Бизне-план РЦ Светлый

- близость к крупным автомагистралям;

- здание оборудовано охраняемой парковкой;

- возможность сделать вход в бильярдную и ресторан, как из гостиницы, так и независимым.

В самом бильярдном клубе  планируется организовать общий зал и VIP-комнату. В качестве основных игр предлагается русский бильярд и пул. В ресторане будут разработаны развлекательная программа, тематические вечера и празднования знаменательных дат и событий. Так же планируется проводить турниры и соревнования, корпоративные вечера и торжества. С 10.00 до 18.00 у клиентов будет возможность обучаться у высококвалифицированных тренеров по специально разработанной программе, а после 18.00 можно заказать инструктора. Для занятий всеми этими спортивными играми клиенту совершенно не нужна специальная спортивная одежда, а объем получаемых удовольствий сравним с настоящими занятиями спорта.

Режим работы ресторана: ежедневно с 18:00 до 06.00.

Режим работы бильярда: круглосуточно.

Наполняемость клуба в  разное время суток весьма неравномерна - так, в клубе при стопроцентной  загрузке в вечерние часы остальное  время может пустовать от 50% до 80% столов.

Для того чтобы, с одной  стороны, привлечь днем новых посетителей, а, с другой, извлечь максимальную выгоду из вечернего бума и выходных, цены за час игры будут разные. Нами установлена сетка из двух тарифов - дневной и вечерний.

Расценки для бильярда:

ВС – ЧТ 150 руб./час

ПТ – СБ 200 руб./час

Бильярдный VIP-зал:

 08.00-18.00 250 руб./час, 18.00-08.00 350 руб./час

В ресторане в будние дни  будет проведение различных акций на блюда по сниженным ценам.

И последним этапом, для  организации работы клуба, является - подбор и обучение персонала.

 

2.5 Организационный план

 

Организационная структура  управления фирмой представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Организационная  структура РЦ

Организационная структура  РЦ выглядит следующим образом:

В штатном расписании 33 человека:

1 - директор;

1 - бухгалтер;

3 - тренера-маркера;

2 - менеджера

4 - охранников;

2 - бармена;

4 – повара;

6 - официантов;

4 – уборщицы.

Директор осуществляет руководство  работой РЦ, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

Бухгалтер ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно с менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Менеджер осуществляет организацию  работы всех сотрудников смены, занимается выдачей необходимого инвентаря  для занятий играми, осуществляют контроль над временем использования  игрового оборудования.

Тренеры-маркеры в дневное  время проводят занятия с клиентами  по специальной программе, а в  вечерни часы выступают в роли консультантов-инструкторов. На них  возложена ответственность по постоянному  уходу за дорогостоящими бильярдными  столами в промежутках между  играми, а так же наблюдение за тем, чтобы клиент в процессе игры не портил оборудование.

Бармены осуществляют приготовление и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах. Подает заявки директору на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются.

Повара осуществляют приготовление  блюд для ресторана.

Официанты принимают заказы от клиентов на продукцию бара и ресторана. Разносят заказанные закуски и напитки. Следят за чистотой на столах.

Служба безопасности осуществляет фейс- и дрессконтроль. Обеспечивают безопасность клиентов. Решают вопросы  в случае некорректного поведения  клиентов.

Служба уборки следит и  поддерживает чистоту в залах, баре, туалетных помещениях и возле  входной группы.

Оплата труда работников РЦ представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Оплата труда  работников РЦ «Светлый»

Должность	Количество, чел.	Зарплата одного за месяц, руб.	Зарплата общего количества за месяц, руб.	Зарплата общая за год, руб.
директор	1	14000	14000	168000
бухгалтер	1	10000	10000	120000
тренера-маркера	2	5000	10000	120000
менеджер	2	11000	22000	264000
охранник	4	9000	36000	432000
бармен	2	8000	16000	192000
повар	4	10000	40000	480000
официант	6	7000	42000	504000
уборщица	4	4000	16000	192000
Итого				2472000

 

Принципы оплаты труда.

 Всем сотрудникам выплачивается  минимальная заработная плата,  в зависимости от занимаемой  должности и процент от прибыли,  получаемой клубом. Размер процента  определяется в зависимости от  выполняемой работы и квалификации. Так же необходимо рассмотреть  возможность доставки сотрудников  в ночное время после работы  домой.

Команда, реализующая проект, является ключом к успешной реализации проекта. Инвесторы отдают предпочтение сформировавшейся команде руководителей  и ключевых специалистов, сочетанию  технических, управленческих, коммерческих и деловых навыков, их образованию  и опыту работы, имеющимся достижениям. Поскольку открытие предприятия  это трудоемкое дело, то невозможно обойтись без привлечения специалистов со стороны. В первую очередь это касается разработки документационного и правового обеспечения предприятия, работы связанной с анализом рисков, изготовлением рекламной продукции и т.д. Поэтому на этапе открытия клуба нам необходимо подобрать целый ряд партнеров, которые будут оказывать различные услуги и квалифицированную помощь во время реализации проекта.

График реализации проекта - необходимая часть бизнес-плана, показывающая профессионализм управленческой команды и ее готовность к реализации проекта, позволяет контролировать важнейшие работы и ключевые события  реализации проекта, предусмотреть  возможные сбои и уменьшить риски. План представлен в таблице 7.

Таблица 7 – График реализации проекта

Мероприятие	Сроки
Разработка бизнес плана  развлекательного центра	1 месяц (январь)
Анализ и оценка рисков планируемого предприятия	1 месяц (февраль)
Подготовка учредительной  документации	1 месяц (март)
Разработка пакета документов для регистрации предприятия	1 месяц (апрель)
Ремонт и перепланировка помещения	2 месяца (май-июнь)
Закупка необходимого оборудования	2 месяца (июнь-июль)
Подбор и обучение персонала	1 месяц (август)
Лицензирование предприятия	1 месяц (август)
Реклама и продвижение	1 месяц (сентябрь)

Для осуществления работы РЦ необходимо получение следующих разрешении и лицензии.

 Разрешения:

 Госпожнадзор (обучение 1 сотрудника – 1800 руб.)

 Госсанэпидемнадзор:

- заключение по проекту – до 6000 руб.

- разрешение на открытие – от 1800 руб.

- справка для получения лицензии – от 1800 руб.

- медицинские документы на сотрудников – 1000 руб./чел.

- производство и реализация продукции общественного питания 5472 руб.

- розничная реализация алкогольных напитков и пива 22800 руб.

- розничная реализация табачных изделий 11400 руб.

 Для минимизации налогообложения,  имеет смысл принятие в штат  сотрудников-инвалидов, что дает  льготы по налогам на прибыль  НДС, налогам на имущество и  др.

 

2. 6 План анализа и оценки рисков при реализации бизнес-плана

 

Любой реальный проект реализуется  в условиях неопределенности. К сожалению, всегда при планировании точно неизвестны будущие параметры проекта (объем производства, динамику цен и т.д.). Возможность негативного отклонения параметров проекта от планируемых параметров создает риски проекта. При бизнес-планировании необходимо с особым вниманием подходить к анализу рисков проекта, поскольку должная подготовка этого раздела поможет адекватно оценить сам проект и принять правильное решение относительно его реализации. От величины рисков проекта во многом зависит процентная ставка по привлекаемым банковским кредитам.

Анализа риска заключается  в следующем. Вне зависимости  от качества допущений, будущее всегда несет в себе элемент неопределенности. Большая часть данных, необходимых, например, для финансового анализа (элементы затрат, цены, объем продаж продукции и т. п.) являются неопределенными. В будущем возможны изменения  прогноза как в худшую сторону (снижение прибыли), так и в лучшую. Анализ риска предлагает учет всех изменений, как в сторону ухудшения, так  и в сторону улучшения.

В процессе предпринимательской  деятельности и реализации бизнес-проекта  подвержены изменению следующие  элементы: стоимость сырья и комплектующих, стоимость капитальных затрат, стоимость  обслуживания, стоимость продаж, цены и так далее. В результате выходной параметр, например прибыль, будет случайным. Анализ предпринимательского риска  использует понятие вероятностного распределения и вероятности. Например, риск равен вероятности получить отрицательную прибыль, то есть убыток. Чем более широкий диапазон изменения  факторов проекта, тем большему риску  подвержен проект, тем важнее выполнить  предварительный анализ риска.

На первой стадии анализа  рисков необходимо выявить их и произвести классификацию. Особое внимание следует  проявлять к тем рискам, вероятность  наступления которых велика, а  также к тем рискам, которые  могут нанести максимальный ущерб  проекту.

Отобрав наиболее важные риски, следует перейти к их количественному  анализу. Важнейшим элементом количественного  анализа риска является анализ чувствительности. Для его осуществления необходимо поварьировать различные параметры  проекта (цены, объем реализации, срок строительства, темпы инфляции и  т.д.) и посмотреть, как при этом меняются показатели эффективности. При  этом выявляются наиболее критичные  параметры, которые могут в наибольшей степени влиять на эффективность проекта. При этом рассчитываются границы и точки безубыточности, т.е. фактически выявляется множество параметров проекта, при которых проект будет эффективным и множество параметров проекта, при которых он будет неэффективным. Анализируется область возможных значений неопределенных параметров и, соответственно, степень возможности осуществления неблагоприятных сценариев развития проекта.

В рамках количественного  анализа рисков производится также  оценка ожидаемого эффекта (интегрального  показателя) проекта с учетом количественных характеристик неопределенности (распределением вероятностей, диапазоном изменения  неопределенных параметров и т.д.).

На основе интегральных показателей  эффективности проекта с учетом рисков можно принимать управленческие решения о целесообразности реализации проекта.

В настоящее время наиболее эффективным является комплексный  подход к анализу рисков. С одной  стороны, такой подход позволяет  получать более полное представление  о возможных результатах реализации проекта, т.е. обо всех позитивных и  негативных неожиданностях, ожидающих  инвестора, а с другой стороны, делает возможным широкое применение математических методов (в особенности вероятностно-статистических) для анализа рисков.

В теории рисков выделяют следующие  виды математических моделей: прямые, обратные и задачи исследования чувствительности. В прямых задачах оценка риска, связанная  с определением его уровня, происходит на основании априори известной  информации. В обратных задачах устанавливаются  ограничения на один или несколько  варьируемых исходных параметров с  целью удовлетворения заданных ограничений  на уровень приемлемого риска. Основная идея метода исследования чувствительности, применяемого в связи с неизбежной неточностью исходной информации, состоит  в анализе уязвимости, степени  изменяемости результативных показателей  по отношению к варьированию параметров моделей (распределение вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т.п.). Выводы исследования чувствительности инвестиционного проекта отражают степень достоверности полученных при анализе проектных результатов.