Бизнес-план цеха № 49 по производству биполярного транзистора «Завода «Транзистор

Автор работы: p**************@yandex.ru, 27 Ноября 2011 в 15:17, курсовая работа

Описание

Целью данной курсовой работы является разработка бизнес-плана структурного подразделения НПО «Интеграл» ГП «Завод «Транзистор». Особенностью данного предприятия является то, что большая часть продукции этого завода – основа для других более сложных изделий. Поэтому число потребителей данной продукции невелико. Для этой отрасли характерна высокая наукоемкость производства и высокие темпы научно-технического развития.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
1. РЕЗЮМЕ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
3.ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
4.АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА............................
4.1. ПОЛОЖЕНИЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
4.2 СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
4.3. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.4. ЦЕНЫ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА...................................................................
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
5.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА
5.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ
5.3 БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
5.4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, ТОПЛИВЕ И ЭНЕРГИИ
5.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
6..ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
6.1. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1.РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ................................
7.2. РАСЧЕТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ.........................................................................
7.3. РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ.........................................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Скачать (40.54 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа состоит из 1 файл

организация пр.doc

— 216.00 Кб (Скачать документ)

Ежемесячно производятся отчисления в амортизационный фонд согласно установленным нормам. Отчисления, которые остаются в распоряжение предприятия, используются им на модернизацию основных фондов, на замену быстроизнашевающихся и малоценных деталей и узлов, т. е. на их покупку, на замену устаревшего, и не поддающегося ремонту оборудования. Данные по расчету амортизационных отчислений приведены в табл. 5.5..

Расчет амортизационных отчислений

Таблица.5.5.

Наименование основных фондов

Балансовая стоимость, руб.

Норма амортизации, %

Сумма амортизации, руб.

Здания

Сооружения

Оборудование

Прочие

Итого

50000000

19000000

20000000

89000000

1000000

950000

2400000

1850000

6200000

Сумма амортизации определяется :

∑амортиз=Бал.ст-сть*Намортиз./100% (5.3.)

∑амортиз =50000000*2/100 =1000000 руб.

Для учёта всех затрат по организации, обслуживанию, управлению предприятием, по содержанию и обслуживанию оборудования необходимо составлять смету общепроизводственных расходов (см. талб. 5.6.).

Смета общепроизводственных расходов

Таблица. 5.6.

Наименование статей расходов	Сумма, руб.
А.Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования
1.Амортизация оборудования и инструментов (см. табл. 5.5.)	2400000
2. Эксплуатация оборудования
2.1. Заработная плата вспомогательных рабочих (см. табл.6.3.)	18274400
2.2. Отчисления (40% от п.2.1.)	7309760
2.3. Материалы	130250
3. Ремонт оборудования
3.1. Заработная плата рабочих (см. табл.6.3.)	5801400
3.2. Отчисления (40% от п.3.1.)	2320560
3.3. Стоимость запасных частей	45600
4. Износ малоценных и быстроизнашиваю-щихся инструментов и приспособлений	400600
5. Прочие	150000
Б. Расходы по организации, обслуживанию и управлению производством
6. Содержание аппарата
Продолжение табл.5.6.
6.1. Заработная плата МОП и ИТР служащих (см. табл.6.4.)	6584752,8
6.2.Налог (40% от п.6.1.)	2633901,1
7. Амортизация зданий, сооружений и инвентаря (см. табл.5.5.)	1950000
8. Ремонт зданий, сооружений и инвентаря (0,5%)	9750
9.Охрана труда (5%)	4176430
10. Износ инвентаря	45000
11. Прочие	95000

Итого: 52327403,9 руб.

Расчет статей калькуляции себестоимости производства биполявных транзисторов приведен в табл. 5.7.

Калькуляция себестоимости производства транзисторов.

Таблица. 5.7.

Статьи калькуляции	Затраты на годовой выпуск,руб.	Себестоимость единицы продукции, руб.
1. Сырьё и материалы	815465	13,15
2. Полуфабрикаты	180560	2,9
3. Топливо и энергия	110300	1,77
4.Заработная плата производ-ственных рабочих (см. табл.6.3.)	65254200	1052,5
5. Отчисления (40% от п. 4.)	26101680	420,99
6.Общепроизводственные расходы (см. табл. 5.6.)	52327403,9	843,99
7. Общехозяйственные расходы (80% от п.6.)	41861923,12	675,19
8. Прочие расходы
9. Производственная с-сть	186651572	3010,51
10. Коммерческие расходы	37330314,4	602,10
11. Полная с-сть	223981886,4	3612,61

6. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

При разработке плана по организации производства продукции необходимо рассмотреть вопросы по материально - техническому обеспечению производства, определить затраты по содержание персонала предприятия, определить годовой фонд оплаты руда, численность рабочих на предприятии и составить баланс рабочего времени одного рабочего.

6.1. БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Результаты расчета баланса рабочего времени одного рабочего приведен в табл. 6.1.

Баланс рабочего времени одного рабочего

	Таблица 6.1

1.Календарный фонд времени, дней		365
2.Выходные и праздничные дни		113
3.Номинальный фонд времени, дней (п.1-п.2)		252
4.Всего неявок на работу, дни :		28
-отпуска(очередные и дополнитель-ные); -по учебе;		20 1
-дикретные отпуска; -по болезни; -прочие неявки, разрешенные законом		2 3 2
5.Эффективный фонд рабочего времени в году, дней (п.3-п.4.)		224
6.Номональная продолжительность рабочего дня,ч 7.Планируемые внутрисменные потери, ч 8.Продолжительность рабочего дня с учетом планируемых потерь, ч. (п.6.-п.7.)		8 0,15 7,85
9.Эффективный фонд времени, (п.8.*п.5.)		1758

Численность промышленно-производственного персонала на ГП «Завод «Транзистор» составляет 1485 чел., в том числе рабочих – 1100 чел., ИТР и служащих – 385чел..

Расчет численности рабочих и фонда оплаты труда приведен в табл. 6.2. и табл.6.3.. Численность рабочих определяется по нормативам времени, выработки и облуживанию.

Расчет численности рабочих в цехе № 49

Таблица. 6.2.

Наименование профессии	Тарифный разряд	Число рабочих в смену	Число смен в сутки	Явочная числ-сть	Списочная числ-сть
Основные рабочие
1. оператор фо-толитографии	5	5	2	10	12
2. оператор диф-фузии	3	4	2	8	9
3. оператор эпи-таксии	2	4	2	8	9
4. оператор травления	3	3	2	6	7
5. оператор хим. обработки	2	3	2	6	7
6. оператор проверки качес-тва пластин	3	3	2	6	7
Вспомогательные рабочие
1. наладчик оборудования	5	2	2	4	5
2.слесарь	6	2	2	4	5
3. электрик	6	2	2	4	5

Явочное число рабочих – это минимальное количество рабочих, которое должно явиться на работу в каждую смену для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Она находится следующим образом:

Чявочн= Чрабоч. в смену *Чсмен =5 * 2=10 чел. (6.1.)

Списочная численность включает в себя явочную численность и плюс дополнительное число рабочих, необходимых для замены на время планируемого невыхода.

Чсписочн= Чявочн *К=10*1,125=11,25 чел. (6.2.)

где К- коэффициент перехода; К=Тном/Тэф=252/224=1,1225

Расчет фонда оплаты труда

Таблица. 6.3.

Наименова-ние профессии	Эф. Фонд рабочего време-ни, ч	Списочная чис-ть рабо-чих, чел.	Часо-вая тарифная ставка руб./ч	Тариф-ный фонд оплаты труда, тыс. руб.	Допл. До основного фонда тыс. Руб.	Основной фонд опла-ты труда, тыс. руб.	Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб.
1.Оператор фотолитог-рафии	1758	12	550	11602,8	1160,3	12763,1	15315,7
2.оператор диффузии		9	500	7911	791,1	8702,1	10442,5
3. оператор эпитаксии		9	600	9493,2	949,3	10442,5	12531
4. оператор травления		7	580	7137,5	713,7	7851,2	9421,5
5. оператор хим. обработки		7	530	6522,2	652,2	7174,4	8609,3
6. оператор контроля пл-н.		7	550	6768,3	676,8	7445,1	8934,2
7. наладчик оборудования		5	530	4658,7	465,9	5124,6	6149,5
8. слесарь		5	500	4395	439,5	4834,5	5801,4
9. электрик		5	545	4790,6	479,1	5269,6	6323,5

Итого: 83528,6 тыс.

1.Тарифный фонд оплаты труда:

ТФОТ=ТС*Кол.час*Чспис=1758*550*12=11602800 руб./год;

2.Доплаты тарифного фонда:

ДТФ=ТФОТ*0,1=11602800*0,1=1160280 руб./г;

3.Дневной фонд оплаты труда:

ДФОТ=ТФОТ+ДТФ=11602800+1160280=12763080руб./г;

4.Доплаты к дневному фонду:

Допл к дф=0,2*ДФОТ=0,2*12763080=2552616 руб./г.;

5.Годовой фонд оплаты труда:

ГФОТ=ДФОТ+Допл к дн=12763080+2552616=15315696 руб./г.

Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов приводится в табл. 6.4.

Фонд оплаты труда

Таблица. 6.4.

Наименова-ние должностей	Количество, чел.	Месяч-ный оклад, руб.	Годовой фонд оплаты труда
Наименова-ние должностей	Количество, чел.	Месяч-ный оклад, руб.	Подолж-ностной оклад	Доплата за вредность	Премия	Всего
1. начальник	1	46920	563040	33782,4	225216	822038,4
2. зам. начальника	1	46920	563040	33782,4	225216	822038,4
3. ведущий инженер	2	39100	938400	121992	375360	1435752
4. инженер I кат.	2	35190	844560	168912	337824	1351296
5. инженер II кат.	2	31280	750720	97593,6	300288	1148601,6
6. мастер участка	2	27370	656880	85394,4	262752	1005026,4

Информация о работе Бизнес-план цеха № 49 по производству биполярного транзистора «Завода «Транзистор