Анализ производительности и оплаты труда

 

   Влияние подотраслей рассчитывается следующим образом:

    ,

   где - влияние всех подотраслей на доходы, %;

         - абсолютное изменение доходов по i – подотрасли, тыс. руб.;

         - доходы базового периода 

   Анализ  структуры доходов показал. Наибольший вклад (в процентном выражении) в  общий доход вносят сельская и  городская телефонные сети. Однако в первом случае доход РУЭС снизился на 0,9%, во втором увеличился незначительно  – 0,3 %. Темп роста радиофикации в 108%, вывел эту подотрасль в лидеры по положительному влиянию на доходы РУЭС. Телеграф и междугородняя телефонная связь увеличили доход узла связи на 0,21 и 0,13 соответственно.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   1 Междугородная  телефонная связь;

   2 Телеграфная связь;

   3 Городская  телефонная связь;

   4 Сельская  телефонная связь;

   5 Радиофикация;

   6 Прочие  подразделения (инспекция и др.) 

   Рисунок 4.1.1 - Темп прироста доходов каждой подотрасли и влияние их на общий доход РУЭС 

   В текущем году ожидается увеличение доходов по большинству подотраслей, но поскольку по СТС наблюдается снижение доходов, а по ГТС лишь незначительное их увеличение, то деятельность предприятия нельзя признать положительной. 
 

   4.2  Анализ использования трудовых ресурсов 

   Проанализируем  количественный состав работников по годам. 
 
 
 
 
 

   Таблица 4.2.1 – Количественный состав работников

 

   Из  таблицы видно, что структура  работников стабильная, управленческий аппарат приемлемых размеров, удельный вес основных работников удовлетворительный. 

   Качественный  состав характеризуется уровнем  квалификации работников, классом или  разрядом. Для операторов градация идёт по классам, электромонтёров –  по разрядам. 

   Таблица 4.2.2 – Качественный состав работников РУЭС

 

   Средний разряд и класс рассчитывается по формуле средней взвешенной по разряду и классу соответственно.

    ,

   где - i – разряд;

    - количество работников i – разряда

   Аналогично  по классам.

   В текущем году средний разряд по предприятию составил 4,5 (соответствует нормативу в 4,48), что на 7,14% больше за прошлый период. Это положительный момент в кадровой политике организации. Данный факт стал возможным благодаря резкому приросту на 76 и 60% электромонтёров пятого и шестого разрядов. По поводу телефонистов ситуация то же с положительной тенденцией: прирост на 5% первоклассных специалистов и сокращение менее квалифицированных дал снижение класса (повышение уровня квалификации работников) на 1,35%, с 2,23 до 2,20.

   Предприятие в своей кадровой политике должно придерживаться принципа удержания  работника на своём предприятии, иными словами текучесть кадров отрицательно влияет на коэффициент  использования рабочей силы, климат в коллективе и, соответственно, работу предприятия в целом. Проанализируем ситуацию.

Движение  работников характеризуется следующими показателями:

1. Оборот по приему работников

        ,       

где  – коэффициент оборота по приему, %;

Т_пр – численность работников, принятых на работу в течение года, чел.;

      Т_сп – среднесписочная численность работников, чел.

2. Оборот по выбытию работников

         , 

       где  – коэффициент оборота по выбытию, %;

Т_выб – численность работников, выбывших в течение года по всем причинам, чел.

3. Общий оборот

       ,

где   – коэффициент общего оборота, %.

4. Коэффициент текучести кадров

       ,

где К_тек – коэффициент текучести кадров, %;

Т_с.ж. – численность работников, выбывших в течение года по собственному желанию, чел.;

Т_н.д. – численность работников, выбывших в течение года за нарушения трудовой дисциплины, чел. 
 

   Таблица 4.2.3 – Движение работников РУЭС

 

   Работа предприятия с кадрами можно считать положительной. Коэффициент текучести снизился на 0,92% и зафиксировался в пределах норм 3,13%. Оборот по выбытию кадров снизился почти на процент, что дало снижение общего потока на 0,08%, однако цифра выше норматива. Рассмотрим причины увольнения: их состав и структуру. 

   Таблица 4.2.4 – Состав и структура причин увольнения работников РУЭС