Система вывоза твердых бытовых отходов из жилищного фонда

М₃ =

= 49

  М₄ =

  = 31

Затраты на оплату труда производственного  персонала: 

6. Необходимая  численность водителей рассчитывается  по формуле в целых штатных единицах (округляется до ближайшего большего): 

                                                   Н_вод =

М_i * K_см                                                  (6.1)   

Н_вод,1 = 53 * 2 = 106

 Н_вод,2 = 43 * 2 = 86 

Н_вод,3 = 49 * 2 = 98

Н_вод,4 = 31 * 2 = 62 

Необходимая численность  грузчиков рассчитывается по формуле  в целых штатных единицах:

                                                   Н_гр = Н_вод,2 + Н_вод,4                                                 (6.2)

                                                  Н_гр = 86 + 62 = 148 

7. Общий   ФОТ   производственного    персонала   с   учетом   ЕСН рассчитывается по формуле в целых тыс. руб. в год:

               

                       S_пп = (S_вод * H_вод + S_гр * H_гр) * 12 * (1+ K_ECH)                                 (7) 

S_пп = (14 тыс. руб.*352+9 тыс. руб.*148)*12*(1+ 26%)=94651 тыс. руб. в год

Затраты на топливо и смазочные  материалы:

8. Расход топлива  по видам рассчитывается по  формуле в целых литрах в год: 

                                              N_бен =

D_i * ( * + С_прр,i )                               (8.1) 

N_бен,1 = 181333 * (

+ 0,3л/рейс) = 1279405 л в год

N_бен,₂ = 53538 * (

+ 2,5л/рейс) = 800096 л в год

N_бен = 2079501 л в год

                     

                                                N_дт = ∑ D_i * (

* + С_прр,i)                                 (8.2) 

N_дт,3 = 59444 *(

+ 0,3л/рейс) = 1206713 л в год

  N_дт,4 = 15680 *(

+ 8л/рейс) = 533120  л в год

N_дт = 1739833 л в год 

9. Затраты   на   приобретение   топлива   с   учетом   зимней   надбавки  рассчитываются по формуле е целых тыс. руб. в год: 

                                      S_топ = (N_бен*S_бен N_дт*S_дт) * К₄                                           (9) 

S_топ = (2079501 л.в год*10,5руб/л+1739833 л. в год*11руб/л)*1,015=41588 тыс. руб. в год 

10. Затраты на смазочные и обтирочные материалы рассчитываются по формуле в целых тыс. руб. в год:

                                                   S_см = S_топ * К₅                                                       (10) 

S_см = 41588 тыс. руб. в год* 18% = 7486 тыс. руб. в год 
 
 
 

Затраты на приобретение резины:

11. Годовой пробег  мусоровозов по видам рассчитывается  по формуле в целых тыс. км в год:

                                                             L_гд,i =

                                                     (11)

L_гд,1 =

= 3224 тыс. км в год

L_гд,2 =

= 1666  тыс. км в год

L_гд,3 =

= 3302 тыс. км в год

L_гд,4 =

= 1045 тыс. км в год

12. Затраты на приобретение резины рассчитываются по формуле в целых тыс. руб. в год:

                                                         S_рз =

                                              (12)  

S_рз,1 =

= 694 тыс. руб. в год

S_рз,2 =

= 359 тыс. руб. в год

S_рз,3 = (

=1605тыс. руб. в год

S_рз,4 =

= 508 тыс. руб. в год

S_рз = 3166 тыс. руб. в год 

Затраты на амортизационные  отчисления:

13. Суммарная   стоимость   парка   мусоровозов   рассчитывается   по формуле в целых тыс. руб.:

                                                S_парк  =

М_i * S_авто                                                      (13) 

S_парк,1  = 53 * 750 тыс. руб = 39750 тыс. руб

S_{парк ,2} = 43 * 650 тыс. руб = 27950 тыс. руб 

S_парк,3= 49 * 1200 тыс. руб = 58800 тыс. руб

S_парк,4= 31 * 1100 тыс. руб = 34100 тыс. руб

S_парк  = 160600 тыс. руб 

14. Затраты   на   амортизационные   отчисления   рассчитываются   по формуле в целых тыс. руб. в год:

                                                    S_ам = S_парк * К_ам                                                     (14) 

S_ам = 160600 тыс. руб * 12,5% = 20075  тыс. руб. в год 

Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт:

15. Трудоемкость  текущего ремонта и технического  обслуживания каждой модели мусоровозов рассчитывается по формуле в целых тыс. час в год: 

                                             

                                                         F_рем =

L_гд,i *                                         (15) 

F_рем,1 = 3224 тыс. км в год*

= 74 тыс. час в год

F_рем,2 =1666 тыс. км в год*

= 38 тыс. час в год

F_рем,3 =3302 тыс. км в год*

= 83 тыс. час в год

F_рем,4 =1045 тыс. км в год*

= 42 тыс. час в год

F_рем = 237 тыс. час в год 

16.  Затраты  на оплату труда рабочих ремонтной  зоны с учетом ЕСН рассчитываются по формуле в целых тыс. руб. в год: 

                                            S_рем =

* S_рр * 12 *(1+К_ЕСН)                                (16) 

S_рем = ( ) * 11тыс.руб * 12 * (1+26%) = 20466 тыс. руб. в год 

17.    Затраты   на   текущий   ремонт   и   техническое   обслуживание рассчитываются по формуле в тыс. руб. в год: 

                                               S_то = S_рем + 12 * S_мат                                                     (17) 

S_то = 20466 тыс. руб. в год + 12 * 5000 тыс. руб. = 80466 тыс. руб. в год 

Затраты на замену контейнеров:

18.   Количество  контейнеров   каждой  модели,   которые  необходимо ежегодно  заменять на контейнерных площадках,  рассчитывается по формуле,  в целых единицах (округляется до ближайшего большего): 

                                                       N_{зам. кт,i} =

                                                   (18) 

N_{зам. кт,1} =

= 660

N_{зам. кт,2} =

= 24

N_{зам. кт,3} =

= 1100 

19.  Затраты  на замену контейнеров рассчитываются  по формуле в тыс. руб. в год: 

                                                  S_кт =

N_{зам. кт,i} * S_кон,i                                              (19) 

S_кт,1 = 660 * 20 = 13200 тыс. руб. в год

S_кт,2 = 24 * 30 = 720 тыс. руб. в год

S_кт,3 = 1100 * 5 = 5500 тыс. руб. в год 

S_кт = 19420 тыс. руб. в год 

Цеховые и общепарковые затраты:

20. Цеховые и  общепарковые затраты рассчитываются  по формуле в тыс. руб. в год:

                                                     S_ц =

                                                   (20) 

S_ц =

*120% = 90144тыс. руб. в год 
 

Общая сумма затрат:

21. Общая сумма  затрат на сбор и вывоз ТБО рассчитывается по формуле в тыс. руб. в год:  

                             S = S_топ + S_см + S_рз + S_пп + S_ам + S_то + S_кт + S_ц                               (21) 

S = 41588 тыс. руб. в год+7486 тыс. руб. в год+3166 тыс. руб. в год+94651 тыс. руб. в год+20075 тыс. руб. в год+80466 тыс. руб. в год+19420 тыс. руб. в год+90144тыс. руб. в год = 356994  тыс. руб. в год 

Экономически  обоснованный тариф:

22. Экономически  обоснованный тариф на сбор  и вывоз ТБО на 1 человека в  месяц, рассчитанный по затратному методу, определяется по формуле в руб. и коп. в месяц:

                                                З_ТБО =

                                            (22)

З_ТБО =

= 1 руб. 60 коп. в месяц 

     

     На  формирование данного тарифа оказали  наибольшее влияния следующие статьи затрат:

- общий  ФОТ производственного персонала 26%;

- затраты  на текущий ремонт и техническое  обслуживание 23%;