Бизнес-план внедрения новой услуги на предприятии ОАО "Алтайавтотехобслуживание"

 

    Таблица 3 – SWOT-анализ

Сильные стороны	Возможности
Современное оборудование, удобное географическое положение, большое помещение, широкий  ассортимент, высокое качество услуг, низкие цены	Расширение  рынка сбыта, привлечение новых  клиентов
Слабые  стороны	Угрозы
Недостаточный опыт, высокие требования к персоналу, несформировавшийся имидж.	Рост инфляции, снижение общего уровня покупательной способности.

    Таким образом, у нас есть явное преимущество перед конкурентом. Все этапы нанесения рисунка могут осуществляться на нашем предприятии, у нас имеется лаборатория по подборке красок, диагностики автомобиля, участок устранения дефектов поверхности автомобиля. Мы планируем разработать рекламную политику, создать свой веб-сайт, что позволит нам стать известными.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      5 План маркетинга 

      Мы  выбираем стратегию роста, а именно, стратегию усиления позиции на рынке.

      Наши  конкуренты не уделяют должного внимания рекламе, значит, реклама – это  наш способ завоевания клиентов. Исходя из того, что наши потенциальные  заказчики – это автомобилисты, то и размещать рекламу следует на дорогах нашего города. Была выбрана наружная реклама в виде щитов – 5шт. размером 3x6.

      Наша  услуга направлена на две категории – фирмы и молодые люди со средним и высоким уровнем дохода с личным автомобилем, следовательно, и реклама должна отличаться по содержанию.

      Для фирм наружная реклама будет следующего содержания: необходимо привлечь какую-либо фирму (для примера возьмем туристическую  фирму «Робинзон»), которой мы бесплатно сделаем аэрографию на любом их транспорте, они оплатят только материалы, и на рекламном носители будет фотография тюнингованного автомобиля со слоганом «Хотите, чтобы ваша фирма выделялась?» или что-то в этом ключе.

      Для автовладельцев, реклама будет следующего содержания: молодой человек в каком-либо образе (дьявол, ангел, какое-либо животное - лев, тигр и др., какой-либо стихии) стоит рядом с автомобилем тюнингованным в соответствующей стилистике, слоган примерно такой: «Ваш автомобиль – отражение вашей индивидуальности».

      Затраты на изготовление рекламных носителей составит 35100:

- печать: 18000 (200 рублей за м², 5 плакатов площадью 18 м²)

- услуги  фотографа: 10000 (съемка и обработка)

- услуги  модели: 2000

- услуги  бодиарта: 1500

      Для размещения рекламы мы воспользуемся услугами рекламного агентства «Проспект». Монтаж выполняется бесплатно один раз в месяц.

      Таблица 4 – Затраты на размещение рекламных  носителей

Адрес	Стоимость в  месяц	Стоимость за год
Ленина  пр., до геомаркета Эльдорадо	9490	113880
Ленина  пр., Новый рынок	69990	839880
Ленина  пр., до геомаркета Эльдорадо	14490	173880
Павловский  тракт, 49/2	14490	173880
Красноармейский пр., 81, "ELLEN KLOSS"	19490	233880
Общая стоимость	127950	1535400

 

      Для наших клиентов фирм при заказе аэрографии более двух машин предоставляется скидка 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      6 Организационный план 

      Дополненная двумя новыми сотрудниками организационная структура ОАО "Алтайавтотехобслуживание" представлена в Приложении А.

      Расчет  фонда заработной платы за год.

      Оплата труда художника-аэрографа и помощника художника-аэрографа смешанная, им назначен оклад 10000 рублей и 7000 рублей соответственно и процент от оказываемых услуг:

- художник-аэрограф  – 20%

- помощник  художника-аэрографа – 7%

      Прогнозируемая  прибыль за год составляет 7750000 рублей 

          Таблица 5 – Заработная плата художника – аэрографа по месяцам

Месяц	Оклад	%	НДФЛ, 13%	ЕСН, 26%	К выплате	Фонд заработной платы
5.10	10000	55000	1300	2600	66300	67600
6.10	10000	85000	1300	2600	96300	97600
7.10	10000	150000	1300	2600	161300	162600
8.10	10000	150000	1300	2600	161300	162600
9.10	10000	150000	1300	2600	161300	162600
10.10	10000	150000	1300	2600	161300	162600
11.10	10000	150000	1300	2600	161300	162600
12.10	10000	125000	1300	2600	136300	137600
1.11	10000	110000	1300	2600	121300	122600
2.11	10000	125000	1300	2600	136300	137600
3.11	10000	150000	1300	2600	161300	162600
4.11	10000	150000	1300	2600	161300	162600
Итого						1701200

 

      Таблица 6 – Заработная плата помощника  художника – аэрографа по месяцам

Месяц	Оклад	%	НДФЛ, 13%	ЕСН, 26%	К выплате	Фонд заработной платы
5.10	7000	19250	910	1820	20160	21070
6.10	7000	29750	910	1820	30660	31570
7.10	7000	52500	910	1820	53410	54320
8.10	7000	52500	910	1820	53410	54320
9.10	7000	52500	910	1820	53410	54320
10.10	7000	52500	910	1820	53410	54320
11.10	7000	52500	910	1820	53410	54320
12.10	7000	43750	910	1820	44660	45570
1.11	7000	38500	910	1820	39410	40320
2.11	7000	43750	910	1820	44660	45570
3.11	7000	52500	910	1820	53410	54320
4.11	7000	52500	910	1820	53410	54320
Итого						564340

 

      Таким образом, фонд заработной платы равен:

      Ф = 2265540

      Такая высокая оплата труда необходима, т.к. это довольно редкие профессии, требующие высокой квалификации и специальных умений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      7 Производственный план 

      Прогноз объема оказания услуг на год.

      Мы  учитываем только прибыль за оказание услуг аэрографии, без учета стоимости  подготовки и лакировки, т.к. эти  деньги будут получать другие отделения, и без учета затрат на материалы (краску), т. к. эти ресурсы также  принадлежат другому (кузовному) участку.

          В среднем внешний тюнинг машины стоит 25000 рублей.

          Таблица 7 – Прогноз объема оказываемых услуг

Месяц	5.10	6.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	1.11	2.11	3.11	4.11
Объем, тыс.руб.	275	425	750	750	750	750	750	625	550	625	750	750
Объем, шт	11	17	30	30	30	30	30	25	22	25	30	30

 

      Предполагаемая  прибыль за первый год работы составит 7 750 000 рублей.

      Единовременные затраты состоят из затрат на изготовление рекламы и приобретение необходимого оборудования и спецодежды:

1) Полный набор художника-декоратора  ASTUROMEC DECOR BAG – 10 580 руб.