Предельный  план (график) завоза служит основанием для заключения договоров на поставку стали.

IV. Планирование обеспечения производства трудовыми ресурсами

 

      Дополнительные  исходные данные:

      1. Годовая среднесписочная численность  всех категорий работников предприятия, кроме основных рабочих, в базисном году – 911 человек (за базисный принимается год, предшествующий планируемому).

      2. В планируемом году предполагается  уменьшение суммарной численности  всех категорий работников, кроме  основных рабочих, за счет различных организационно-экономических факторов на 12 человек.

      3. По имеющейся на предприятии  статистике увольнение основных  рабочих в течение года распределяется следующим образом: I кв. – 15 %; II кв. – 55%; III кв. – 20%; IV кв. – 10%, а общее количество уволившихся составляет примерно 21% от годовой среднесписочной численности.

      4. Планируемая величина коэффициента  выполнения норм выработки на  планируемый год составляет 1,2. Полезный  фонд времени одного основного  рабочего планируется в размере 1768 часов.

      5. Численность основных рабочих  на конец базисного года предполагается  в размере: токари – 58 чел.; фрезеровщики – 59 чел.; штамповщики  – 30 чел.; сварщики – 47 чел.; слесари  – 36 чел.

      6. Пополнение кадров основных рабочих  в планируемом году предполагается произвести: 50% - за счет приема работников уже имеющих необходимую специальность, 50% - за счет приема неквалифицированных работников с последующим обучением. Пополнение кадров основных рабочих за счет перераспределения работников внутри предприятия не предполагается.

      Требуется:

      1. Определить необходимую в планируемом  году среднесписочную численность  основных рабочих: токарей, фрезеровщиков,  штамповщиков, сварщиков, слесарей, сборщиков и прочих специальностей отдельно по названным группам и общую.

      2. Определить плановую годовую  среднесписочную численность всех  работников предприятия на планируемый год.

      3. Определить какое количество слесарей, потребуется принять на работу и какое количество обучить.

      4. Составить план приема и обучения рабочих, указанных в п. 3 задания.

      Решение:

      Для определения плановой годовой среднесписочной  численности основных рабочих ( ) определенной специальности следует использовать формулу 4.1:

 

                                 (4.1)

где  - трудоемкость изделия j-ого наименования по i-ому виду работ;

       - количество изделий j-ого наименования в производственном плане;

       - полезный фонд времени одного среднесписочного основного рабочего;

       - средний коэффициент выполнения  норм выработки;

      n – количество изделий в плане по наименованиям;

       - изменение численности основных  рабочих i-ой специальности за счет различных факторов.

 

      При определении величины необходимо учесть изменение численности основных рабочих, которое будет иметь место в результате реализации мероприятий развития, попавших в технический план. При этом изменение численности рабочих какой-либо специальности за счет реализации одного мероприятия развития может быть определено по формуле 4.2:   

 

                                   (4.2)

где   - изменение трудоемкости изделия j-ого наименования по i-ому виду работы в результате реализации K-ого мероприятия развития;

      - срок (квартал) выполнения мероприятия  развития.

 

      Общее изменение численности основных рабочих определенной специальности  с учетом всех мероприятий находится  по формуле 4.3:

 

                                          (4.3)

    где L – количество мероприятий в техническом плане развития (или количество мероприятий, реализация которых приводит к изменению трудоемкости по i-ому виду работ).

 

      При определении годовой среднесписочной  численности основных рабочих определенных специальностей расчеты будем производить последовательно  в три этапа:

      1. Сначала определим изменение  трудоемкости изделия j-ого наименования по i-ому виду работ в результате реализации k-ого мероприятия развития ( ). Расчет осуществляется путем произведения величины снижения трудоемкости (табл. 9) на эффект от данного мероприятия в долях от целого (табл. 10). Результаты расчетов представлены в табл. 17.

      Таблица 17

Расчет  изменения трудоемкости изделия  j-ого наименования по i-ому виду работ в результате реализации k-ого мероприятия развития

 
 

      Знак  «-» в табл. 17 означает уменьшение затрат, а «+» - увеличение.

      2. Находим изменение численности  основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов ( ) по формуле 4.2. Результаты расчетов представлены в табл. 18.

 

      Таблица 18

Расчет  изменения численности основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов

 
 

      Из  табл. 18 следует, что общее изменение  численности основных рабочих с учетом всех мероприятий равно 3 работникам.

      3. С помощью первого слагаемого  формулы 4.1 определим количество  основных рабочих без учета  мероприятий (Ч_i) развития, а с помощью всей формулы – с учетом мероприятий развития и представим результаты расчетов в виде табл. 19.

      Таблица 19

Расчет  плановой годовой среднесписочной  численности основных рабочих по специальностям Ч_пi

 
 

      Из  табл. 19 видно, что годовое среднесписочное количество основных рабочих определенных специальностей, которое необходимо для выполнения производственного плана с учетом реализации мероприятий развития составляет 332 человека.

      Плановая  годовая среднесписочная численность всех работников предприятия может быть определена по формуле 4.4:

 

                           (4.4)

где  - численность всех категорий работников без основных рабочих по штатному расписанию в базовом году;

       - планируемое изменение численности  всех категорий работников, кроме основных рабочих за счет различных организационно-экономических факторов;

      m^’ – количество групп основных рабочих по специальностям.

 

      В формуле 4.4 первое слагаемое представляет собой плановую годовую среднесписочную численность основных рабочих по специальностям без учета мероприятий развития (Ч_i), рассчитанную в столбце 3 табл. 19; третье слагаемое - изменение численности основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов ( ), рассчитанную в столбце «Итого» табл. 18.

      Подставив найденные выше значения в формулу 4.4, определим искомую величину:

      Ч_n = 419+911-3-12 = 1315 чел.

      Количество  основных рабочих той или иной специальности, которых нужно будет  принять на работу и которых нужно будет обучить, может быть определено с помощью баланса численности:

      

где  - численность рабочих i-специальности, которая необходима в плановом году для выполнения производственного плана;

       - численность рабочих i-специальности, предполагаемая на конец базисного года;

       - прогнозируемое количество  рабочих, которые будут по разным  причинам уволены в планируемом  году;

       - число рабочих, которых планируется перераспределить  с обучением из числа собственных (по условию равно 0);

       - число рабочих, которых планируется  принять со стороны и обучить;