Расчет и анализ показателей движения трудовых ресурсов фирмы

В дополнение к системам оплаты труда может устанавливаться  вознаграждение работникам организаций по итогам готовой работы. Размер вознаграждения определяется с учетом результатов труда работника и продолжительности его непрерывного стажа работы в организации.

Глава 2. Расчет трудовых показателей на примере ООО «Универсам Таймыр».

1. Характеристика деятельности магазина. 

Магазин «Универсам Таймыр» расположен в центре города по адресу 647000, Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка, ул. Матросова, д 12. В здании с общей площадью 93 квадратных метра.

Основной целью деятельности ООО «Универсам Таймыр» является получение прибыли. Компания ООО «Универсам Таймыр» осуществляет следующие виды деятельности:

• Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
• Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем;
• Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, включая субпродукты;
• Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;

Магазин начал свою работу в декабре 2009 года. При открытии в магазине работало 15 человек: 2 уборщицы, 3 охранника, 6 кассиров, 2 мерчандайзера, бухгалтер, директор.

Магазин работает круглосуточно. Смены рассчитываются по 12 часов. Кабинетные работники работают по 8 часов в будние дни.

Оплата труда на рассматриваемом  нами предприятии простая повременная и ее уровень зависит от часовой тарифной ставки, на начальном этапе она составляет 201 руб./час, и количества отработанных часов.

Рассмотрим численность  рабочих за последние 2 года, т.е. 2010 и 2011годы.

1. Численность рабочих за последние 2 года работы.

	2010 г.			2011 г.
	На январь	На июль	На декабрь	На январь	На июль	На декабрь
Численность (чел.)	17	20	13	13	20	21

2. Средний возраст работающих на предприятии.

	2010 год	2011 год
Средний возраст работающих (лет)	30	33

3. Количество прибывших и выбывших работников за 2 года работы организации.

	2010 год			2011 год
	Прибыло	Убыло		Прибыло	Убыло
		За нарушение трудовой дисциплины	По собственному желанию		За нарушение трудовой дисциплины	По собственному желанию
Январь	2	-	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	4	-	-
Март	3	-	-	2	-	-
Апрель		-	1	-	-	-
Май	5	3	-	3	-	-
Июнь	-	-	2	-	-	-
Июль	-	-	-	-	2	-
Август	-	-	-	1	-	-
Сентябрь	-	-	-	-	-	2
Октябрь	-	-	-	1	-	-
Ноябрь	-	-	1	1	-	-
Декабрь	-	-	-	-	-	-
Итого:	10	3	4	12	2	2
		7			4

Так же заработная плата  является на предприятии важнейшим  фактором, нам необходимо анализировать  использование фонда заработной платы. Оплата труда на рассматриваемом  нами предприятии простая повременная  и ее уровень зависит от часовой  тарифной ставки и количества отработанных часов.

	Года		Отношение 2011 года к 2010 году, %
	2010	2011
Постоянные работники, чел.	20	20	-
Сезонные и временные работники, чел.	0	0	-
Служащие, чел.	2	3	150
Работники других сфер деятельности, чел.	0	0	-
Общий фонд заработной платы, тыс. руб.	598	694	116
Средняя заработная плата одного работника  за месяц, тыс. руб.	29	32,45	3,1
Оплата одного чел./дня, руб.	2416	2700	111

Таблица 3 - Анализ фонда заработной платы

2. Расчет показателей движения и использования трудовых ресурсов, и оплаты труда на предприятии.

1. Найдем среднесписочную численность работников за 2 года:

2010 год.

С_ЧР = (17+20+13)/12 = 4,16 чел.

2011 год.

С_ЧР = (13+20+21)/12 = 4,50 чел.

2. Найдем коэффициент выбытия кадров за 2 года:

2010 год.

К_выб = 7/4,16 = 1,68 чел.

2011 год 

К_выб = 4/4,50 = 0,88 чел.

3. Найдем коэффициент прибытия кадров за 2 года:

2010 год.

К_приб = 10/4,16 = 2,40 чел.

2011 год.

К_приб = 12/4,50 = 2,66 чел.

4. Найдем коэффициент оборота кадров за 2 года:

2010 год.

К_об = (10+7)/4,16 = 4,08 чел.

2011 год.

К_об = (12+4)/4,50 = 3,55 чел.

5. Найдем коэффициент текучести кадров за 2 года:

2010 год.

К_тек = 7/4,16 = 1,68 чел.

2011год.

К_тек = 4/4,50 = 0,88 чел.

6. Найдем коэффициент стабильности за 2 года:

2010 год.

К_стаб = (17+20+13)/4,16 = 12,01 чел.

2011 год.

К_стаб = (13+20+21)/4,50 = 12 чел.

7. Найдем коэффициент обновления кадров за 2 года:

2010 год.

К_обнов = 10/3 = 1,42чел.

2011 год.

К_обнов = 12/2 = 3 чел.

8. Найдем коэффициент простой повременной ставки:

2010 год.

З_{прост. повр.} = 201 * 12 = 2416                    (отмечено в таблице 3)

2011 год.

З_{прост. повр.} =  225 * 12 = 2700

9. Найдем коэффициент дохода на одного работника предприятия:

2010 год.

К_дох.= 598000/20 = 29000 руб.

2011 год.

К_дох.= 649000/20 = 32450 руб.

3. Анализ показателей трудовых ресурсов и оплаты труда на предприятии.

 

Показатели	2010 год	2011 год	Отклонения 2011/2010 год (+/-)
Среднесписочная численность работников	4,16	4,50	+ 0,34
Коэффициент выбытия кадров	1,66	0,88	- 0,78
Коэффициент прибытия кадров	2,40	2,66	+ 0,26
Коэффициент оборота кадров	4,08	3,55	- 0,53
Коэффициент текучести кадров	1,68	0,88	- 0,78
Коэффициент стабильности	12,01	12,00	- 0,009
Коэффициент обновления кадров	1,42	3,00	+ 1,58

Таблица 4 - Динамика коэффициентов, характеризующих движение трудовых ресурсов ООО "Универсам Таймыр" за 2010-2011г.

1. Среднесписочная численность определяет среднее число человек работавших в истекшем году, в 2010 году она была меньше, чем в 2011 году на 0,34 человек, т.е. на 8%.
2. Коэффициент выбытия кадров показывает, какая доля рабочих перестала работать на предприятии по той или иной причине. В 2011 году уволилось на 0,78 человек меньше чем в 2010 году, что составляет 53%. Это говорит о том, что рабочим стало больше нравится работать на предприятии, следовательно, они будут трудиться лучше, чтобы получать хорошую зарплату, а, следовательно, будет улучшаться и качество обслуживания.
3. Коэффициент прибытия кадров определяет, какая доля рабочих прибыла на предприятие. В 2011 году прибыло на 11% больше, чем в 2010 году. Это говорит нам о том, что предприятие увеличивало количество работников, так как магазин становился более популярным, и на обслуживание не хватало людей. Из этого можно сделать вывод, что магазин стал более известным в городе.
4. Коэффициент оборота кадров показывает нам, какая доля кадров обновляется в течение года. В магазине Таймыр в первый год эта доля составила 98%, во второй около 78%. Это показывает нам то, что рабочие очень часто в первый год менялись, во второй год уже меньше, а значит при этом качество обслуживания страдало, так как привыкание к новому месту работы проходит не очень быстро. 2010 год был самым не постоянным из всех лет работы, следовательно, в этот год качество обслуживания было не лучшее.
5. Коэффициент текучести кадров выражает, какая доля кадров находиться в движении. В первый год в движении находилось около 40% персонала, а во второй 19%.
6. Коэффициент стабильности отражает, на сколько был устойчив тот или иной год по отношению к кадровому составу предприятия. 2010 и 2011 годы были в равной мере стабильны одинаково.
7. По коэффициенту обновления можно рассчитать, на сколько принятых рабочих больше чем уволенных, и наоборот. Судя по данным в таблице, можно сказать, что в 2011 году принятых на работу было больше, чем в 2010. Это означает, что магазин начал расширяться и новых сотрудников потребовалось больше.
8. Численность работников с 2010 по 2011 год уменьшилась, а средства, направленные на оплату труда за год увеличились, также увеличился фонд оплаты труда, и оплата одного чел./дня. Эти изменения связаны с инфляционными процессами в стране.

 

Заключение.