Эксплуатация информационных систем

 

Пояснительная записка

к годовому балансу 

Государственного предприятия  «ГМЗ №1»

за 2008год.

 

Итоги работы Государственного предприятия «ГМЗ №1» за 2008 год характеризуются  следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателя	2008год в % к соответствующему  периоду 2007г. в сопоставимых  ценах
		по прогнозу на  2008 год  доведенному ГПО «Минскгорпищепром»	фактически за 2008год
1	Продукция промышленности	114,0	111,5
2	Производство потребительских  товаров	114,0	114,0
3	Объем экспорта	117,0	134,2
4	Объем импорта	65раз	202,3
5	Показатели по энергосбережению	-14,0	-10,1

         

  Объем производства  товарной продукции за 2008 год  составил в сопоставимых ценах  253194млн. рублей, за 2007 год  - 227177млн.  руб.

В натуральном выражении выпуск цельномолочной продукции увеличился на 10,3% (темп роста - 110,3%),  темп роста  производства нежирной продукции составил 193,3%. ( цельномолочная продукция в пересчете на молоко 220490т, 2007г. – 199922 т.)

            Масла животного произведено  1534 тонны (в 2007 г. – 1448тонн), сыров жирных 607 тонн, темп роста 97,7%. Молока произведено 59899тонн против 49672 тонн в 2007году, в том числе молоко для детей соответственно 2957  и 2351 тонны.            Кисломолочной продукции выработано 28853 тонны, из них кефир для детей 8257 тонн. В 2007 году производство кисломолочной продукции составило 25290 тонн, в том числе кефир для детей 787 тонн.

             Майонеза произведено 2260 тонн  против2299 тонн в 2007 году.

Договоры по реализации произведенной  продукции выполнены.

За 2008 года соотношение запасов готовой  продукции на складе предприятия  и среднемесячного объема производства составили 17.7% при доведенном показателе 20,0%, вследствие того, что производилось  накопление партии продукции для  реализации на экспорт.

За 2008 год  закуплено молока базисной жирности 224104т., в том числе от заводов 2349 тонны  (за аналогичный период прошлого года – 196310 тонн). Темп роста 114,2%. 

Из общего количества молока принято:

            экстра класса                          - 4,1 %

высшим сортом   - 80,3 %

первым сортом  - 15,4  %

вторым сортом  -   0,2  %

Производственные мощности за 2008год  использовались: по цельномолочной продукции  на 100,3 %, по детскому питанию и сычужным сырам на 100%.

В ассортименте выпуск продукции (тонн) по сравнению с прошлым годом  выполнен следующим образом:

 

№ п/п	Наименование продукции	2008 год	2007 год	Темп роста, %
1	Кисломолочная продукция	28853	25290	114,1
	в том числе кефир для детей	827	787	105,1
2	Молоко	59899	49672	120,6
	в том числе молоко для детей	2957	2351	125,8
3	Сметана	9783	9084	107,7
4	Творог и творожные изделия (жирный)	7971	8593	92,8
5	Творог и творожные изделия (нежирный)	1718	406	423,2
6	Сырки глазированные	4098	3778	108,5
7	Творожные десерты нежирные («Снежок»)	1106	938	117,9
8	Майонез	2260	2299	98,3
9	Сыры жирные	607	621	97,7

 

Выпуск продукции с 1тонны сырья  в сопоставимых ценах за 2008 год  составил  1095 тысяч рублей, за соответствующий  период прошлого года – 11072 тысяч рублей, темп роста – 102,2 %.

Для увеличения производства товаров  народного потребления в 2008 году освоен выпуск новых видов продукции:

• сырки глазированные элитные с различными начинками и наполнителями,
• сырки глазированные  два в одном,
• сырки глазированные, декорированные,
• творог зерненый с длительным сроком хранения,
• десерт обезжиренный «Карамелька»,
• десерт обезжиренный с маком,
• сметана витаминизированная,
• сыр плавленый «Сфинкс» с ветчиной и сыром.

В результате технического перевооружения  освоено производство творога «Околица» различной  жирности, сыра полутвердого «Околица», новых видов глазированных сырков.

Новых видов продукции, освоенных  в 2008 году, выпущено на сумму 12595 млн.рублей. Удельный вес этой продукции в общем объеме производства составляет 4.3%.

Новой продукции,  вырабатываемой в течение двух лет, произведено  на сумму 33112 млн. рублей. Удельный вес  новой продукции в общем объеме производства составляет 12,2 %.

Сертифицированной продукции произведено  на сумму 241074млн.руб., или 88,6 %  от общего объема производства., за соответствующий период 2007г. -85,1 %

За 2008 год объем экспорта продукции  составил 13841 тыс. долларов США, за соответствующий  период прошлого года 10310 тыс.долл. США, объем импорта 7972 (объем импорта за 2007г. – 3940 тыс. долларов США. По импорту закуплена линия по производству мягкого творога методом ультрафильтрации, линия для производства полутвердого сыра «Фета», закупается также упаковка для детского питания и стерилизованного молока.

           В настоящее время предприятием  постоянно изыскиваются возможности  по наращиванию экспорта путем  реализации цельномолочной продукции  в мелкой фасовке, планируется  приобретение дополнительного оборудования  по увеличению производства зерненого  творога для реализации на  экспорт. Для увеличения производства  потребительских товаров на предприятии  закуплена и устанавливается  линия по производству мягкого  творога, которую планируется  ввести в действие в первом  квартале 2009 года. В третьем квартале 2009 года планируется закончить  монтаж  линии по производству  полутвердого сыра.

Сальдо внешнеторговой деятельности общества за 2008 год положительное  и составляет 5869 тыс. долларов США.

             Удельный вес экспортной продукции  в общем объеме производства  составляет 10,9 %.                                                              

            На предприятии действует Система менеджмента качества ИСО-9001, что  позволяет обеспечить наиболее эффективное и устойчивое функционирование предприятия, повышение качества выпускаемой продукции и, соответственно, рост объема производства товарной продукции.

            ГП «ГМЗ № 1» является постоянным  участником республиканских выставок  и ярмарок, участвует также  в выставках и ярмарках, проводимых  в Российской федерации. В конкурсе  «Лучшие товары РБ в РФ»  признаны лучшими творог зерненный  «Жемчужинка» и сметана «Столичная»,  в конкурсе «Белорусское качество»  (г.Москва) - получены дипломы за сырки глазированные «Элитные», творог «Околица», золотая медаль за сырки глазированные «Элитные»,  творог зерненный «Славянские традиции». На республиканском конкурсе «Лучшая продукция года – 2008» получены дипломы за творог зерненный «Славянские традиции», сырки глазированные в ассортименте, сметану традиционную, творог «Околица», молоко «Подрастайка» с вит.С. На конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» звание лауреата конкурса получили сырки глазированные с ванилином и какао, сырки глазированные с орехами, творог зерненный «Славянские традиции».

В конкурсе «Брэнд года» получена бронзовая медаль в профессиональной номинации, группа молочная продукция. На конкурсе «ГУСТ» получены дипломы  за продукцию молоко «ЛюбиМое» сырки глазированные «Элитные» и сырки творожные с изюмом.

         Предприятие  принимало участие в выставках:

«Пищевая индустрия», «Образование и карьера», Развитие сотрудничества производителей г.Минска и торговых предприятий, содействие здоровому образу жизни» и др. На конкурсе «Золотой орех»» получен диплом за продукцию «элитные сырки» , на конкурсе «ГУСТ» - диплом за творог зерненный «Славянские традиции».

          За  2008 год по фонду заработной  платы израсходовано 19082,5 млн.  рублей. Из них, за счет прибыли  выплачено 841.0млн.руб.( 2007г.- 837,5млн. руб.), в том числе:

 на материальную помощь       - 2,5млн.руб.

             материальная помощь к праздникам        -  281, 4млн.руб.

 выдачу продовольственных заказов          - 227,4млн.руб.

             премия из ФМП                                          -  162,1млн.руб.

             оплата за добровольную дружину             -   15,5млн.руб.

             премия к юбилейным датам                       -   10,2млн.руб.

             единовременные премии рабочим             -   1,9млн.руб.

             медицинское обслуживание (материальная  помощь) – 138,2млн.руб.

             прочие выплаты                                           -  1,8 млн.руб.

            Среднесписочная численность работников  в 2008 года составила 1506 человек  против 1453 человек в аналогичный  период прошлого года, среднемесячная  зарплата за 2008 год – 1038,9 тыс.рублей, а за 2007 год – 834,9 тыс. рублей. Темп роста численности ППП за 2008 год –104,6 %, среднемесячной зарплаты – 124,4 %, фонда заработной платы –129,1 %.

За отчетный период было принято 1184 человека, уволено 1123человек, в том  числе по собственному желанию и  соглашению сторон – 375человек.

Текучесть кадров по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года увеличилась и составила 24,0 % против 24,3 %.

Балансовые убытки за 2008 года составили  в фактических ценах 6336 млн.рублей против 407млн. рублей прибыли за аналогичный период 2007 года. Начислены налоги и сборы из выручки 35346млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров составила 301704млн.руб. Убытки от реализации продукции – 4417млн.руб. Рентабельность от реализации минус 1,5 %. Начисленные налоги и сборы из прибыли – 894 млн. рублей.

            Чистые убытки, составили 7230 млн.рублей.

Затраты на 1 рубль товарной продукции  за отчетный период 1,089рублей против 0,991 рублей аналогичного периода прошлого года. Увеличение затрат составило 10 % за счет увеличения закупочных цен  на сырье.

          Относительная  экономия сырьевых ресурсов за  счет снижения норм расхода  сырья и 

 материалов составила за  2008г.223,2 млн.рублей.

Экономия теплоэнергоресурсов за счет внедрения мероприятий составила 211,5 млн.руб. (384.3т.у.т.).

По  данным бухгалтерского учета кредиторская задолженность на 01.01.2009г. составила 18540млн. рублей, на 01.01.2008г. – 17466 млн.рублей. Дебиторская задолженность 21650 млн.рублей против 15051 млн.рублей в прошлом году. Задолженность торговли за отгруженные товары в 2008 году 12520млн.рублей, в 2007 году – 8036млн.руб.

            За 2008 год использовано инвестиций  без учета НДС на сумму 14843млн.руб. против 5580млн.руб. прошлого года. Из них на строительно - монтажные работы –508 млн.руб. ( 2007г. – 712 млн.руб).

В результате хозяйственной  деятельности коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за  2008года составил минус 0,24 при нормативе ³ 0,3;

<