год	3й год	4й год	5й год	6й год
Объем реализации в натуральном  выражении:
Славич К - 701	ед.		2000	2000	2000	2000	2000	2000
ПК - 4	ед.		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Цена реализации единицы  продукции:
Славич К - 701	тыс. руб.		3004,96	3245,35	3504,98	3785,38	4088,21	4415,27
ПК - 4	тыс. руб.		3284,96	3547,75	3831,57	4138,10	4469,15	4826,68
Выручка от реализации продукции:
Славич К - 701	тыс. руб.		6009910	6490702,80	7009959,02	7570755,75	8176416,21	8830529,50
ПК - 4	тыс. руб.		3284955	3547751,40	3831571,51	4138097,23	4469145,01	4826676,61
Итого	тыс. руб.		9294865	10038454,2	10841530,5	11708852,9	12645561,3	13657206,1