Учет целевого финансирования

justify">Цель Программы: создание технологических и экономических условий интенсивного развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.

      Задачи Программы:

1) укрепление племенной базы мясного скотоводства;

2) увеличение производства конкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса) путем интенсификации откорма животных.

     Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

     Реализация Программы позволит задействовать механизмы интенсивного развития мясного скотоводства в республике и обеспечения населения высококачественной "мраморной" говядиной. Реализация Программы позволит более полно использовать имеющиеся в республике ресурсы земли, кормовых угодий, поголовья скота, производительных сил, улучшить техническое и технологическое оснащение отрасли и обеспечить значительное увеличение поголовья мясного скота и производства высококачественной говядины. При этом будет внесен существенный вклад в социально-экономическое развитие сельских территорий путем создания новых рабочих мест и закрепления кадров в аграрном секторе экономики (таблицы 2 и 3).

Таблица 2  -  Основные целевые индикаторы Программы

 

Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к  2008 г.
							+/-	%
1. Поголовье        специализированного мясного скота в     сельскохозяйственных предприятиях, всего	тыс. гол.	68	73	90	103	118	50	173,5
в т.ч. племенных коров	тыс.гол.	5,4	7,0	7,8	11,6	16,4	11	303,7

продолжение таблицы 2

2. Покупка          племенного молодняка	тыс.гол.	0,5	2,7	3,0	4,0	5,0	4,5	10   раз
3. Реализация на    племя молодняка     мясных пород	тыс.гол.	0,81	1,02	1,14	1,74	2,46	1,65	303,7
4. Валовое          производство        говядины в живом    весе	тыс. т	6,8	7,1	9,7	16,5	28,8	22,0	в 4,2 раза
в т.ч. производство высококачественной  говядины от мясного скота в живом весе	тыс. т	6,7	7,0	9,2	14,2	18,4	11,7	2,7  раза
5. Средняя живая    масса 1 головы скота при реализации	кг	310	330	335	400	435	125	140,3

 

    Государственная поддержка позволит активизировать инвестиционную и инновационную деятельность и достичь поставленной цели и решить задачи по интенсивному развитию мясного скотоводства в республике.

    Реализация Программы позволит к 2012 году по сравнению с 2008 годом увеличить:

- поголовье мясного скота на 73,5%, в т.ч. племенных коров в 3 раза;

- валовое производство говядины в живом весе в 4,2 раза, в т.ч. высококачественной говядины от мясного скота в 2,7 раза.

     Решение основных задач Программы основано на выполнении следующих мероприятий:

1. Формирование племенной базы мясного скотоводства на основе:

1) предоставления дифференцированных субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе "корова-теленок" в племенных заводах и племенных репродукторах;

2) покупки племенного молодняка специализированных мясных пород;

3) покупки семени высокоценных быков, пересадка эмбрионов от выдающихся родителей;

4) создания центров сервисных услуг по воспроизводству крупного рогатого скота мясных пород.

2. Увеличение производства высококачественной говядины ("мраморного" мяса) на основе:

1) субсидий на 1 кг живой массы при условии реализации мясного чистопородного и помесного (в том числе от промышленного скрещивания) молодняка (в возрасте до 2 лет) с живой массой не менее 450 кг;

2) субсидий на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова-теленок" при условии получения здорового теленка к отъему в возрасте 6 - 7 месяцев;

3) промышленного скрещивания части коров в молочных стадах (до 22,0% от случного контингента с бычками мясных пород с целью получения высокопродуктивных помесных телят - бычков для откорма, телок - для формирования товарных (коммерческих) мясных стад;

4) создания и технологической модернизации мясных и откормочных ферм и предприятий по первичной переработке скота;

5) укрепления кормовой (в том числе улучшения пастбищ и сенокосов, освоения неиспользуемых угодий) и материально-технической базы;

6) приобретения техники и оборудования для заготовки кормов и их приготовления;

7) субсидий на строительство инфраструктуры мясных ферм;

8) реализации мероприятий по закреплению кадров в мясном скотоводстве, повышению квалификации специалистов и подготовки кадров рабочих профессий.

     При реализации Программы увеличится:

- индекс производства говядины от мясного чистопородного и помесного скота в общем производстве этого вида мяса (от молочного и мясного скота) с 31,4% в 2009 г. до 80,4% в 2012 г.;

- удельный вес племенных коров мясных пород с 24,1% в 2009 г. до 35,0% в 2012 г.

      Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация Программы обеспечит создание 6400 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов по сравнению с 2008 годом (12,6 млн. руб.) в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 37,3 млн. рублей (2009 - 2012 гг.).

 

Таблица 3 -  Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

 

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к   2008 г.
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, тыс. тонн в живой массе	6,8	7,1	9,7	16,5	28,8	в 4,2  раза
2. Поголовье скота, тыс. гол.:
а) мясного	68,0	73,0	90,0	103,0	118,0	173,5%
б) помесного	0,5	0,5	1,3	5,6	23,9	в 47,8 раза
3. Валовой продукт отрасли,   млн. руб.	272	284	388	660	1152	в 4,2  раза
4. Валовой доход отрасли, млн. руб.	51	95	140	195	250	в 4,9  раза
5. Чистая прибыль отрасли,    млн. руб.	11	38	56	78	100	в 9,1  раза
6. Начисление налогов, млн.   руб.	3,4	3,7	6,5	11,1	16,0	в 4,7  раза
7. Рабочие места, чел.	1000	1300	1500	1700	1900	190,0%

 

     Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения общего поголовья мясного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины (таблица 3).

Таблица 4 -  Расчет эффективности расходования бюджетных средств

 

Показатели		Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего за 4 года
Ежегодный прирост валового     производства мяса		тыс. т	0,3	2,3	6,8	12,3	21,7
Выручка от реализации говядины (ТП)		млн. руб.	284	388	660	1152	2496
Ежегодный прирост выручки от   реализации говядины (дельта ТП)		млн. руб.	12	104	272	492	868
Финансирование Программы	Всего (Ф)	млн. руб.	278,5	1126,1	1629,0	1592,3	4625,9
Показатель эффективности	Эобщ	%	4,3	9,2	16,7	30,9	Увел. в 7,2 раза