Проект малого предприятия по выпуску женских ботинок с настрочными берцами клеевого метода крепления осенне-весеннего периода носки

Здание  под фабрику арендуется. Площадь  производственных помещений фабрики составляет 540 м².

 

Таблица 4.1 - Технико-экономические показатели и основные финансовые результаты

№ п/п	Наименование показателей	Условное обозначение	Величина показателей
1	2	3	4
1	Выпуск продукции в сутки, пар	Р сут.	600
2	Годовой объем реализации, тыс. пар	Р год	147,6
3	Численность предприятия чел.	О чел.	85
4	Численность работающих, чел.	С общ.	76
5	В т.ч. рабочих-сдельщиков	Я сд.	67
6	Среднемесячная зарплата одного работающего, руб.	З ср. мес. работ	11370,75
7	Среднемесячная зарплата одного рабочего-сдельщика, руб.	З ср. мес. р-сд.	10540,33
8	Себестоимость одной пары обуви, руб.	С	680
9	Производительность труда 1-го работающего, пар/чел.	1ПТ работ.	7,9
10	Производительность труда 1-го рабочего-сдельщика, пар/чел.	1ПТ р.-сд.	9,0
11	Издержки годовые, тыс.руб.	И	100368,0
12	Издержки постоянные, тыс.руб.	Ип	7982208
13	Прибыль от реализации одной пары, руб.	П	138

 

Продолжение таблицы 4.1

1	2	3	4
14	Рентабельность продукции, %	R	20
15	Годовой объем прибыли от реализации, тыс.руб.	П год.	203688,0
16	Цена оптовая, руб.	Цо	816
17	Затраты на 1 рубль товарной продукции  руб./руб.	3 тр.тп.	0,83
18	Фондоотдача, руб./руб.	Фо	21,18
19	Выручка от реализации годовая, тыс.руб.	В	120440,6
20	Цена розничная, руб.	Цр	1126

  

 

Анализируя  рассчитанные показатели и основные финансовые результаты, можно сделать  вывод, что разработанный проект основного производства является безубыточным и рентабельным, рассмотренный вид  продукции вполне конкурентоспособен из-за относительно невысокой цены за одну пару.

 

 

4.3 Характеристика продукции

Мое предприятие  выпускает женские ботинки клеевого метода крепления с настрочными берцами на формованной подошве. Мою модель можно носить как весной, так и осенью. Ботинки очень комфортные и красивые. Их могут носить женщины любого возраста.

4.4 Анализ рынка

Комплекс  по производству товаров народного  потребления – важная составная  часть экономики страны, которая  должна способствовать стабилизации общероссийского  потребительского рынка. Резкое сокращение выпуска продукции легкой промышленности связано с катастрофическим падением объемов производства и неспособностью российских предприятий конкурировать  с дешевыми импортными товарами, заполонившими  российский рынок.

Производство  товаров народного потребления  – одного из узких мест в экономики  России. За последние 5 лет объем  промышленного производства потребительских  товаров сократился более чем  вдвое. Снижение собственного производства сопровождалось ростом импортных товаров  в общем объеме товарных ресурсов России.

Насыщение рынка товаров народного потребления  за счет отечественного производства – одного из направлений развития российской промышленности.

Легкая  промышленность наиболее пострадала в  результате продолжающегося кризиса  экономики. В настоящее время  товары, выпускаемые предприятиями  легкой промышленности России, значительно  уступают по качеству продукции развитых стран, сравнительно низка производительность труда, выше по сравнению с мировым  уровнем затраты на производство продукции.

Натуральным кожевенным сырьем легкая промышленность могла бы обеспечить себя практически  полностью, однако из России значительная часть его вывозится. Взамен приходится закупать полуфабрикаты для производства обуви и другой продукции, что  повышает цену готовых изделий, влияет на цену и рост затрат на производство кожсырья вследствие удорожания содержания скота.

Спрос на продукцию легкой промышленности и  в частности на обувь традиционно  устойчив и определяется количеством  населения, его половозрастными  характеристиками, а также в значительной степени покупательной способностью населения. Последняя в свою очередь  зависит от уровня доходов населения  в рамках системы показателей, характеризующих  уровень жизни. Наметившаяся стабилизация экономики создает предпосылки  для увеличения платежеспособного  спроса населения на товары массового  спроса.

 

4.5 Анализ конкуренции

Важным  для предпринимателя является информация о конкурентной среде и сложившемся  уровне спроса на эти или аналогичные  товары и услуги. Одним из существенных факторов является представление о  конкуренции и конкурентах. Полезным для его учета является сопоставление  предпринимательского проекта, товаров  и услуг с теми товарами, которые  уже имеются на рынке.

Мое предприятие  находится в Владимире. Конкуренцию составляет только обувь, привозимая из-за рубежа.

4.6 Производственный и организационный  план

В основу работы данного предприятия положен  поточный метод организации производства, как наиболее эффективный и позволяющий  максимально приблизиться к непрерывности  производственного процесса.

• Режим работы на фабрике – односменный.
• Рабочая неделя – пятидневная.
• Продолжительность смены – 480 мин.
• Перерывы на отдых и личные нужды: 2 по 20 мин.
• Перерыв на обед 1 час.
• Количество рабочих дней в году – 246 дней.

 

Схема движения полуфабрикатов

 

 

Таблица 4.2 - Принимаем величину ассортиментной серии: Ас=100 пар

Ростовочная шкала

Вид род обуви	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	Ср.размер
Женские ботинки	0	1,5	4,5	8,5	15	21	20	14,5	8,5	4	1,5	0	240

 

 

Организационной формой потока для заготовочного  участка производства принимаем  поток со свободным темпом, работающий по принципу диспечер-операция-диспечер (ДОД)

Расчет численности  и заработной платы по категориям работающих

 

1. Расчет численности в проектируемом цехе (сдельщика, повременщики):

- раскройный  цех - 9 чел

- заготовочный  цех -34 чел

- сборочный  цех 24 чел

 Всего  на сутки – 67 чел.

Таблица 4.3 - Явочное  количество сдельщиков

 

Разряд	Численность на смену, чел	Тарифный коэффициент, Кт.п.ос.	Дневная тарифная ставка, Сm дн. повр. осн., руб	Тарифный фонд заработанной платы, руб
1	2	1	10	20
2	4	1,3	110	572
3	13	1,69	115	2526,6
4	18	1,91	120	4125,6
5	17	2,16	125	4590,0
6	15	2,4	130	4680,0
Итого:	67			16514,2

Ясд.=67,  Фт.сд.= 16514,2

Кт.ср.=1,8

Таблица 4.4 - Явочное  количество повременщиков основного  производства

 

Профессия	Разряд	Численность на смену,чел.	Тариф.коэф., Кт.осн. пр.	Дневная тарифная ставка Сдн. руб.	Ф т.п. осн.
1	2	3	4	5	6
Подсобный рабочий	2	1	1,3	60	78
Ремонтировщик колодок	4	1	1,91	70	133,7
Разнорабочий	2	1	1,3	60	78
Контролер ОТК	3	1	1,69	60	101,4
Кладовщик	3	1	1,69	60	101,4
Итого:		5:4=1,25			492,5

Таблица 4.5 - Явочное количество рабочих повременщиков вспомогательного производства

 

Профессия	Разряд	Численность на смену,чел.	Тариф.коэф., Кт.вс. пр.	Дневная тарифная ставка Сдн. руб.	Ф т.п. вс. пр..
Лекальщик	3	1	1,69	60	101,4
Слесарь	4	2	1,91	75	286,5
Электрик	4	2	1,91	80	305,6
Итого		5:4=1,25			693,5

 

Общее явочное количество рабочих  по цеху определяется:

Я об.= Ясд.+Япов.ос.пр.+Я вс.пр.

 Яоб.= 67+5+5=77 чел.

Списосный состав рабочих-сдельщиков:

Ссд. (100 Ясд.)/(100-(25-18))=100 67/93=72 чел.

Количество резервных рабочих  сдельщиков

Rсд.=Ссд.-Ясд.=72-67=5 чел.

 

Таблица 4.6 - Состав резервных рабочих

 

Разряд	Численность в смену	Тарифный коэф.
4	2	1,91
5	3	2,16
Итого	5	Кт ср. рез.  2,0

 

Определяем часовой, дневной и  месячный фонды заработной платы  (на суточный выпуск).

1. Доплата за интенсивность труда сдельщикам, работающим на потоке:

., где

Аи –  процент доплат за интенсивность  труда

= (20/100) х 16514,2 = 3302,84 руб.

 

2. Доплата за тяжелые и вредные условия труда:

= ( /100) х С т.дн.сд. х К т.ср. вр. х Я вр., где

– процент доплат за работу на операциях  с тяжелыми и вредными условиями  труда;

С т.дн.сд. – дневная тарифная ставка сдельщика  первого разряда;

К т.сд.вр. – средний тарифный коэффициент  рабочих, занятых на операциях с  тяжелыми и вредными условиями труда; (К т.ср.вр. = 1,65)