Пассажирские перевозки

 

 

 

Штатное расписание работников АТП

Наименование  должности	Количество  работников, чел.	Средне- месячный оклад, руб.	Годовая зарплата, руб.
Общее руководство
Директор	1	20000	240000
Главный инженер	1	16000	192000
Зам. начальника по эксплуатации	1	16000	192000
Зам. начальника по экономике	1	16000	192000
Планово- экономический  отдел
Начальник отдела	1	14000	168000
Экономист	1	10000	120000
Отдел труда  и заработной платы
Начальник отдела	1	14000	168000
Инженер по труду и  заработной платы	1	10000	120000
Бухгалтерия
Главный бухгалтер	1	14000	168000
Зам. главного бухгалтера	1	12000	144000
Старший кассир	1	10000	120000
Кассир	1	9000	108000
Экономист	1	8000	96000
Материально –  техническое снабжение
Начальник отдела	1	14000	168000
Агент по снабжению	2	6000	144000
Экономист	1	7000	84000
Техник	1	6000	72000
Комплектование  и подготовка кадров
Начальник отдела	1	14000	168000
Инженер по кадрам	1	10000	120000
Делопроизводство
Делопроизводитель	1	5000	60000
Эксплуатационная  служба
Начальник отдела	1	14000	168000
Руководитель группы по организации и анализу перевозок	1	9000	108000
Старший диспетчер	1	6000	72000
Линейный диспетчер	1	5000	60000
Инженер	1	7000	84000
Техник	2	5500	132000
Инженер по БД и ТБ	2	9000	216000
Техническая служба
Начальник отдела	1	12000	144000
Инженер	1	7000	84000
Слесарь	1	6000	72000
Электрик	1	6000	72000
Уборщик	1	4000	48000
Охрана	2	5000	120000
Всего:	37		4224000

 

1.5 Определение доходов от автомобильных перевозок

 

Доходы представляют собой объём  денежных выплат автотранспортному предприятию за выполненные им транспортные и другие услуги.

Доходы за перевозки пассажиров в городах и пригородном сообщении (руб.) определяются умножением тарифа за перевозку одного пассажира на количество перевезённых пассажиров:

 (32)

где Т_г - тариф за перевозку одного пассажира в городе, равный 10руб.;

Q – объём перевозок пассажиров, пасс.

 

 

13

Средняя доходная ставка определяется по формуле:

           , (32)

          

 

1.6 Расчёт и распределение прибыли автотранспортного предприятия

 

Прибыль от выполнения перевозок, руб., определяется по формуле:

 

 (33)

 

где - годовые затраты на транспортную работу, руб. (34)

Пассажирские перевозки:

 

1.7 Определение уровня производительности труда

 

Производительность труда на автомобильном  транспорте принято измерять количеством  транспортной работы, приходящейся на одного среднесписочного работника  эксплуатационного контингента (водителя) или на одного среднесписочного работающего  в автотранспортном предприятии.

При натуральном методе производительности труда:

, (35)

, (36)

14

где N_с – среднесписочное количество работающих в автотранспортном предприятии, чел.

При стоимостном методе производительность труда рассчитывается в рублях валового дохода:

, (37)

Общее среднесписочное количество работающих N_с в автотранспортном предприятии складывается из численности основных категорий работников: водителей N_вод , ремонтных и транспортных рабочих N_{рем ,} руководителей, специалистов и служащих N_итр:

, (38)

Среднесписочное количество водителей  определяется по формуле:

 (39)

где 1,05 – коэффициент, учитывающий подготовительно - заключительное время, предрейсовый медосмотр;

Ф_р.в.- годовой фонд рабочего времени.

Численность ремонтных и вспомогательных  рабочих можно условно принять  равным 0,32 человека на один списочный  автомобиль.

         Пассажирские перевозки:

Численность N_итр определяется в соответствии с нормативами численности.

Расчёт численности ИТР и  служащих производится по следующим  формулам:

1.Общее руководство

N₁=0,2924Х₁^0,0899 ·Х₃^0,2949 , (40)

 

15

где Х₁- количество автомобилей в приведённом виде, ед.;

Х₃ – среднесписочная численность работающих, чел.

2.Технико – экономическое планирование

N₂=0,1364Х₁^0,1709 · Х₃^0,3124 , (41)

3.Труд и зарплата

N₃=0,0883Х₃^0,5180 , (42)

4.Бухучёт и финансы

0,1899Х₃^0,5510 , (43)

5. Материально-техническое снабжение

N₅=0,0011Х₁^1,173 ·Х₄^1,055 , (44)

где Х₄ – режим работы автомобилей (Т_н), ч.

6. Комплектование и подготовка кадров

N₆₌0,0198Х₃^0,7234 , (45)

7. Делопроизводство и хозяйственное обслуживание

N₇=0,1059Х₁^0,4258 , (46)

8. Эксплуатационная служба

N₈=0,0196Х₁^0,8328 ·Х₂^0,2602·Х₄^0,773 , (47)

где Х₂ – коэффициент выпуска автомобиля (α_в).

9. Техническая служба

N₉=0,11Х₁^0.5477 · Х₅^0,3 , (48)

где Х₅ – численность ремонтных рабочих, чел.

Пассажирские перевозки:

Х₁=120 ед.

Х₂=0,52

Х₃=129+38=167 чел.

          Х₄=10 ч.

Х₅=0,7·39=27 чел.

N₁=2 чел.

N₂=1 чел.

17

N₃=1 чел.

N₄=3 чел.

N₅=3 чел.

N₆=1 чел.

N₇=1 чел.

N₈=5 чел.

N₉=4 чел.

N_спис=188 чел.

 

Результаты расчётов сводятся в  таблицу 6.

 

Таблица 6

Результаты производственно –  хозяйственной деятельности АТП

Наименование показателей	Пассажирские перевозки
Объём перевозок, тыс. т (тыс. пасс.)	15601,560
Грузооборот, пассажирооборот (тыс. ткм/ тыс.пасс-км)	87212,720
Доходная ставка (руб/10ткм;руб/10пасс-км)	17,9
Себестоимость (руб/10ткм;руб/10пасс-км)	18,4
Валовые расходы, руб.	160471405
Валовые доходы, руб.	156015600
7. Прибыль, руб.	- 4455805
Производительность труда на одного работающего:
т (пасс)	82987
ткм (пасс-км)	463897,45
руб	829870,2

 

 

17

 

2. Организационно-технические мероприятия

 

В результате производственно-хозяйственной деятельности АТП пассажирские перевозки и приносят убытки, соответственно -4455805руб.

Чтобы улучшить показатели производственно  – хозяйственной деятельности по пассажирским перевозкам необходимо провести ряд организационно-технических мероприятий.

Эффективная работа подвижного состава  зависит от многих технико-эксплуатационных показателей. Улучшение каждого из этих показателей значительно, но по-разному воздействуют на снижение себестоимости пассажиров.

Снижение себестоимости перевозок  является одним из направлений эффективной  деятельности АТП.

Для улучшения показателей работы перевозок выберем следующее  мероприятие: - повысим коэффициент использования пробега Я.

 

1. Расчёт экономической эффективности от внедрения мероприятий по пассажирским перевозкам

 

Увеличим коэффициент использования  пробега Я с 0,69 до 0,74.

Расчёт производственной программы проводим по формулам (1)-(4):

 

 

18

Расчёт производственной программы  за год по всему парку проводим по формулам (6)-(12):

 

 

2.2 Определение себестоимости перевозок.

         Переменные затраты.

Нормативные затраты по пассажирским перевозкам остаются неизменными.

Нормативные затраты на топливо  на 1 км, руб./км:

Нормативные затраты на смазочные  материалы, руб/км: .

Затраты на восстановление износа и  ремонт шин на 1 км пробега, руб/км:

Затраты на техническое обслуживание и эксплуатационные ремонты автомобилей  на 1 км пробега, руб./км:

Амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного состава:

 

 

19

Постоянные затраты.

Так как для водителей автобусов  тарифная ставка остаётся прежней, следовательно, затраты по заработной плате водителей  автобусов не меняются.

 

 

          Среднечасовые накладные расходы на один автомобиль руб/ч:

Таким образом, постоянные затраты  за 1 час, руб/ч, эксплуатации:

Калькуляционные составляющие себестоимости  на 1ткм по переменным расходам, руб/пасс-км:

 

 

 

 

20

Калькуляционные составляющие себестоимости  на 1ткм по постоянным расходам, руб/пасс-км

Общая себестоимость, руб/пасс-км:

Доходы от пассажирских перевозок:

Средняя доходная ставка, руб/10пасс-км:

         

 

Расчёт и распределение прибыли

 

 

Определение уровня производительности труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

         Расчёт экономического эффекта.

 

Таким образом, в результате изменения  маршрутизации перевозок экономический  эффект составляет:

После завершения расчётов экономической эффективности по каждому мероприятию все данные обобщают и сводят в таблицы 7,8,9 в которых отражают основные показатели и себестоимость до и после внедрения мероприятий.

 

Таблица 7

Изменение значений основных показателей  по пассажирским перевозкам, на которые влияют мероприятия

Мероприятие	Перечень основных показателей, на которые влияет мероприятие	Ед. измерения	Значение показателей		Результаты (экономический  эффект)
			До внедрения	После внедрения
Маршрутиза-ция перевозок	1. Коэффициент использования пробега		0,69	0,74	10868706
	2. Объём перевозок	пасс	15601560	16649256
	3. Транспортная работа	пасс-км	87212720	93069569
	4. Пробег с пассажирами	км	3260954	3497255
	5. Количество ездок автобусов	ед.	341640	364416
	6. Себестоимость	руб/ 10пасс-км	18,4	17,2
	7. Валовые расходы	руб.	160471405	160079658
	8. Валовые доходы	руб.	1560156600	166492560
	9. Доходная ставка	руб/10ткм	17,9	17,9
	10. Прибыль	руб.	-4455805	6412902