Разработка бизнес-плана предприятия по оказанию охранных услуг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 14:45, курсовая работа

Описание

Тема курсового проекта «Разработка бизнес-плана предприятия по оказанию охранных услуг» является очень актуальной для города Челябинска и Челябинской области. Разработка и реализация данного проекта в городе является перспективной. Рынок данных услуг не обеспечивает потребности населения в этой сфере, поэтому можно считать, что создание данной фирмы является выгодным вложением денег.
Услуги частных охранных предприятий пользуются высоким спросом. Это в свое очередь открывает хорошие перспективы для предпринимателей. Бизнес идея на частном охранном предприятии – это перспективное и прибыльное направление. Данный вид бизнеса достаточно специфический и обладает множеством нюансов, которые следует учесть.
Специфика охранного бизнеса — жесткий контроль со стороны государственных органов. Лицензии на частную охранную деятельность выдает отдел по лицензионно-разрешительной работе и контролю за частной детективной и охранной деятельностью ГУВД, оперативный контроль за работой ЧОПов осуществляют уже подразделения районных ОВД.

Содержание

I. Введение………………………………………………………………………
II. Возможности фирмы…………………………………………………….
3
5
III. План маркетинга……………………………………………………..……..
IV. План производства………………………………………………………..
V. Управление и персонал…………………………………….……………...
VI. План ценообразования……………………………………………………
VII. Финансовый план……………………………..…………………………
VIII. Стратегия фирмы………………………………………………….……
IХ. Резюме…………………………….………………………………………..
Список использованной литературы……………………………………….

Скачать (202.79 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа состоит из 1 файл

бизнес план ЧОП-1.docx

— 260.76 Кб (Скачать документ)

Таблица 7. Стоимость оборудования

№	Наиме нование обору дования	марка	Коли чество	Мощность кВт Ед.об.	Мощность кВт Всего	Цена за ед. оборуд Руб.	Стоим Всего оборуд Руб.	Транс Расходы Руб.	Полная стоим. Оборуд Руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Шкаф для одежды	Domiano	3			7942	23826	1191	25017
2	Шкаф офисный для документов	Domiano	3			4700	14100	705	14805
3	Шкаф офисный для одежды	Domiano	5			6589	32945	1647	34592
4	Стол офисный	Domiano	16			2300	36800	1840	38640
5	Стул черный	Изо	13			340	4420	221	4641
6	Стул	Логика	14			690	9660	483	10143
7	Угловой диван	Ригель	4			5000	2000	1000	21000
8	Набор мягкой мебели	ВА-БАНК	2			7500	15000	750	15750
9	Стол письменный	Domiano	3			2530	7590	397	7969
10	Дверь в помещении	Краснодеревщик	11			2590	28490	1424	29914
11	Входные двери сталь	Краснодеревщик	1			19000	19000	950	19950
12	Дверь главный вход	Краснодеревщик	1			21000	21000	1050	22050
13	Окна пластик	Алькор	2			4200	8400	420	8820
Продолжение таблицы 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Складские стеллажи	ДиКом	2			6740	13480	674	14154
15	Торговые стеллажи	ДиКом	8			5702	45616	2280	47896
16	Компьютер	IRBIS	17	0.3	5.1	9000	153000	7650	160650
17	МФУ	HP	8	0.5	4	2094	16752	837	17589
18	Камера внутреннего наблюдения	Smartec	6	0.5	3	1650	9900	495	10395
19	Датчик движения	düwi GmbH, Германия	5	0.4	2	299	1495	74	1569
20	Камера внешнего видеонаблюдения	Smartec	2	0.5	1	1840	3680	184	3864
21	телефон	Panasonic	12	0.2	2.4	1077	12924	646	13570
22	Anti-Virus 2010 Russian, лицензия на 2 ПК на 1 год	Kaspersky	9			1200	10800	540	11340
23	Карта Anti-Virus 2010 Russian, получение лицензии на 2 ПК на 1 год.	Kaspersky	9			720	6480	324	6804
24	ОС MS Windows XP Professional	Maicrosoft	1			2900	2900	145	3045
25	Windows Server Standard 2008 Rus OLP	Maicrosoft	1			21430	21430	1071	22501
Продолжение таблицы 7
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	MS Office Professional 2007 Win 32, Rus	Maicrosoft	1			14750	14750	737	15487
27	Зарплата и Управление Персоналом 8	1C	1			14500	14500	725	15225
28	Бухгалтерия 8	1C	1			10800	10800	540	11340
29	Управление торговлей 8	1C	1			14500	14500	725	15225
Всего				2.4	17.5		498078	24900	623945

4.2 Стоимость транспорта:

Стоимость машины Автофургон ГАЗ-3302 «Газель» 2007 г.в. – 300000руб.

Общая стоимость – 300000 руб.

4.3 Стоимость инструментов и приспособлений:

Таблица 8 - Стоимость инструментов и приспособлений

№	Наименование инструментов	количество	Стоимость в руб.
1	Набор отверток Kraftool	2	880
2	Бокорезы CT Brand	2	140
3	Кусачки Velleman	2	240
4	Плоскогубцы Зубр	2	400
5	Пояльная станция CT Brand 50 Вт 200 – 480 С.	2	3800
Всего			5460

4.4 Стоимость производственного и хозяйственного инвентаря:

Производственный и хозяйственный инвентарь – 1-2% от стоимость здания

Таблица 9 - Смета капитальных затрат

№	Наименование основных производственных фондов	Сумма в руб.
1	Здание	2949408
2	Нематериальные активы	80800
3	Рабочие машины и оборудование	623945
4	Измерительные и регулировочные приборы	32440
5	Транспортные средства	300000
6	Инструменты и приспособления	5460
7	Производственный и хозяйственный инвентарь	58988
Всего		4051041

4.5 Расчет фондов заработной платы.

Расчет ФЗП производственным рабочим (монтажникам).

Р ед. = Т шт. * (S час. / 60)

Р ед. – расценка за операцию.

Т шт. – норма на операцию.

S час. – часовая тарифная ставка.

Р ед. = 39 * (65 / 60 ) = 42

Таблица 10. ФЗП производственных рабочих (монтажники).

№	Содержание операции	n пр.	Разряд	Норма Времени Мин.	Часовая Тарифная Ставка руб.	Расценка Руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж видеосистемы.	1	5	39	65	42
2	Установка видеосистемы.	1	5	39	65	42
3	Установка блока питания.	1	5	38	65	41
Продолжение таблицы10
1	2	3	4	5	6	7
4	Установка БП	1	5	39	65	42
5	Подключение всех элементов к питанию.	1	5	38	65	41
6	Финальная сборка системы видеонаблюдения.	1	5	38	65	41
Всего				231	390	249

4.6 Начисление зарплаты производственным рабочим(монтажникам)

З о. = З н. + П + Р = 249000+124500+56025=429525

З н. – нормированная зарплата.

П – премия.

Р – районный коэффициент.

З н. = ∑ Р сд. * N=249*1000=249000

Р сд. – расценка за операцию.

N – годовая программа выпуска.

П = З н. * 50%=249000*50%=124500

Р = (З н. + П) * 15% =(249000+124500)*15%= 56025

З доп. = З о. * 7%=429525*7%=30066

З н. = 249 * 1000 = 249000

П = 249000 * 50% = 124500

Р = 249000 + 124500 * 15% = 56025

З о. = 249000 + 124500 + 56025 = 429525

З доп. = 429525 * 7% = 30066

Таблица 11 - Годовой фонд зарплаты группы быстрого реагирования.

№	Наименование	Нормиров. з/п руб.	Премия		Рай. коэфф.		Осн. з/п	Дополн. Зарплата		Годовой ФЗП
№	Наименование	Нормиров. з/п руб.	%	Руб.	%	Руб.	Осн. з/п	%	Руб.	Годовой ФЗП
1	Группа быстрого реагирования	373500	50	186750	15	84037	644287	7	45100	689387
2	Охрана и сопровождение	298800	50	149400	15	67320	515520	7	36086	551606
3	Инструкторы	249000	50	124500	15	56025	429525	7	30066	459591
Всего		921300		460650		207382	1589332		111246	1700584

4.7 Расчет зарплаты вспомогательных рабочих.

3 т. = Ч в.р. * Б * S ч.

Ч в.р. – число вспомогательных рабочих.

S ч. – часовая тарифная ставка.

Б – баланс рабочего времени. (1810 часов)

П = З т. * 50%=448880*50%=224440

Р = (З т. + П) * 15%=(448880+224440)*15%=100998

З о. = З т. + П + Р=448880+224440+100998=774318

З доп. = З о. * 7%=774318*7%=54202

З т. = 4 * 1810 * 62 = 448880

Таблица 12 - Годовой ФЗП вспомогательных рабочих

№	Профессия	Чис Лен ность	Тар. з/пл. Руб.	Разряд	Премия		Рай. Коэфф.		Осн. з/п руб.	Доп. з/п		Годовой ФЗП руб.
№	Профессия	Чис Лен ность	Тар. з/пл. Руб.	Разряд	%	руб	%	руб	Осн. з/п руб.	%	руб	Годовой ФЗП руб.
1	Грузчик	4	441640	III	50	2208 20	15	99 369	761 829	7	533 28	815 157
2	Продавец Консультант	3	463360	VI	50	2316 80	15	104 256	799 296	7	559 50	855 246
3	Кассир	2	456120	V	50	2280 60	15	102 627	786 807	7	550 76	841 883
Всего			1810000			205 000		407 250	312 2250		218 556	3340 806

4.8 Расчет годового ФЗП администрации, ИТР, служащих и МОП.

Таблица 13. Штатное расписание работников фирмы.

№	Должность	Месячный оклад, в руб.
1	Директор 4.5	20000
2	Бухгалтер 3.6	16000
3	Банкир 2.4	10600
4	Секретарь 2.2	9700
5	Уборщик 1.8	8000
Всего		64300

Месячный фонд зарплаты работника:

Ф зм. = З м. + П + Р

З м. – месячный оклад работника.

Годовой фонд зарплаты работника:

Р фзп. = Ф зм. * 12

Действительный фонд зарплаты работника:

Д фзп. = Р фзп. * 97%

П = 20000 * 50% = 10000

Р = 20000 * 15% = 3000

Ф зм. = 20000 + 10000 + 3000 = 33000

Р фзп. = 33000 * 12 = 396000

Д фзп. = 396000 * 97% = 384120

Таблица 14 - Годовой ФЗП администрации, ИТР, служащих, МОП.

№	Должность	Число	Мес. оклад, руб.	Премия Руб.	Район. коэфф., руб.	Мес. ФЗП, руб.	Расч. годовой ФЗП руб.	Действ. годовой ФЗП, руб.
1	Директор	1	20000	10000	3000	33000	396000	384100
2	Бухгалтер	6	16000	8000	2400	26400	316800	307300
3	Банкир	6	10600	5300	1500	17500	210000	203700
4	Секретарь	4	9700	4850	1450	15000	180000	174600
5	Уборщик	2	8000	4000	1200	13200	158400	153600
Всего			64300	32150	9550	105100	1072200	1223300

4.9 Общий годовой фонд зарплаты работников ОАО «Цербер»

Ф зп. общ. = Ф зп. осн. + Ф зп. всп. + Д фзп.

Ф зп. осн. – годовой фонд зарплаты основных рабочих.

Ф зп. всп. – годовой ФЗП вспомогательных рабочих.

Д фзп. – Действительный годовой ФЗП персонала фирмы.

Ф зп. общ. = 1700584 + 3340806 + 1223300 = 6264690 руб.

4.10 Расчет налогов из ФЗП.

Н = (Ф зп.общ. * Sн.(%)) / 100%

Sн. – процент налога.

На данный момент выплачиваются следующие налоги:

- Налог в пенсионный фонд РФ – 26% - 6264690 * 26% = 1252938

- Налог в фонд социального страхования – 2,9% - 6264690 * 2,9% = 187940
- Налог в фонд медицинского страхования – 5,1% - 6264690 * 5,1% = 200470

Общая сумма налогов = 1641348 руб.

Таблица 15 - Сводная по ФЗП с налогами

№	Наименование отчислений и удержаний	Сумма в рублях
1	Общий фонд зарплаты	6264690
2	Налоги и отчисления из ФЗП всего: В том числе: - Пенсионный фонд РФ - Фонд соц. страхования - Фонд мед. страхования	1641348 1252938 187940 200470
3	Общий ФЗП с налогами	7906038

4.11Расчет капитальных затрат.

4.11.1. Расчет производственной площади предприятия:

S пр. = n пр. * 5 = 120 м.

S пр. – площадь рабочего места.

Информация о работе Разработка бизнес-плана предприятия по оказанию охранных услуг