Планирование на предприятях

 

2. План технического развития и использования достижений науки

и техники

    План технического развития содержит  комплекс технических и организационно-хозяйственных  мероприятий, осуществление которых  обеспечивает выполнение намеченных  задач по повышению производительности  труда, прибыли и снижению себестоимости  строительно-монтажных работ. 

Перечень  мероприятий плана технического развития и их экономическая эффективность  берется из приложения 6. Для приведения цен к планируемому году используется коэффициент пересчета – 40.

В начале этого раздела проведем расчет по экономии затрат труда в человеко-днях.

Экономия трудовых затрат по мероприятиям, переходящим с предыдущего года, имеет место только в том случае, если в планируемом году увеличивается  удельный вес мероприятия по сравнению  с уровнем, достигнутым в базисном году. С этой целью, в исходных данных приводится значение темпа прироста объемов СМР в планируемом году - 4%. Что позволяет, определить соответствующие значения удельного веса работ γ₂ в общем объеме СМР, для которых выполняются мероприятия научно-технического развития в планируемом году.

Экономия трудовых затрат (Q) определяется по формуле:

                                                                      ד                            γ1

∆Q i = ∆q i   A i  (1 -   — ),

                                                                                 γ2

               ד

где       ∆q_i - экономия трудовых затрат на единицу работ, чел.-дн.;

             A_i - годовой объем внедрения  i-го мероприятия по новой технике (общий объем работ, по которым применяется данное мероприятие);

γ_1; γ₂ - удельный вес мероприятий в общем объеме данного вида работ соответственно базисного и планируемого года (γ₁ - принимается в соответствии с исходными данными).

у₂ можно определить из выражения:

у_{2= Vпр/Vпл,}

где _Vпр – доля работ, выполненных при применении данного мероприятия в планируемый год.

γ₁ = 0,25; γ₂ = 0,34

1. Внедрение НОТ – монтаж стен зданий по картам организации труда.

Для удельного  веса работ с применением новой  техники в общем объеме работ:

_{∆qi=4%; Ai = 11978,4; γ1 = 0,25; γ2 =0,34}

∆Qi = 0,04 ∙ 11978,4∙ (1-) = 124,58 чел.-дн.

Для экономии затрат труда:

∆Qi = 0,09 ∙ 11978,4 ∙ (1- ) = 280,29 чел.-дн.

Для экономии основной заработной платы:

∆Qi = 0,12 ∙ 40 ∙ 11978,4 ∙ (1- ) = 14949,04 руб. = 14,95 тыс. руб.

Для экономии эксплуатации механизмов:

∆Qi = 0,15 ∙ 40 ∙ 11978,4 ∙ (1- ) = 18686,3 руб. = 18,69 тыс. руб.

2. Монтаж надземной части здания с транспортных средств по часовым графикам.

Для удельного  веса работ с применением новой  техники в общем объеме работ:

_{∆qi=4%; Ai = 61507,56; γ1 = 0,25; γ2 =0,34}

∆Qi = 0,04 ∙ 61507,56 ∙ (1-) = 639,68 чел.-дн.

Для экономии затрат труда:

∆Qi = 0,1 ∙ 61507,56 ∙ (1-) = 1599,2 чел.-дн.

Для экономии основной заработной платы:

∆Qi = 0,020 ∙ 40 ∙ 61507,56 ∙ (1- ) = 12793,57 руб. = 12,79 тыс. руб.

Для экономии эксплуатации механизмов:

∆Qi = 0,14 ∙ 40 ∙ 61507,56 ∙ (1- ) = 89555,01 руб. = 89,56 тыс. руб.

3. Применение крупноразмерных гипсобетонных перегородок.

Для удельного веса работ с применением  новой техники в общем объеме работ:

_{∆qi=4%; Ai = 7175,54; γ1 = 0,25; γ2 =0,34}

∆Qi = 0,04 ∙ 7175,54 ∙ (1-) = 74,63 чел.-дн.

Для экономии затрат труда:

∆Qi = 0,25 ∙ 7175,54 ∙ (1-) = 466,41 чел.-дн.

Для экономии материалов:

∆Qi = 0,30 ∙ 40 ∙ 7175,54∙ (1- ) = 22387,68 руб. = 22,39 тыс. руб.

Для экономии основной заработной платы:

∆Qi = 0,2 ∙ 40 ∙ 7175,54 ∙ (1- ) = 14925,12 руб. = 14,93 тыс. руб.

Для экономии эксплуатации механизмов:

∆Qi = 0,11 ∙ 40 ∙ 7175,54 ∙ (1- ) = 8208,82 руб. = 8,21 тыс. руб.

4. Внедрение нормокомплектов унифицированного оснащения для монтажа конструкций надземной части здания.

Для удельного веса работ с применением  новой техники в общем объеме работ:

_{∆qi=4%; Ai = 61507,56; γ1 = 0,25; γ2 =0,34}

∆Qi = 0,04 ∙ 61507,56 ∙ (1-) = 639,68 чел.-дн.

Для экономии затрат труда:

∆Qi = 0,002 ∙ 61507,56 ∙ (1-) = 31,98 чел.-дн.

Для экономии материалов:

∆Qi = 0,08 ∙ 40 ∙ 61507,56 ∙ (1- ) = 51174,29 руб. = 51,17 тыс. руб.

Для экономии основной заработной платы:

∆Qi = 0,03 ∙ 40 ∙ 61507,56  ∙ (1- ) = 19190,36 руб. = 19,19 тыс. руб.

Для экономии эксплуатации механизмов:

∆Qi = 0,015 ∙ 40 ∙ 61507,56 ∙ (1- ) = 9595,18 руб. = 9,6 тыс. руб.

5. Применение подъемника Т-41 вместо башенного крана после монтажа конструкций.

Для экономии эксплуатации механизмов:

∆Qi = 0,5 ∙ 40 ∙ 61507,56 ∙ (1- ) = 319839,31 руб. = 319,84 тыс. руб.

6. Применение поточных методов и комплексных сетевых графиков при строительстве зданий.

Для удельного веса работ с применением  новой техники в общем объеме работ:

_{∆qi=4%; Ai = 61507,56; γ1 = 0,25; γ2 =0,34}

∆Qi = 0,04 ∙ 61507,56 ∙ (1-) = 639,68 чел.-дн.

Для экономии затрат труда:

∆Qi = 0,12 ∙ 61507,56 ∙ (1-) = 1919,04 чел.-дн.

Для экономии основной заработной платы:

∆Qi = 0,15 ∙ 40 ∙ 61507,56  ∙ (1- ) = 91951,79 руб. = 91,95 тыс. руб.

Для экономии эксплуатации механизмов:

∆Qi = 0,12 ∙ 40 ∙ 61507,56 ∙ (1- ) = 76761,43 руб. = 76,76 тыс. руб.

7. Применение наплавленного рубероида «Маструм» для устройства рулонных кровель.

Для удельного веса работ с применением  новой техники в общем объеме работ:

_{∆qi=4%; Ai = 1376; γ1 = 0,25; γ2 =0,34}

∆Qi = 0,04 ∙ 1376 ∙ (1-) = 14,31 чел.-дн.

Для экономии затрат труда:

∆Qi = 0,02 ∙ 1376 ∙ (1-) = 7,16 чел.-дн.

Для экономии материалов:

∆Qi = 1 ∙ 40 ∙ 1376 ∙ (1- ) = 14310,4 руб. = 14,31 тыс. руб.

Для экономии основной заработной платы:

∆Qi = 0,07 ∙ 40 ∙ 1376 ∙ (1- ) = 1001,73 руб. = 1,002 тыс. руб.

Для экономии эксплуатации механизмов:

∆Qi = 0,005 ∙ 40 ∙ 1376 ∙ (1- ) = 71,55 руб. = 0,07 тыс. руб.

8. Прочие мероприятия.

Для удельного веса работ с применением  новой техники в общем объеме работ:

_{∆qi=4%; Ai = ; γ1 = 0,25; γ2 =0,34}

∆Qi = 0,04 ∙ 61507,56 ∙ (1-) = 639,68 чел.-дн.

Для экономии затрат труда: ∆Qi = 172,16 чел.-дн.

Для экономии материалов: ∆Qi = 6,15 тыс. руб.

Для экономии основной заработной платы: ∆Qi = 13,93 тыс. руб.

Для экономии эксплуатации механизмов: ∆Qi = 31,36 тыс. руб.

Оценка  снижения себестоимости строительно-монтажных  работ производится в сравнении  со сметной стоимостью. Поэтому размер снижения себестоимости работ рассчитывается на весь объем внедрения мероприятия  по плану технического развития. В  этом случае размер снижения себестоимости  работ определяется следующим образом:

∆Ci = ∆qi∙Ai∙γ2,

где ∆qi – снижение себестоимости (в целом или по отдельной ее статье) на единицу измерения работ, руб. = 3 %

∆Ci= 0,03 ∙ 59671 ∙ 0,34 = 608,64 тыс. руб.

2.Расчет снижения накладных  расходов.

Снижение  накладных расходов рассчитывается в целом по всем мероприятиям. Это  снижение получается в результате следующих  факторов:

а) снижение условно-постоянных накладных расходов в связи с ростом объемов строительно-монтажных  работ и сокращением продолжительности  строительства в планируемом  периоде по сравнению с базисным (С упр) определяется в процентах по формуле:

С упр = ∙(1- ),

       где Пупр – условно-постоянная часть накладных расходов (ля расчетов в данном курсовом проекте может быть принята в размере 50% от суммы накладных расходов);

       Опр – объем подрядных работ, выполненных организацией собственными силами за предыдущий период, млн. руб.;

       ∆О – прирост объема строительно-монтажных  работ собственными силами в  планируемом году, млн. руб.;

       Нпр – уровень накладных расходов за предыдущий год, % от сметной стоимости = 18,5%.

С упр = ∙(1- )= 0,69% сметной стоимости работ,

Сумма экономии условно-постоянных накладных расходов в рублях (Э упр) определить по формуле:

Э упр == = 380,82 тыс. руб.

б) экономия дополнительной заработной платы составляет 8,5% от экономии основной заработной платы, исчисленной в плане технического развития:

Э доп.з/п = 168,74 ∙ = 14,34 тыс. руб.

в) экономия начислений на заработную плату составляет 6,25% от суммы экономии основной и  дополнительной заработной платы:

Э начисл. з/п = (168,74 + 14,34) ∙ = 11,44 тыс. руб.

Таблица 15

ПЛАН ПО ТРУДУ

План  по труду – один из важнейших  разделов производственно-экономического плана. Роль этого плана возрастает в связи с дефицитом трудовых ресурсов, и нерациональным использованием рабочих кадров, что подтверждается значительной величиной прямых и  скрытых потерь рабочего времени.

В плане по труду рассчитываются рост производительности труда, численность отдельных категорий  работников, фонд заработной платы  и среднюю заработную плату. Все эти показатели взаимно увязаны между собой и в большей степени зависит от структуры выполняемых работ. Правильности и достоверность показателей плана по труду обусловлены правильностью составления ведомостей физических объемов работ и наличием обоснованных укрупненных норм затрат труда.

1. Определение численности и фонда заработной платы рабочих.

Расчет  затрат труда и заработной платы  рабочих, занятых на основных строительно-монтажных  работах.

В составе  основной заработной платы рабочих  следует учитывать, только заработную плату рабочих, определенную на основе данных об объемах отдельных видов работ в физическом выражении. При этом численность и фонд заработной платы рабочих должны быть определены раздельно для основного и вспомогательного (подсобного) производства.

Таблица 16

Расчет затрат труда рабочих, занятых  на основных СМР

Виды работ и конструктивных элементов	Объем работ		Затраты труда, чел.-дн.
	Ед. измер.	Количество	на ед-цу работ	на весь объем
Монтаж наружных и внутренних стеновых блоков	м³	11978,4	0,51	6108,98
Монтаж наружных и внутренних стеновых панелей	м³	13228,8	0,45	5952,96
Монтаж крупнопанельных перегородок	м²	7175,54	0,15	1076,33
Монтаж панелей перекрытий и покрытий	м²	9460	0,28	2648,80
Монтаж шахт лифтов и отдельных  панелей	м²	258	0,80	206,40
Монтаж лоджии, балконов, плит над  входами	м²	946	0,80	756,80
Монтаж лестничных маршей и площадок	м²	774	0,86	665,64
Установка оконных и балконных  блоков	м²	2236	0,42	939,12
Установка дверных блоков	м²	1204	0,60	722,40
Устройство кровли из трех слоев рубероида  с утеплением из керамзитобетона	м²	1376	0,30	412,80
Устройство полов из линолеума	м²	11180	0,25	2795,00
Устройство полов из керамической плитки	м²	258	0,42	108,36
Остекление	м²	1032	0,10	103,20
Устройство монолитных бетонных крылец	м³	56,82	0,96	54,55
Устройство отмостки	м²	344	0,20	68,80
ИТОГО:		61507,56		22620,14