Мотивация и оплата труда персонала

4.1 Расчёт экономической  эффективности реконструкции камер  III     ООО «Сапфира»

Холодопроизводительность компрессора (Qo), кВт    

1. Вариант до реконструкции

Q_o = 56,6 кВт

2. Вариант после реконструкции

Q_o = 60,8 кВт

4.1.1 Годовая выработка  холода

  Годовая выработка  холода в рабочих условиях     

Qраб = К * Qo * n / 1000, кВт   (4.1)

где К – коэффициент учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах

to = -10^oC, К = 1,05,

n – время работы компрессора, час.

До реконструкции

Q_раб1 = 1,05*56,6*5400 / 1000 = 320,9 тыс. кВт.

        to =-26 ^oC, К = 1,07

После реконструкции

Q_раб1 = 1,07*60,8*5400 / 1000 = 351,3  тыс. кВт.

Годовая приведённая выработка  холода в стандартных условиях

Q = Q_раб * K_n, кВт    (4.2) 

где K_n – коэффициент перевода в «стандартных условиях» в зависимости от

to = -10^oC     Kn – 0,76

До реконструкции

Q₁ =320,9  * 0,76= 243,8 тыс. кВт

После реконструкции

to = -26^oC     Kn =1,5,

Q₂ =  351,3  * 0,5=175,7  тыс.  кВт

4.1.2 Капитальные вложения         

Таблица 4.1 Стоимость оборудования до и после реконструкции  

До реконструкции				После реконструкции
Наименование и марка  оборудования	Кол-во, шт.	Цена, тыс. руб.	Итого, тыс. сруб.	Наименование и марка  оборудования	Кол-во, шт.	Цена, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
Компрессор А350-7-1	1	196,4	196,4	Компрессор А350-7-1	1	200	200
Циркуляционный ресивер	1	67,7	67,7	Циркуляционный ресивер	1	80,5	80,5
Линейный ресивер типа РЛД-1,25	1	67,7	67,7	Линейный ресивер типа РЛД-1,25	1	67,7	67,7
Конденсатор марки 150 КВИ	1	71,5	71,5	Конденсатор марки 150 КВИ	1	50,4	50,4
Воздухоохладителей типа ВОГ-250	20	65	1300	Воздухоохладителей типа ВОГ-250	10	65	650
Аммиачные насосы типа ЦГ 25/50	2	75	75	Аммиачные насосы типа ЦГ 25/50	2	75	75
ИТОГО	-	-	1778,3	ИТОГО	-	-	1123,6

 

Стоимость оборудования

До реконструкции

К_об1 = 1778,3 тыс. руб.

После реконструкции

К_об2 =1123,6 тыс. руб.

Транспортные расходы  на доставку (3 – 5%)    

К_тр = К_об * Н_тр / 100, руб.                            (4.3)

где Нтр – норма транспортных расходов, %

До реконструкции

К_тр1 = 1778,3  * 5 / 100 = 88,9 тыс. руб.

После реконструкции

К_тр2 =1123,6  * 5 / 100 = 56,2 тыс. руб.

 

 

Затраты на монтаж оборудования (15 – 20%)    

К_монт = К_об * Н_монт / 100, руб.    (4.4)

где Н_монт – норма затрат на монтаж, %

До реконструкции

К_монт1 = 1778,3   * 15 /100 = 266,7 тыс. руб.

После реконструкции

К_монт2 =1123,6  * 15 / 100 =168,5 тыс. руб.

Прочие расходы ( 5% )        

К_пр = К_об * Н_пр / 100, руб.   (4.5)

где Н_пр – норма затрат на прочие расходы, %

До реконструкции:

К_пр1 =1778,3   * 5 / 100 = 88,9 тыс. руб.

После реконструкции:

К_пр2 =1123,6  * 5 / 100 = 56,2 тыс. руб.

Общая сумма капитальных  вложений     

К = К_об + К_тр + К_монт + К_пр, руб.  (4.6)

До реконструкции

К₁ = 1778,3+ 88,9 + 226,7+ 88,9= 2182,8 тыс. руб.

После реконструкции

К₂ = 1123,6+ 56,2+168,5+56,2 = 1404,5 тыс. руб.

 

4.1.3 Текущие затраты

Годовое потребление электроэнергии

W = ∑N_э * К_с * n, кВт    (4.7)

где N_э – номинальная мощность установленного электродвигателя, кВт

К_с – коэффициент спроса (К_с = 0,7)

n – время работы компрессоров, насосов, вентиляторов при соответствующих рабочих условиях, час.

До реконструкции:

W_агр1 =816 * 0,7 * 5400 = 3084480 кВт

W_{ам. насос1} =(2*7,5) * 0.7 * 5000 = 52500 кВт

W_вент1 = (56*3)* 0,7 * 3000 = 352800 кВт

Итого W₁ = 3084480 +52500+352800 =3489780 кВт

После реконструкции:

W_агр2 = 816*0.7*5400 = 3084480 кВт

W_{ам. насос2} =(2*7,5) *0.7*5000 = 52500 кВт

W_вент2 = (20*3)* 0,7* 3000 =126000 кВт

Итого W₂ = 3084480+52500+126000 = 3262980 кВт

Стоимость электроэнергии

С_э = W * T_{1кВт час}, руб.    (4.8)          

где T1кВт час – тариф за 1 кВт. Час, руб.

До реконструкции:

С_э1 =3489780 *1,76= 6142,0 тыс. руб.

После реконструкции:

С_э2 =3262980*1,76= 5742,8 тыс. руб.

Годовой расход воды

К_воды = g_мес * 12, м³    (4.9)

где g_мес – средний расход воды на восполнение потерь за месяц, м³ (при наличии устройств для охлаждения оборотной воды учитываются только расход воды на восполнение потерь на охлаждающих устройствах, если вода добавляется из городской сети)

12 – число месяцев в  году

До реконструкции:

К_воды1 =5430 * 12 = 65160 м³

Стоимость воды

С_воды = К_воды * Ц_{1 м}³, руб.   (4.10)

где Ц_{1 м}³ – стоимость 1м³ воды

До реконструкции:

С_воды1 =65160*17,6 = 1146,8 тыс. руб.

Количество хладагента, необходимое  для пополнения системы в год

К_х/а = Н _х/а * Q₀, т.     (4.11)

где Н х/а – норма расхода аммиака на пополнение системы на 1 кВт установленной стандартной холодопроизводительности, кг

До реконструкции:

К_х/а1 = 3,1 *56,6= 175,5 т.

После реконструкции:

К_х/а2 = 3,1 *60,8= 188,5 т.

Стоимость хладагента

С_х/а = К_х/а * Ц_1кг, руб.                              (4.12) 

где Ц1кг – цена 1 кг хладагента (аммиак), руб.

До реконструкции:

С_х/а1 =175,5*5,7 =1000,3 тыс. руб.

После реконструкции:

С_х/а2 =188,5*5,7 =1074,3 тыс. руб.

Годовая потребность в  смазочном масле

К_масло = (g_м * Z * n) * n / n₁, кг    (4.13)

где g_м – расход масла на один цилиндр, кг/час;

Z – число цилиндров;

n – число часов работы компрессора в год, час;

n₁ – нормативное время, через которое масло должно сменяться, час;

До реконструкции:

К_масло1 = (0,12 * 5400) * 5400 / 3600 = 972 кг

После реконструкции:

К_масло2 = (0,12 * 5400) * 5400 / 3600 = 972 кг

 

 

Стоимость смазочного масла

С_см = К_масло  * Ц_1кг, руб.      (4.14)

где Ц1кг – цена 1кг смазочного масла, руб.

До реконструкции:

С_см1 =  972  * 23 = 22,4 тыс. руб.

После реконструкции:

С_см2 =  972  * 23 = 22,4 тыс. руб.

Стоимость материалов

С_м = С_х/а + С_см               (4.15)  

До реконструкции:

С_м1 = 1000,3 +22,4  = 1022,7 тыс. руб.

После реконструкции:

С_м2 = 1074,3 +22,4  = 1096,7 тыс. руб.

Заработная плата производственного  персонала

Таблица 4.2 Численность и  тарифные ставки бригады

Наименование профессий	Разряд	Численность	Часовая тарифная ставка, руб.
1. Машинисты	6	4	51,60
2. Помощники машинистов	5	8	40,24
3. Слесари по ремонту  оборудования	5	3	36,91
4. Слесарь КИП и А	6	1	48,40
	-	16		-

 

З_зпл = Т_час * К_час * Ч * 12 * К_д * Р_к * К_допол * ОСН                   (4.16)    

где Т_час – часовая тарифная ставка, руб.

К_час – среднее число часов работы в месяц, час.

12 – число месяцев в  году.

К_д – коэффициент, учитывающий премии, доплаты.

Р_к – районный коэффициент.

К_допол – коэффициент, учитывающий дополнительный фонд заработной платы.

ОСН – отчисления на социальные нужды.

Машинисты  : 6 разряд

В одной смене 1 человек

По штату 4 человека.

Количество установок - 12.

На одну установку : 4 / 12 = 0,3 человека.

З_{маш 6} = 51,6 * 164 * 12  * 0,3 * 1,8 * 1,15 * 1,1 * 1,26 = 87,40 тыс. руб.

Помощники машиниста: 5 разряд

В одной смене 2 человека.

По штату 4 смены по 2 человека. Итого 8 человек.

Количество установок - 12.

На одну установку: 8 / 12 = 0,7 человека.

З_{маш 5} = 40,24* 164 * 12 * 0,7 * 1,8 * 1,15 *1,1 * 1,26 = 159,04 тыс. руб.

Слесари по ремонту оборудования: 5 разряд

По штату 3 слесаря.

Количество установок - 12.

На одну установку: 3 / 12 = 0,3 человека.

З_{сл 5} = 36,91 * 164 * 12 * 0,3 * 1,8 * 1,15 * 1,1 * 1,26 = 62,5 тыс. руб.

Слесарь КИП и А: 6 разряд

По штату 1 слесарь

Количество установок - 12

На одну установку: 1 / 12 = 0,1 человека

З_{сл 6} = 48,40 * 164 * 12 * 0,1 * 1,8 * 1,15 * 1,1 * 1,26 = 27,3 тыс. руб.

Итого затраты по заработной плате с ОСН:

З_з/п = 87,40 + 159,04 + 62,5 + 27,3 = 336,24 тыс. руб.

Цеховые расходы

ЦР = З * % Цр / 100    (4.17)

где Цр – цеховые расходы, %

ЦР = 336,24 * 200 / 100 = 672,5 тыс. руб.

Итого текущих затрат

С = С_э + С_воды + З_з/п + ЦР + С_м   (4.18)

С₁ = 6142,0  + 1146,8 + 336,2 + 672,5 + 1022,7= 9320,2 тыс. руб.

С₂ = 5742,8 + 336,2 + 672,5 + 1096,7= 7848,2 тыс. руб.

4.1.4 Расчет годового экономического  эффекта

Годовой экономический эффект

Э =(С₁ + Е_н * К₁) – (С₂ + Е_н * К₂)                          (4.19)

Э = (9320,2  + 0,15 * 2182,8) – (7848,2 + 0,15 * 1404,5) = 1588,7 тыс. руб.

Условно- годовая экономия

Э_у.г. = С₁ – С₂     (4.20)

Э_у.г. =9320,2   – 7848,2= 1472 тыс. руб.

Приведенные затраты

З_прив = С + Е_н * К     (4.21)

До реконструкции:

З_прив1 = 9320,2    + 0,15 * 2182,8= 9647,6 тыс. руб.

После реконструкции:

З_прив2 = 7848,2 + 0,15*1404,5  = 8058,9 тыс. руб.

Срок окупаемости капитальных  вложений

Т_ок = К₂ / Э_у.г.     (4.22)

Т_ок =1404,5 /1472= 1 года

Коэффициент экономической  эффективности

Е = Э_у.г. / К₂      (4.23)

Е = 1472/1404,5 = 1,05

Таблица 4.3 Показатели экономической  эффективности

Показатели	До реконструкции	После реконструкции	Отклонение
1. Годовая приведённая  выработка холода, кВт	243,8	175,7	-
2. Капитальные вложения,  тыс. руб.	2182,8	1404,5	778,3
3. Текущие затраты, тыс.  руб.	9320,2	7848,2	1472
4. Условно- годовая экономия, тыс. руб.	-	1472	-
5. Годовой экономический  эффект, тыс. руб.	-	1588,7	-
6. Приведённые затраты,  тыс. руб.	9647,6	8058,9	1588,7
7. Срок окупаемости, годы		1	-
8 Коэффициент экономической  эффективности	-	1,05	-

 

Вывод: в результате реконструкции  изменяется выработка холода, в место кожуха – трубных конденсаторов установили воздушные.  Что уменьшается расход воды, уменьшается расход электроэнергии, что позволяет получить условно-годовую экономию в сумме 1472 тыс. руб. Проведение реконструкции эффективно, экономически целесообразно, т.к. срок окупаемости капитальных вложений составляет 1 год, что ниже нормативного, а коэффициент экономической эффективности 1,05, что выше нормативного.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 График планово  предупредительного ремонта

Таблица 4.4 Нормативные данные составления графика ППР.

Наименование оборудования и марка оборудования		Технические осмотры		Текущий ремонт				Капитальный ремонт
		Периоди-чность (to), дни	Продолжи- тельность (То), часы	Периоди- чность (tт.р.), дни		Продолжи- тельность (Тт.р.), часы		Периоди-чность (Рц), год	Продолжи- тельность (Тт.р.), дни
Компрессорны     Агрегат А350-7-1		60	8	180		48		3	5
Конденсатор    150 КВИ	90		4	360	48		3		5
Аммиачный насосы ЦГ 25/50	30		4	120	48		2		3

 

 

4.2.1 Количество текущих  ремонтов в ремонтном цикле

К_тр = Р_ц / t_тр – 1     (4.24)

1. Компрессорный агрегат А350-7-1: К_тр = (3 * 360) / 180 – 1 = 5
2. Конденсатор 150 КВИ: К_тр = (3 * 360) / 360 – 1 = 2
3. Аммиачный насос ЦГ 25/50: К_тр = (2 * 360) / 120 – 1 = 5