Расчет основных технико-экономических показателей машиностроения предприятия

- КИП и автоматика: 18 х200/3972 = 0,906; m = 0,906 /0,95 = 0,954 или 1;

- сборочные  работы: 30 х200/3972 = 1,511; m = 1,511 /0,95 = 1,591 или 2;

- контрольно-испытательные  работы: 32 х200/3972 = 1,611; m = 1,611/0,95 = 1,696 или 2.

Всего оборудования:

- токарные станки:  2,55 + 6,04= 8,59 или 9;

- фрезерные  станки: 0,52 + 2,01= 2,53 или 3;

- строгальные  станки: 0,7 + 0,51 = 1,231 или 1;

- зуборезные  станки: 1;

- шлифовальные  станки: 1;

- установки  СВЧ: 0,349 + 0,689 = 1,038 или 1;

- электротельфер: 0,52 + 1,696 = 2,216 или 2;

- слесарные  верстаки: 0,52+3,18 = 3,7 или 4;

- комплект контрольных приборов: 1,224 + 0,875 +0,954 + 1,696 = 4,749 или 5;

- сборочные  стенды: 1,749 + 1,591 = 3,34 или 3.

  Расчет стоимости всего оборудования  определяем исходя из количества оборудования и цены единицы оборудования в тыс.руб.:

- токарные станки: 9 х 350,0^* = 3150,0.;

- фрезерные  станки (выполняют и расточные работы): 3 х 306,0. = 918,0 .;

- строгальные  станки: 1 х 196,0 = 196,0.;

- зуборезные станки: 1 х 270,0 = 270,0.;

- шлифовальные станки: 1 х 750,0 = 750,0.;

- установки СВЧ: 1 х 150,0 = 150,0.;

- электротельфер: 2 х 86,0 = 172,0.;

- слесарные верстаки: 4 х 21,0 = 84,0.;

- комплект контрольных приборов: 5 х 130,0 = 650,0.;

- сборочные стенды: 3 х 38,0 = 114,0.

Итого: 6454,0

*Для расчетов использованы данные о стоимости оборудования, приведенные в  табл.3 приложения работы.

Балансовая  стоимость оборудования по видам  изделий (в тыс.руб.):

Котел для термопластификации:

- токарные: 3 х 350 х 1,1= 1155,0.

- фрезерные: 1 х 306 х1,1= 336,6. или 337,0.

- строгальные: 1 х 196 х 1,1= 215,6. или 216,0.

- слесарные верстаки: 1 х 21х1,1= 23,0.

- сборочные  стенды: 2х38 х1,1 = 83,6 или 84,0.

- комплект контрольных приборов: 2 х130=260,0.

Итого: 2075,0.

Нож дисковый:

- токарные: 6х350х1.1= 2310,0.

- фрезерные: 2х306х1,1=673,0.

- зуборезные: 1х270х1,1=297,0.

- шлифовальные: 1х750х1,1= 825,0.

- установки СВЧ: 1х150х1,1= 165,0.

- электротельфер: 2х86х1,1= 189,0.

- слесарные верстаки: 3х21х1,1= 69,0.

- комплект контрольных приборов: 3х130х1,1= 429,0.

- сборочные  стенды: 1х38х1,1= 41,8 или 42,0.

Итого: 4999,0.

  Потребность в оборотных средствах определяем по стоимости материальных ресурсов для производства продукции, увеличенной на 6%:

- по котлам  для термопластификации:

«А»: 12кг х 110ед. х 16,40руб.х 1,06 = 22946,88руб. или 22947руб.

«Б»: 15кг х 110ед. х 32,10руб. х 1,06 = 56142,9руб. или 56143 руб.

«В»: 14кг х 110 ед. х 23,80руб. х 1,06 = 38851,12руб. или 38851 руб.

«Г»: 17кг х 110ед.х 43,20 руб. х 1,06 = 85631,04руб. или 85631 руб.

Итого: 203572 руб. с учетом инфляции: 203572 х 1,12 = 228000,64 руб. или 228001 руб.

- по ножам   дисковым:

«А»: 12кг х 200ед. х 16,40руб. х 1,06 = 41721,6 руб. или 41722 руб.

 «Б»: 14 кг  х 200ед. х 32,10руб. х 1,06 = 95272,8 руб.  или 95273 руб.

«В»: 17кг х 200ед. х 23,80руб. х 1,06 = 85775,2 руб. или 85775 руб.

«Г»: 17кг х 200ед. х 43,20руб. х 1,06 = 155692,8руб. или 155693 руб.

Итого: 378463 руб. С учетом инфляции: 378463руб. х 1,12 = 423878,56 руб. или 423879 руб.

Всего: потребность  в материалах на весь объем производства

«А»: 22947руб.+ 41722 руб.= 64669 руб. с учетом инфляции: 64669 х 1.!2= 72429 руб.

«Б»: 56143 руб.+ 95273 руб.= 151416 руб. С учетом инфляции: 151416руб. х 1,12 = 169585,92 руб. или 169586 руб.

«В»: 38851 руб.+ 85775 руб. = 124626 руб. С учетом инфляции: 124626 руб. х 1,12 = 139581руб.

«Г»: 85631 руб.+ 155693 руб.= 241324 руб. С учетом инфляции: 241324 х 1,12 = 270283руб.

  Итого: 651879 руб.

     Известно, что основными факторами производства на предприятии являются: средства труда, предметы труда и кадры.  Основная роль принадлежит кадровому потенциалу на предприятии. Именно кадры играют первую скрипку в производственном процессе, именно от них зависит, насколько эффективно используются на предприятии средства производства и насколько успешно работает предприятие в целом. Поэтому на каждом предприятии должна разрабатываться и осуществляться кадровая политика, которая должна быть направлена на достижение следующих целей:

создание  здорового и работоспособного коллектива; повышение уровня квалификации работников предприятия; создание трудового коллектива, оптимального по поло вой и возрастной структуре, а также по уровню квалификации; создание высокопрофессионального руководящего звена, 
способного гибко реагировать на изменяющиеся обстоятельства, чувствовать и внедрять все новое и передовое и умеющего 
смотреть далеко вперед.

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, которые непосредственно связаны с производством и его обслуживанием.

К непромышленному персоналу относятся работники, которые непосредственно не связаны с производством и его обслуживанием. В основном это работники жилищно-коммунального хозяйства, детских и врачебно-санитарных учреждений, принадлежащих предприятию.

В свою очередь, промышленно-производственный персонал в зависимости от выполняемых им функций классифицируется на следующие категории: рабочие; руководители; специалисты; служащие.

К рабочим относятся работники предприятия, непосредственно занятые созданием материальных ценностей или оказанием производственных и транспортных услуг. Рабочие, в свою очередь, подразделяются на основные и вспомогательные. К основным относятся рабочие, которые непосредственно связаны с производством продукции, к вспомогательным — обслуживанием производства. Это деление чисто условное, и на практике иногда их трудно разграничить.

К специалистам на предприятии относятся: бухгалтеры, экономисты, техники, механики, психологи, социологи, художники, товароведы, технологи и др.

К служащим на предприятии относятся: агенты по снабжению, машинистки, секретари-машинистки, кассиры, делопроизводители, табельщики, экспедиторы и др.

Кроме общепринятой классификации  ППП по категорией существуют классификации и внутри каждой категории. Например, руководителей на производстве в зависимости  возглавляемых ими коллективов принято подразделять на линейных и функциональных. К линейным относятся руководители, возглавляющие коллективы производственных групп: разделений, предприятий, объединений, отраслей, и их заместители; к функциональным - руководители, возглавляющие коллективы функциональных служб (отделов, управлений), и их заместители.

По уровню, занимаемому в общей  системе управления народным хозяйством, все руководители подразделяются на руководителей низового звена, среднего и высшего звена.

К руководителям низового звена принято относить мастеров, старших мастеров, прорабов, начальников небольших цехов, а также руководителей подразделений внутри функциональных отделов и служб.

Руководителями среднего звена считаются директора предприятий, генеральные директора всевозможных объединений и их заместители, начальники крупных цехов.

К руководящим работникам высшего звена обычно относятся руководители ФПГ, генеральные директора крупных объединений, руководители функциональных управлений министерств, ведомств и их заместители.

Наукой  и практикой уже давно установлено, что эффективность работы предприятия на 70—80% зависит от его руководителя. Именно руководитель подбирает для себя команду и определяет кадровую политику на предприятии. От того, как он это делает, зависит очень многое. Если на предприятии нет перспективного плана развития предприятия, если нет стратегии на дальнюю и ближнюю перспективу, значит, нет всего этого и в голове руководителя. В этом случае считайте, что у предприятия плохое будущее. Поэтому на каждом предприятии основным стержнем в кадровой политике должны быть подбор и расстановка в первую очередь руководителей различного звена.

Эффективность использования рабочей  силы на предприятии в определенной мере зависит и от структуры кадров предприятия - состава кадров но категориям и их доли в общей численности. На структуру ППП влияют следующие факторы:

- уровень механизации и автоматизации производства;

- тип производства (единичный, мелкосерийный, крупносерийный,   массовый);

- размеры предприятия;

- организационно-правовая форма хозяйствования.

Процесс управления персоналом требует, чтобы на каждом предприятии определялась и анализировалась структура ППП по половому и возрастному составу, а также по уровню квалификации. Это необходимо для того, чтобы своевременно готовить замену кадров, а также для достижения наиболее приемлемой для предприятия структуры кадров по половому и возрастному составу, по уровню квалификации.

Для измерения производительности труда, эффективности использования трудовых ресурсов в промышленности используются два основных показателя: выработка и трудоемкость.

Выработка измеряется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени или приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего в год (квартал, месяц). Это наиболее распространенный и универсальный показатель производительности труда.

Норма численности (Н_ч) — это установленная численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных производственных, управленческих функций или объемов работ. По нормам численности определяются затраты труда по профессиям, специальностям, группам или видам работ, отдельным функциям, в целом по предприятию, цеху или его структурному подразделению.

Численность работников является важнейшим количественным показателем, характеризующим трудовые ресурсы предприятия. Она измеряется такими показателями, как списочная, явочная и среднесписочная численность работников.

Списочная численность работников предприятия — это показатель численности работников списочного состава на определенное число или дату, например на 20 мая. Она учитывает численность всех работников предприятия, принятых на постоянную, сезонную и временную работу в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами).

Явочный состав характеризует число работников списочного состава, явившихся на работу в данный день, включая находящихся в командировках. Это необходимая численность рабочих для выполнения производственного сменного задания по выпуску продукции.

   Среднесписочная численность — численность работников в среднем за определенный период (месяц, квартал, с начала года, за год).        Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

 Расчет численности основных рабочих:

а) расчет номинального фонда времени (Т_ном):

Т_ном = (Т_кал – Т_вых – Т_празд) ht = (365 – 113) х2х8= 4032ч.

б) расчет эффективного фонда времени (Т_эф):

Т_эф = Т_ном – Т_неяв = 4032ч. – 30х8ч.= 3792ч.

в) коэффициент  соотношения списочной и явочной  численности  определяем по соотношению номинального и эффективного фондов времени:

К_числ = Т_ном / Т_эф = 4032 /3792 = 1,063;

г) численность  явочная по:

- котлам: Ч_яв.= ТЕ х Q/Т_ном К = (88 + 18+24+12+18+18+42+60+30) х110/4032х0,20 = 42,3чел. или 42 чел.

- ножам дисковым: Ч_яв.= (114+38+10+12+14+13+32+60+18+30+32) х 200/4032 х0,20 = 92,5чел. или 93чел.

Численность списочная  основных производственных рабочих  по:

- котлам: Ч_сп = ТЕх Q/ Т_эф К = 34100/3792х0,20 = 44,96чел. или 45чел.

- ножам дисковым: Ч_сп = 74600/3792 х 0,20 = 98чел.

Итого основных производственных рабочих: 45+98 = 143чел.

   Расчет численности других категорий работников выполним в соответствии со структурой, представленной в табл.7 приложения работы:

- вспомогательных  рабочих:  143чел. – 65%

                                                     Xчел. – 12%

          X = 26чел.

  - руководителей  и специалистов:  143чел. – 65%

                                                               Xчел. – 21%

         X = 46чел.

- служащих:                                       143чел. – 65%

                                                               Xчел. -  2%

         X = 4,4чел. или 4 чел.

 

2. 1 Расчет  необходимых производственной и  бытовой площадей

  Площадь  цеха рассчитаем исходя из 6 м² на единицу оборудования и 2м² на вспомогательного рабочего. Площадь заводоуправления рассчитаем исходя из 4м² на одного служащего. Стоимость 1м² помещений взята из табл.8 приложения.

- производственные  площади: 6м² х 30ед.х 4тыс.руб.= 720тыс.руб.

- бытовые помещения: 2м² х 26чел. х 4,6тыс.руб. = 239,2тыс.руб.

- площадь заводоуправления: 4м² х 4чел.х 5,2тыс.руб. = 83,2тыс.руб.

   Всего: 1042,4 тыс.руб.

 

3.  Расчет основных технико-экономических показателей

 Одним из  важнейших показателей экономики  предприятия являются показатели  формирования фонда потребления и показатели использования трудовых ресурсов.

 В общем  виде фонд потребления предприятия  это фонд оплаты труда работников.

    Заработная плата представляет собой сумму денежных выплат, стоимость натуральной оплаты за работу, выполненную по трудовому договору, и по структуре состоит из основной и дополнительной заработной платы. Основная заработная плата включает оплату труда работников по действующим на предприятиях сдельным расценкам, тарифным ставкам (должностным окладам) и представляет собой относительно постоянную масть оплаты, соответствующую установленной норме.  Тарифный ФОТ включает оплату труда рабочих-сдельщиков и рабочих-повременщиков.

    Наиболее распространенными формами оплаты труда в практике работы предприятий являются сдельная и повременная, которые находят отражение в разновидностях систем оплаты труда. Все разновидности форм и систем оплаты труда базируются на тарифной системе и нормировании труда. Различают следующие разновидности сдельной формы оплаты: прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная, аккордно-премиальная.

Часовой ФОТ состоит из тарифного ФОТ и дополнительной оплаты за фактически отработанное время, в том числе за ночное время, вредность, выплаты рабочим по прогрессивным системам оплаты труда и премиальные поощрения.

Дневной ФОТ состоит из часового ФОТ и предусмотренных выплат, связанных с внутрисменными перерывами, например, оплаты перерывов матерям, имеющим грудных детей; доплата подросткам (до 18 лет) за сокращенный рабочий день.

Месячный (годовой) ФОТ включает дневной ФОТ и доплаты за нерабочие дни: очередной и дополнительный отпуска; выполнение государственных обязанностей; выходное пособие.