Расчет технико-экономических показателей предприятия

="justify">     Ч_сп = 4*1,21 = 4,84 ≈ 5 чел

 

     

2.4 Расчет суммы капитальных  вложений

     Габаритные  размеры оборудования

     Стан  – 4 м x 20 м

     Электропечь – 3 м х 6,5 м 

     От  капитальной стены до оборудования – 5 м

     Между оборудованием – 1 м

     Ширина  прохода – 3 м

     39*36 = 1404 м²

     Затраты на строительство здания

     З_стр = Ц_м²*S_зд

     Ц_м² = 20000 р

     З_стр = 20000 р*1404 _м² = 28 080 000 р

     К_обор = З_техн+З_неуч

     З_техн - затраты на приобретение технологического оборудования

     З_техн = Ц_приобр*(1+α_тр+α_миу+α_сод)*Ср

     Ц_приобр- стоимость оборудования в рублях

     α_тр - доля затрат на транспортировку (0,06%)

     α_миу - доля затрат на монтаж и установку (0,07%)

     α_сод - доля затрат на содержание (0,04%)

     З_{неуч –} затраты на приобретение неучтенного оборудования, принимается до 10% от стоимости технологического оборудования

     Затраты на производство и приобретение приспособлений принимается до 5% от суммы затрат на приобретение оборудования

     З_присп = К_обор*5%

     К_обор - сумма затрат на приобретение оборудования

     Затраты на приобретение контрольно-измерительных приборов (КИП), принимается до 10% от суммы затрат на приобретение оборудования

     З_кип = К_обор*10%

     Затраты на заготовительно-складские операции принимаются от 1 до 2% от суммы затрат на приобретение оборудования

     З_загскл = К_обор*1-2%

     Сумма капитальных вложений на строительство  цеха

     К_влож = З_стр+К_обор+З_присп+З_кип+З_загскл

     Срок  окупаемости капитальных вложений

     Т_ок = К_влож/П

     Сумма затрат на приобретение стана

     Стоимость стана = 20000 р

     З_техн = 20000*(1+20000*0,06%/100% + 20000*0,07%/100% + 20000*0,04%/100%)*6 = 4200000 руб

     З_неуч = 4200000*10%/100% = 420000 руб

     К_обор = 4200000+420000=4620000 руб

     З_присп = 4620000*5%/100% = 231000 руб

     З_кип =4620000*10%/100% = 462000 руб

     З_загскл =4620000*2%/100% = 92400 руб

     Сумма затрат на приобретение электропечи

     Стоимость электропечи = 2500 р

     З_техн = 2500*(1+2500*0,06%/100% + 2500*0,07%/100% + 2500*0,04%/100%)*3 = 39375 руб

     З_неуч = 39375*10%/100% = 3937,5 руб

     К_обор = 39375+3937,5=43312,5 руб

     З_присп = 43312,5 *5%/100% = 2165,63 руб

     З_кип =43312,5 *10%/100% = 4331,25 руб

     З_загскл =43312,5 *2%/100% = 866,25 руб

     К_влож = 28080000+(4620000+43312,5) + (231000+2165,63) + (462000+1331,25) + (92400+866,25) = 33533075,7 руб

 

     

2.5 Расчет фонда оплаты  труда

     Основные  рабочие

     1. Расчет основного фонда.

     1.1 Прямой тарифный фонд.

     F_пр = Р_сд*ПП/К_см*Ч_сп

     Р_сд = ЧТС/Н_выр

     Прокатчик 5 разряда:

     F_пр = 5,174*(66000/3)*21= 2 390 388 руб

     Прокатчик 4 разряда:

     F_пр = 4,51*(66000/3)*153= 15 180 660 руб

     Нагревальщик 3 разряда:

     F_пр = 4,045*(66000/3)*4= 355 960 руб

     1.2 Премиальный фонд.

     F_прем = F_пр*К_прем, где

     К_прем – коэффициент премирования, равный 0,8

     Прокатчик 5 разряда

     F_прем = 2 390 388*0,8 = 1 639 123,2 руб

     Прокатчик 4 разряда

     F_прем = 15 180 660*0,8 = 12 144 528 руб

     Нагревальщик 3 разряда

     F_прем = 355 960*0,8 = 284 768 руб

     1.3 Доплата за работу в ночное время

     F_нв = F_эф*(ЧТС/2)*(t_см/24)*Ч_сп , где

     t_см – продолжительность смены в часах

     F_эф = 232,629*8 = 1 861,032 час

     Прокатчик 5 разряда

     F_нв = 1 861,032*(5,174/2)*(8/24)*21 = 33 698,06 руб

     Прокатчик 4 разряда

     F_нв = 1 861,032*(4,51/2)*(8/24)*153 = 214 006,58 руб

     Нагревальщик 3 разряда

     F_нв = 1 861,032*(4,045/2)*(8/24)*4 = 5 018,08 руб

     1.4 Доплата за работу  в праздничные  дни

     F_празд = F_пр*(Ч_пд/F_ном)*К_прем, где

     Ч_пд – число праздничных дней в году

     К_прем - коэффициент премирования в праздничные дни, равный 0,5

     Прокатчик 5 разряда

     F_празд = 2 390 388*(12/281)*0,5= 51 040,33 руб

     Прокатчик 4 разряда

     F_празд = 15 180 660*(12/281)*0,5= 324 142,31 руб

     Нагревальщик 3 разряда

     F_празд = 355 960*(12/281)*0,5=7 600,57 руб

     1.5 Доплата за бригадирство

     F_бр= F_пр*0,1

     Прокатчик 5 разряда

     F_бр= 2 390 388*0,1 = 232 038,8 руб

     Итого основного фонда

     F_осн = (F_пр+F_прем+F_нв+F_празд+F_бр)*1,15

     Прокатчик 5 разряда

     F_осн = (2 390 388+1 639 123,2+33 698,06+51 040,33+232 038,8)*1,15 = 4 998 231,65 руб

     Прокатчик 4 разряда

     F_осн = (15 180 660+12 144 528+214 006,58+324 142,31)*1,15 = 32 042 837,42 руб

     Нагревальщик 3 разряда

     F_осн = (355 960+284 768+5 018,08+7 600,57)*1,15 = 751 348,65 руб

     2. Расчет дополнительного фонда

     2.1 Доплата за выслугу  лет

     F_выс = F_пр*(0,8/12)

     Прокатчик 5 разряда

     F_выс = 2 390 388*(0,8/12) = 159 359,2 руб

     Прокатчик 4 разряда

     F_выс = 15 180 660*(0,8/12) = 1 012 044 руб

     Нагревальщик 3 разряда

     F_выс = 355 960*(0,8/12) = 23 730,67 руб

     2.2 Доплата за невыходы  разрешенные законом

     F_отп = F_пр*(Н/F_ном)

     Прокатчик 5 разряда

     F_отп =2 390 388*(48,371/281) = 411 478,5 руб

     Прокатчик 4 разряда

     F_отп = 15 180 660*(48,371/281) = 2 613 180,44 руб

     Нагревальщик 3 разряда

     F_отп = 355 960*(48,371/281) = 61 274,52 руб

     Итого дополнительного  фонда

     F_доп = (F_выс+F_отп)*1,15

     Прокатчик 5 разряда

     F_доп = (159 359,2+411 478,5)*1,15 = 656 463,36 руб

     Прокатчик 4 разряда

     F_доп = (1 012 044+2613 180,44)*1,15 = 4 169 008,11 руб

     Нагревальщик 3 разряда

     F_доп = (23 730,67+ 61 274,52)*1,15 = 97 755,97 руб

     3. Фонд вознаграждения

     F_взн = F_пр*0,1*1,15

     Прокатчик 5 разряда

     F_взн = 2 390 388*0,1*1,15 = 274 894,62 руб

     Прокатчик 4 разряда

     F_взн = 15 180 660*0,1*1,15 = 1 745 775,9 руб

     Нагревальщик 3 разряда

     F_взн = 355 960*0,1*1,15 = 40935,4 руб

     4. Расчет годового фонда оплаты  труда

     ФОТ = F_осн+F_доп+F_взн

     Прокатчик 5 разряда

     ФОТ = 4 998 231,65+656 463,36+274 894,62 = 5 929 589,63 руб

     Прокатчик 4 разряда

     ФОТ = 32 042 837,42 +4 169 008,11+1 745 775,9 = 37 957 621,43 руб

     Нагревальщик 3 разряда

     ФОТ = 751 348,65+97 755,97+40 935,4 = 890 040,02 руб

     5. Среднемесячная заработная плата  одного работника

     З_ср.м = ФОТ/(12*Ч_сп)

     Прокатчик 5 разряда

     З_ср.м = 5 929 589,63/(12*21) = 23 530,12 руб

     Прокатчик 4 разряда

     З_ср.м = 37 957 621,43/(12*153) = 20 674,09 руб

     Нагревальщик 3 разряда

     З_ср.м = 890 040,02/(12*4) = 18 542,5 руб

     6. Отчисления на социальные нужды

     F_сн = ((F_осн+F_доп)*26%)/100%

     Прокатчик 5 разряда

     F_сн = ((4 998 231,65+656 463,36)*26%)/100% = 1 470 220,7 руб

     Прокатчик 4 разряда

     F_сн = ((32 042 837,42+4 169 008,11)*26%)/100% = 9 415 079,84 руб

     Нагревальщик 3 разряда

     F_сн = ((751 348,65+97 755,97)*26%)/100% = 220 767,2 руб

     Вспомогательные рабочие

     1. Расчет основного фонда

     1.1 Прямой тарифный  фонд

     F_пр = ЧТС*F_эф*Ч_сп, где

     ЧТС – часовая тарифная ставка, руб

     F_эф – эффективный фонд рабочего времени в часах

     Ч_сп – списочная численность

     F_эф  = 232,629*8 = 1861,03 час

     Электромонтер

     F_пр = 29,63*1861,03*5 = 275 711,6 руб

     Слесарь-ремонтник

     F_пр = 33,99*1861,03*5 = 316 282,05 руб