Шаруа қожалығының қызметін дамыту бойынша

 

Жобаны жүзеге асыру кезінде  шұжық өнімдерінің 25 – 30 шақты түрлерін және ұлттық тағамдардың 7 – 10 түрлерін өндіру жоспарланған.

Сатып алынған құрал – жабдықтарды  іске қосу несиелеудің 10 –шы айында басталады, бұл кезде қуаттылық жүктемесі 50 процентті құрайды.

Қуаттылықтың қол жеткізу (жоспарланған) жүктемесі ең жоғарғы қуаттылықтың 80 процентін құрайды және оған жобаны іске асырудың 2 жылының 4-ші айында қол  жеткізіледі.

Өндірілетін мал өнімдерін негізінен  облыс аумағындағы өткізу каналдары арқылы сату көзделіп отыр. Ет және ет өнімдері көтерме және бөлшек сауда желісі арқылы облыс тұрғындарына сату көзделіп отыр. Жылыжай өнімдеріне негізінен қыс және көктем мезгілінде сұраныс болғандықтан, өнімдерді тек сол мезгілдерде өндіру жоспарланып отыр. Жаз айларында жылыжайда жұмыс уақытша тоқтатылады.

 

7. Қаржылық бөлім

Негізгі өнім өндірісінің  шығындары (мың теңге)

 

№	Шығын түрлері	2013	2014	2015	2016	2017
1	Мал азығы	16720	20770	23815	28500	30000
2	Ветеринарлық қызмет	800	1220	1280	1300	1320
3	Сатып алынған шикізаттар мен жартылай фабрикаттар	138600	174860	190400	213248	238838
4	Тұқымдар мен тыңайтқыштар	1500	1750	1800	1800	1800
5	Жанармай және коммуналдық шығындар	4630	7750	8820	10850	10850
6	Еңбек ақы	18720	28520	36448	40240	40240
7	Амортизациялық шығындар	24000	23200	23200	23200	23200
8	Салық	3100	4300	4800	5300	5500
9	Сату және жарнама шығындары	2500	3500	4200	4400	4400
11	Өзге де шығындар	4500	6800	10000	13000	13000
	Барлығы	215070	272670	304763	341838	369148

 

 

 

Өнімді сатудан түскен жалпы түсім (мың теңге)

№	Өнім түрлері	2013	2014	2015	2016	2017
1	Мал шаруашылығы бойынша түсім	28560	59235	127680	140448	154493
2	Жылыжай бойынша түсім	9300	10860	12150	13365	14702
3	Өңделген өнімдер бойынша түсім	198000	238200	257500	278100	300348
4	Мал сою қызметін көрсету бойынша  түсім	2200	2800	3000	3300	3630
	Барлығы	238060	322695	400330	435213	473173

 

Алдағы жылдары өндіріс көлемін  жыл сайын кемінде 3 – 4 %-ға өсіруге  және өнімді сатудан түсімді инфляцияны ескере отырып 8 – 10 %-ға арттыру мақсаты қойылып отыр.

 

Негізгі өндірістің рентабельділік деңгейі 

 

Көрсеткіштер	2013	2014	2015	2016	2017
Негізгі іс-қызметтен түскен       пайда (мың теңге)  Негізгі өндірістің   рентабельділік деңгейі	26990   12,8	67285   25,3	96567   31,7	93375   27,3	104025   28,2

 

 

8. Несие шарттарын орындау мүмкіндігі жөніндегі мәліметтер

 

Жалпы жобаны іске асыруға қажетті  несие көлемі 225 млн теңгені құрайды. Несие 10 жыл мерзімге жылдық 6 %-бен алынады. Жоғарыда көрсетілген жобаны іске асыру кезінде алынатын пайда бұл жобаның 5 жыл көлемінде өзін - өзі толық ақтайтындығын көрсетеді.