Технико-экономический проект интегрированной сети

 

Федеральное агентство  связи

Сибирский Государственный  Университет Телекоммуникаций и  Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

 

 

 

Курсовая работа

Менеджмент в телекоммуникациях

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ  СЕТИ

Вариант 0

 

  

 

 

 

Выполнила:

Группа:

 

Проверил: ___________________

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2010

 

Содержание

 

1 Введение

 
2 Расчет затрат на организацию  и эксплуатацию сети

 
   2.1 Расчет капитальных вложений  на организацию сети

 
   2.2 Расчет расходов на эксплуатацию сети

 
3 Расчет экономической эффективности  реализации проекта

 
   3.1 Расчет доходов от реализации  услуг

 
   3.2 Анализ эффективности проекта

 
4 Заключение

 
5 Библиография

 

 

 

 

 

1. Введение

 

Актуальность  тему курсовой работы: в условиях значительно  ускорившегося темпа развития информационных технологий, информационных систем, технологий передачи информации организация связи непременно сталкивается с ростом уровня и качества потребностей своих абонентов.

В условиях развития рыночных отношений, с появлением множества конкурентов регионального и федерального масштаба компании, предоставляющие услуги связи в г. Новосибирске просто вынуждены ускоренно модернизировать всю технологическую инфраструктуры информационных систем, что позволит не только удержать свои позиции на рынке, но и получить значительные экономические выгоды.

Современная система  интегрированной сети на базе транспортной магистрали ВОЛС, к которой относится  и создаваемая сеть, должна иметь  возможность, кроме услуг кабельного телевидения, транслирования ТВ программ в аналоговом и инкапсулированном цифровом виде, предоставлять абонентам услуги подключения к системам передачи данных, выхода в Internet и телефонной сети с перспективным развитием последующих прочих мультимедийных услуг.

Параллельная сеть невосприимчива к помехам, требует минимальных эксплуатационных затрат, позволяет разворачивать новые услуги высокого качества с минимальной модернизацией. Она пока несколько дороже других технологий, но уже может быть рекомендована для районов с высокой плотностью застройки и высоким платежеспособным спросом на услуги высокого качества.

Параллельная сеть (Рисунок 1) представляет собой однонаправленную классическую гибридную оптико-коаксиальную кабельную распределительную телевизионную  сеть с пассивной коаксиальной частью в варианте «оптика до дома» и параллельно идущую сеть передачи данных, объединенные в одном оптическом кабеле.

 

Рисунок 1. Схема предоставления доступа к Интернет в сети кабельного телевидения

 

Цель курсовой работы: практическое изучение основных разделов курса «Менеджмент в телекоммуникациях».

Задачи курсовой работы:

1. Рассчитать издержки  компании от внедрения сети  кабельного телевидения и сети  передачи данных, а также от  внедрения интегрированной сети.

2. Рассчитать прибыль  компании от внедрения сети кабельного телевидения и сети передачи данных, а также от внедрения интегрированной сети.

3. Произвести расчет  экономической эффективности проекта  внедрения сети кабельного телевидения  и сети передачи данных, а также  от внедрения интегрированной сети, определив показатели: чистая прибыль, ЧДД, ВНД, срок окупаемости инвестиций.

4. Проанализировать полученные результаты, сравнить ЧДД, выбрать наиболее эффективный вариант действия компании, предложить дополнительные варианты для увеличения прибыли.

 

 

 

 

 

Исходные данные (вариант 0)

Капитальные вложения, тыс.руб.   - для сети кабельного телевидения  - для сети передачи данных  - для интегрированной  сети	35000
	17500
	42000
Средняя месячная заработная плата, тыс.руб.	12
Численность работников, чел.	35
Расходы на материалы и зап. части, % от эксплуатационных расходов	6
Мощность потребления единицы оборудования, кВт	0,048
Количество узлов электропитания	200
Количество абонентов	36000
Тарифы за подключение   -кабельного телевидения, руб.  - интернет, руб	450
	250
Абонентская плата   -кабельное телевидение, руб*мес.  -интернет, руб*1Мб	140
	1,5

 

 

2. Расчет затрат на организацию и эксплуатацию сети

2.1. Расчет капитальных вложений на организацию сети

 

Капитальные вложения представляют собой использование обществом валового национального продукта на воспроизводство основных фондов. По форме они выступают как совокупность затрат на создание новых, а также техническое перевооружение, реконструкцию и расширение действующих основных фондов производственного и воспроизводственного назначения. Капитальные вложения имеют важное народнохозяйственное значение, определяемое ролью, которую выполняют вновь созданные или модернизированные средства труда в процессе производства материальных благ. Капитальные (инвестиционные) затраты по проекту складываются из (таблица 1):

- затрат на  приобретение оборудования;

- затрат на  транспортировку оборудования;

- затрат на  проведение монтажных работ и  инсталляцию оборудования;

- заготовительно-складских  расходов.

Для обеспечения  подачи программ вещания по системе  КТВ и доступа в Интернет необходимо построить магистральную, распределительную  и абонентскую части сети. Схема  распределительной сети, размещение линейных сооружений, а также тип  и количество станционного оборудования определяется числом абонентов и размером обслуживаемой территории.

Для построения интегрированной системы КТВ  и ПД необходимо использовать следующее  оборудование: головную станцию (телепорт, в случае приема сигнала со спутника), усилители, распределители, ответвители, коммутаторы, медиаконвертеры.

В системах спутникового ТВ используются параболические антенны (сантиметровый, миллиметровый диапазон). Антенны устанавливаются в непосредственной близости от головной станции.

 

Таблица 1. Капитальные вложения на организацию сети, тыс. руб.

Наименование оборудования и затрат	КТВ	ПД	Интегр. сеть
Расходы на приобретение оборудования	22750	11375	27300
Транспортные расходы (10%)	3500	1750	4200
Заготовительно-складские расходы (5%)	1750	875	2100
Монтажные работы	3500	1750	4200
Прочие затраты (10%)	3500	1750	4200
Всего	35000	17500	42000

 

2.2. Расчет расходов на эксплуатацию сети

 

Процесс предоставления услуг связан с использованием живого и овеществленного труда, который  в денежной форме выступает в виде затрат на производство. Эти затраты называются эксплуатационными затратами и представляют собой стоимостную оценку использованных в процессе производства за год трудовых ресурсов, основных фондов и оборотных средств.

Годовые эксплуатационные расходы складываются из следующих элементов затрат:

- затраты на оплату  труда и единый социальный  налог;

- амортизационные отчисления;

- затраты на материалы  и запасные части;

- затраты на электроэнергию  для производственных нужд;

- прочие расходы:

- аренда помещений;

- оплата лицензий за  ТВ программы

- оплата программного  обеспечения;

- Интернет-трафик;

- коммунальные услуги;

- страхование имущества;

- реклама и др.

 

1. Годовой фонд оплаты труда определяется по формуле:

Э_фот = (∑Ок_i∙T_i)∙К_тер∙12,

где Ок_i – среднемесячная заработная плата работников с учетом премий и дополнительных выплат, руб;

       Т_i – среднесписочная численность работников;

       К_тер – территориальный коэффициент, равный 1,25;

Среднесписочная численность  персонала не зависит от того, интегрированная сеть или нет, поэтому годовой фонд оплаты труда будет одинаковым для двух вариантов.

 

Единый социальный налог  составляет 26,2 от фонда оплаты труда  и включает:

- социальное страхование  2,9%;

- отчисления в пенсионный  фонд 20%;

- отчисления на медицинское страхование 3,1%;

- отчисления на страхование  от несчастных случаев и травматизма  0,2%.

ЕСН = Э_фот∙0,262,

где Э_фот – годовой фонд оплаты труда.

 

На основании данных предыдущих лет о росте заработной платы в компании определен средний темп роста зарплаты на прогнозируемый период в связи с увеличением количества абонентов, который составил 1,077.

 

2. Амортизационные отчисления рассчитываются на основании Постановления Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Из постановления следует:

сооружения связи, вспомогательное оборудование для проводных и беспроводных линий связи, усилители, щиты и источники питания относятся к седьмой группе (срок службы свыше 15 лет до 20 лет включительно);

аппаратура проводной связи общего применения, средства радиосвязи, радиовещания и телевидения относятся к пятой группе (срок службы свыше 7 лет до 10 лет включительно).

Таким образом, срок службы станционных сооружений – 10 лет, линий  связи – 20 лет. Следовательно, норма амортизации оборудования Н_а - 10% годовых, кабеля - 5% годовых.

А = ∑На∙ОПФ,

где     Н_а – норма амортизационных отчислений, %;

ОПФ – стоимость основных производственных фондов, руб.

В связи с тем, что  стоимость основных производственных фондов по двум вариантам (КТВ, ПД и интегрированная сеть) различна, расчет амортизационных отчислений производится отдельно по каждому варианту:

 

а) Расчет амортизационных  отчислений при эксплуатации сети кабельного телевидения и сети передачи данных

б) Расчет амортизационных отчислений при эксплуатации интегрированной сети кабельного телевидения и передачи данных.

 

3) Материалы и запасные части

В процессе эксплуатации систем КТВ и передачи данных имеют  место отказы из-за выхода из строя  каких-либо элементов оборудования, поэтому необходимо предусмотреть возможность их замены (определить расходы на материалы и запасные части для оборудования систем КТВ и передачи данных). Размер суммы расходов зависит от времени работы оборудования, срока службы, цен и количества элементов в оборудовании системы.

Расходы на материалы  и запасные части условно составляют 1500000 рублей в год (6-8% от годовых эксплуатационных расходов).

4) Электроэнергия для производственных нужд

Затраты электроэнергии определяют по видам оборудования, исходя из его мощности, продолжительности работы, действующих тарифов на электроэнергию по следующей формуле:

где  Э_эл – затраты на электроэнергию для производственных нужд, руб.;

  Ц – установленный тариф за 1 кВт-час потребляемой электроэнергии, руб., Ц = 1,12 руб.;

Р_потр. – мощность, потребляемая единицей оборудования, кВт;

N– количество узлов  электропитания, ед.;

t – средняя продолжительность  работы оборудования в год,  час.

Оборудование работает 24 часа в сутки.