Цены и ценообразование на продукцию и услуги

     Статьи затрат

2010 год

2009 год

Затраты на 1 тонну

факт.

в % к полной себ-ти

факт 

в % к полной себ-ти

2010 год

2009 год

Производство цемента-(тн)

209255

231169

Условно-переменные затраты

1.Сырье и материалы:

35335,84

13,02

41023,00

13,05

168,86

177,46

Огарки

4761,61

1,75

4279,00

1,36

22,76

18,51

Гипс

12324,15

4,54

10612,80

3,38

58,90

45,91

Граншлак

8346,61

3,08

976,80

0,31

39,89

4,23

Флюоритовая руда (плавиковый шпат)

2651,40

0,98

6959,70

2,21

12,67

30,11

Клинкер покупной

5834,17

2,15

18084,60

5,75

27,88

78,23

Бой электродный

1266,63

0,47

0,00

0,00

6,05

0,00

Триэтаноламин

151,27

0,06

110,10

0,04

0,72

0,48

2. Вспомогат.материалы

19294,07

7,11

21073,40

6,70

92,20

91,16

Мелющие тела:

9125,63

3,36

9672,60

3,08

43,61

41,84

    в т.ч.цильпебс

4595,26

1,69

4362,20

1,39

21,96

18,87

            шары

4530,37

1,67

5310,40

1,69

21,65

22,97

Огнеупоры:

10168,44

3,75

11400,80

3,63

48,59

49,32

в т.ч.ШЦУ,ШБ и т.д.

762,98

0,28

342,80

0,11

3,65

1,48

        ПХЦ

7175,66

2,64

7059,80

2,25

34,29

30,54

Цепи

2229,80

0,82

3998,20

1,27

10,66

17,30

3. Расходы по сбыту прод-и

7099,50

2,62

8615,30

2,74

33,93

37,27

Материалы

2510,60

0,93

1889,80

0,60

12,00

8,17

Мешки

4588,90

1,69

6725,50

2,14

21,93

29,09

4. Топливо:

100907,79

37,18

101675,30

32,35

482,22

439,83

Уголь каменный (Обжиг)

83016,29

30,59

83390,10

26,53

396,72

360,73

ГСМ

17891,50

6,59

18285,20

5,82

85,50

79,10

5. Электроэнергия

50976,88

18,78

49211,00

15,66

243,61

212,88

6.Фот персонала

26042,90

9,60

25342,00

8,06

124,46

109,63

7.ЕСН

6771,15

2,50

6588,92

2,10

32,36

28,50

8. Буровзрывные

6264,84

2,31

6538,65

2,08

29,94

28,29

9.Содержание и экспл. оборуд.

2783,70

1,03

3703,50

1,18

13,30

16,02

ГСМ

2486,80

0,92

2701,40

0,86

11,88

11,69

инструменты

296,90

0,11

1002,10

0,32

1,42

4,33

10. Текущий ремонт

39927,30

14,71

159480,50

50,74

190,81

689,89

услуги сторон.организаций

1464,10

0,54

47238,70

15,03

7,00

204,35

материалы

38463,20

14,17

112241,80

35,71

183,81

485,54

11. Капит. ремонт

4841,60

1,78

81900,10

26,06

23,14

354,29

услуги сторон.организаций

4049,90

1,49

67660,90

21,53

19,35

292,69

материалы

791,70

0,29

14239,20

4,53

3,78

61,60

12.Охрана труда

молоко

896,50

0,33

618,60

0,20

4,28

2,68

НДПИ

2541,50

0,94

2759,00

0,88

12,15

11,93

13.Химреактивы

378,30

0,14

312,40

0,10

1,81

1,35

Итого условно- переменные затраты:

304061,87

112,04

508841,67

161,90

1453,07

2201,17

Условно-постоянные затраты

14.Фот персонала

31912,30

11,76

33588,30

10,69

152,50

145,30

15.ЕСН

8297,20

3,06

8732,96

2,78

39,65

37,78

16. Налоги:

13541,40

4,99

10007,00

3,18

64,71

43,29

вода

8,40

0,00

8,20

0,00

0,04

0,04

земля

53,10

0,02

51,40

0,02

0,25

0,22

Польз.водн. объектом

45,50

61,00

0,02

0,22

0,26

транспорт

742,80

0,27

746,00

0,24

3,55

3,23

плата за негативное воздействие на окружающую среду

154,40

0,06

184,40

0,06

0,74

0,80

налог на имущество

12537,20

4,62

8956,00

2,85

59,91

38,74

17. Топливо:

Уголь каменный (Котельн.)

3805,84

1,40

3788,20

1,21

18,19

16,39

18. Электроэнергия

9934,20

3,66

8403,90

2,67

47,47

36,35

19. Лизинг

6064,90

2,23

16102,30

5,12

28,98

69,66

20. Аммортизация

76963,40

28,36

28318,90

9,01

367,80

122,50

21.Услуги стор. орг.

14408,50

5,31

9701,40

3,09

68,86

41,97

Военниз.охрана

3996,80

1,47

3358,50

1,07

19,10

14,53

Содержание служебного транспорта

541,40

0,20

289,70

0,09

2,59

1,25

Содержание ПОЖД

14,00

0,01

77,40

0,02

0,07

0,33

Кад.Паспорт выписка

3,50

0,00

36,60

0,01

0,02

0,16

Изготовление зем.устроит. дела

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,01

Услуги по поверке кранов

0,00

0,00

101,90

0,03

0,00

0,44

Разработка тех.паспорта ж/д пути

0,00

0,00

350,00

0,11

0,00

1,51

Анализ воды (ЦЛАТИ, центр гигиены)

232,20

0,09

44,80

0,01

1,11

0,19

Испытан.и поверка ср-ств измерения (весы)

29,50

0,01

25,30

0,01

0,14

0,11

Оценка согласно договора (оценка +)

246,00

0,09

339,50

0,11

1,18

1,47

Опред-ие кол-ва загр. веществ пом. выбросах

0,00

0,00

284,00

0,09

0,00

1,23

Ростехинвентаризация

342,80

0,13

410,70

0,13

1,64

1,78

Расходы на рекламу

565,50

0,21

929,80

0,30

2,70

4,02

Повышен.квалиф. и переподготовка кадров

149,40

0,06

165,40

0,05

0,71

0,72

Страхование транспорта

327,60

0,12

71,30

0,02

1,57

0,31

Добровольное и обязательное страхование

1129,30

0,42

757,00

0,24

5,40

3,27

сопровождение программ,расходы на содержание программ ЭВМ

532,20

0,20

240,60

0,08

2,54

1,04

юридические услуги, консультационные,нотариальное оформление

254,80

0,09

299,60

0,10

1,22

1,30

Услуги транспорта

3306,70

1,22

187,00

0,06

15,80

0,81

Улуги по тех. обслуж. виденаблюдения

20,80

0,01

20,80

0,01

0,10

0,09

Услуги наркодиспансера

0,00

0,00

7,20

0,00

0,00

0,03

Демеркуризация ламп

0,00

0,00

19,00

0,01

0,00

0,08

аудиторсие услуги

104,70

0,04

20,00

0,01

0,50

0,09

услуги связи

1001,80

0,37

856,20

0,27

4,79

3,70

Содержание АЗС

333,20

0,12

29,00

0,01

1,59

0,13

План развития горных работ

75,00

0,03

0,00

0,00

0,36

0,00

Горноспас. обслуж.

76,30

0,03

0,00

0,00

0,36

0,00

сод. Лаборатории

539,90

0,20

542,50

0,17

2,58

2,35

аренда 

585,10

0,22

234,60

0,07

2,80

1,01

22.Возмещение расходов на сод.раб.  места инвалидов

112,90

0,04

86,60

0,03

0,54

0,37

23.Охрана труда

935,10

0,34

854,00

0,27

4,47

3,69

услуги стор. орг.

30,70

0,01

39,00

0,01

0,15

0,17

Спецодежда

678,00

0,25

815,00

0,26

3,24

3,53

аттестация, литература.

226,40

0,08

0,00

0,00

1,08

0,00

24.Содержание зданий и сооружений:

2073,10

0,76

835,40

0,27

9,91

3,61

услуги стор. орг.

146,80

0,05

157,80

0,05

0,70

0,68

материалы

1926,30

0,71

677,60

0,22

9,21

2,93

25.Канцелярские товары

208,40

0,08

189,00

0,06

1,00

0,82

26. Командировочные расходы

558,40

0,21

348,60

0,11

2,67

1,51

27.Представительские расходы

33,50

0,01

34,90

0,01

0,16

0,15

31.Проценты за кредит

70033,70

25,81

75100,20

23,89

334,68

324,87

32. Услуги банка

7358,10

2,71

8012,70

2,55

35,16

34,66

Итого условно- постоянные затраты:

246240,94

90,74

204104,36

64,94

1176,75

882,92

Всего затрат

550302,81

202,78

712946,03

226,84

2629,82

3084,09

В пересчёте на объём пр-ва 2009 года

2589,27

2589,27

Железнодор. тариф

48255,40

17,78

58582,20

18,64

567,78

547,32

Всего с ж/д тарифом

598558,21

220,56

771528,23

245,48

3197,60

3631,41

Себестоимость 1 тонны с ж/д тарифом

2860,42

3337,51

3197,60

3631,41

Средняя цена реализации 1 тн без НДС

1964,09

2352,97

Отгрузка (тн)

204257,77

238141,00