Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 13:27, дипломная работа
Целью работы является анализ ассортиментной политики предприятия. И для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотрение понятия и сущности ассортиментной политики;
- характеристика и анализ деятельности РУП «СПО «Химволокно»;
- анализ ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции предприятия;
- разработка мероприятий по совершенствованию планирования ассортимента на предприятии.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………...3
1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРДПРИЯТИЯ……………..……...….4
1.1 Понятие номенклатуры и ассортимента…………………………...4
1.2 Методы анализа ассортимента……………………………………..6
1.3 Направления ассортиментной политики промышленного предприятия……………………………………………………………....8
1.4 Особенности планирования ассортимента товаров промышленного назначения на предприятия…...……..…11
1.5 Жизненный цикл товаров промышленного назначения………...13
2. АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РУП «СПО «ХИМВОЛОКНО»
2.1 Характеристика деятельности РУП «СПО «Химволокно»….…..17
2.2 Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия………………………………………………………………………………..19
2.3 Характеристика выпускаемой продукции и потребителей предприятия…………………………………………………………………………....22
2.4 Анализ конкурентной среды РУП «СПО «Химволокно» на внутреннем и внешнем рынке………………………………………………….……..26
2.5 Анализ структуры ассортимента выпускаемой продукции предприятия.....................................................................................................................28
2.6 Анализ рентабельности и АВС – анализ выпускаемой продукции РУП «СПО «Химволокно»………………………………………………………30
2.7 Анализ качества продукции РУП «СПО «Химволокно»………..34
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РУП «СПО «ХИМВОЛОКНО»..…..38
3.1 Изменение структуры ассортимента………………………………38
3.2 Мероприятия по снижению себестоимости и брака промышленной продукции РУП «СПО «Химволокно»…………………………………….40
3.3 Разработка концепции ассортиментной политики предприятия.44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… ..47
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расчет потребности в сырьевых и прочих ресурсах | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | Единица | 2002 год (оценка) | Всего | ||||||||||||
4 | Наименование ресурсов | измерен. | РБ | Ближнее зарубежье | в т.ч. Россия | Дальнее зарубежье | 2002 г. | ||||||||
5 | за тн | Цена | Коли- | Стои- | Цена | Коли- | Стои- | Цена | Коли- | Стои- | Цена | Коли- | Стои- | (оценка) | |
6 | единицы | чество | мость | единицы | чество | мость | единицы | чество | мость | единицы | чество | мость | |||
7 | Основное сырье: | млн. руб | 21,257.1 | 10,014.9 | 10,014.9 | 9,215.8 | 40,487.8 | ||||||||
8 | тыс. $ | 5,509.4 | 5,509.4 | 5,176.4 | 10,685.7 | ||||||||||
9 | ПЭТФ, тн | тыс. руб | 1,270 | 15,700 | 19,939.0 | 19,939.0 | |||||||||
10 | $ | ||||||||||||||
11 | Целлюлоза, тн | тыс. руб | 1,280 | 2,900 | 3,712.0 | 1,280 | 2,900 | 3,712.0 | 1,175 | 3,100 | 3,642.5 | 7,354.5 | |||
12 | $ | 680 | 1,972.0 | 680 | 1,972.0 | 660 | 2,046.0 | 4,018.0 | |||||||
13 | Каустик, тн | тыс. руб | 380 | 6,870 | 2,610.6 | 380 | 6,870 | 2,610.6 | 2,610.6 | ||||||
14 | $ | 213 | 1,463.3 | 213 | 1,463.3 | 1,463.3 | |||||||||
15 | Серная кислота (100%-ая), тн | тыс. руб | 49 | 8,900 | 436.1 | 436.1 | |||||||||
16 | $ | ||||||||||||||
17 | Полиэтилен,тн | тыс. руб | 1,030 | 750 | 772.5 | 772.5 | |||||||||
18 | $ | ||||||||||||||
19 | Полипропилен, тн | тыс. руб | 1,255 | 1,100 | 1,380.5 | 1,255 | 1,100 | 1,380.5 | 1,380.5 | ||||||
20 | $ | 705 | 775.5 | 705 | 775.5 | 775.5 | |||||||||
21 | Полипропилен для "Спанбонда", тн | тыс. руб | 1,615 | 3,050 | 4,925.8 | 4,925.8 | |||||||||
22 | $ | 907 | 2,766.4 | 2,766.4 | |||||||||||
23 | Na- монохлоруксусная кислота, тн | тыс. руб | 1,850 | 350 | 647.5 | 647.5 | |||||||||
24 | $ | 1,040 | 364.0 | 364.0 | |||||||||||
25 | Сероуглерод, тн | тыс. руб | 330 | 1,500 | 495.0 | 330 | 1,500 | 495.0 | 495.0 | ||||||
26 | $ | 185 | 277.5 | 185 | 277.5 | 277.5 | |||||||||
27 | Гидразин сульфат,тн | тыс. руб | 9,840 | 80 | 787.2 | 9,840 | 80 | 787.2 | 787.2 | ||||||
28 | $ | 5,528 | 442.2 | 5,528 | 442.2 | 442.2 | |||||||||
29 | Ацетон, тн | тыс. руб | 960 | 660 | 633.6 | 960 | 660 | 633.6 | 633.6 | ||||||
30 | $ | 540 | 356.4 | 540 | 356.4 | 356.4 | |||||||||
31 | Олеум, тн | тыс. руб | 73 | 1,500 | 109.5 | 109.5 | |||||||||
32 | $ | ||||||||||||||
33 | Терефталевая кислота, тн | тыс. руб | 2,400 | 165 | 396.0 | 2,400 | 165 | 396.0 | 396.0 | ||||||
34 | $ | 1,348 | 222.4 | 1,348 | 222.4 | 222.4 | |||||||||
35 | Вспомогательное сырье | млн. руб | 0.0 | 4,430.4 | 4,299.0 | 5,959.9 | 10,390.3 | ||||||||
36 | и материалы | тыс.$ | 2,488.8 | 2,415.0 | 3,235.8 | 5,724.6 | |||||||||
37 | Красители, тн | тыс. руб | 12,650 | 80 | 1,012.0 | 12,650 | 80 | 1,012.0 | 19,580 | 85 | 1,664.3 | 2,676.3 | |||
38 | $ | 7,107 | 568.6 | 7,107 | 568.6 | 11,000 | 935.0 | 1,503.6 | |||||||
39 | Замасливатели, тн | тыс. руб | 3,000 | 170 | 510.0 | 3,000 | 170 | 510.0 | 1,895 | 50 | 94.8 | 604.8 | |||
40 | $ | 1,685 | 286.5 | 1,685 | 286.5 | 1,065 | 53.3 | 339.7 | |||||||
41 | Гидросульфит Na, тн | тыс. руб | 1,680 | 20 | 33.6 | 1,680 | 20 | 33.6 | 2,050 | 61 | 125.1 | 158.7 | |||
42 | $ | 944 | 18.9 | 944 | 18.9 | 1,150 | 70.2 | 107.9 | |||||||
43 | Уксусная кислота, тн | тыс. руб | 670 | 60 | 40.2 | 670 | 60 | 40.2 | 40.2 | ||||||
44 | $ | 376 | 22.6 | 376 | 22.6 | 22.6 | |||||||||
45 | Сода кальцинированная, тн | тыс. руб | 164 | 1,200 | 196.8 | 164 | 1,200 | 196.8 | 196.8 | ||||||
46 | $ | 92 | 110.4 | 92 | 110.4 | 110.4 | |||||||||
47 | Алюминий сернокислый, тн | тыс. руб | 146 | 900 | 131.4 | 131.4 | |||||||||
48 | $ | 82 | 73.8 | 73.8 | |||||||||||
49 | ТВВ, тн | тыс. руб | 3,820 | 640 | 2,444.8 | 2,444.8 | |||||||||
50 | $ | 2,146 | 1,373.4 | 1,373.4 | |||||||||||
51 | Другие вспомогательные сырье и | тыс. руб. | 253.9 | 2,540.0 | 2,540.0 | 1,631.0 | 4,424.9 | ||||||||
52 | материалы | $ | 1,427.0 | 1,427.0 | 804.0 | 2,231.0 | |||||||||
53 | Итого затрат на сырьевые | млн.руб. | х | х | 21,511.0 | х | х | 14,445.3 | х | х | 14,313.9 | х | х | 15,175.7 | 51,132.0 |
54 | ресурсы: | ||||||||||||||
55 | в том числе затраты в СКВ: | тыс.$ | х | х | х | х | х | 7,998.1 | х | х | 7,924.3 | х | х | 8,412.2 | 16,410.3 |
56 | Запчасти, комплектующие и др. | млн. руб | 416.0 | 920.0 | 920.0 | 427.0 | 1,763.0 | ||||||||
57 | в том числе затраты в СКВ: | тыс.$ | 517.0 | 517.0 | 240.0 | 757.0 | |||||||||
58 | ВСЕГО ЗАТРАТ: | млн. руб | 21,927.0 | 15,365.3 | 15,233.9 | 15,602.7 | 52,895.0 | ||||||||
59 | в том числе затраты в СКВ: | тыс.$ | 8,515.1 | 8,441.3 | 8,652.2 | 17,167.3 | |||||||||
60 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | Единица | 2003 год (прогноз) | Всего на 2003 год ( прогноз) | ||||||||||||||||
3 | Наименование ресурсов | измерен. | РБ | Ближнее зарубежье | в т.ч. Россия | Дальнее зарубежье | |||||||||||||
4 | Цена | Коли- | Стои- | Цена | Коли- | Стои- | Цена | Коли- | Стои- | Цена | Коли- | Стои- | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего | ||
5 | единицы | чество | мость | единицы | чество | мость | единицы | чество | мость | единицы | чество | мость | |||||||
6 | Основные материалы: | млн. руб. | 25,082.8 | 6,367.8 | 6,367.8 | 5,979.2 | 9,391.6 | 9,628.8 | 8,984.7 | 9,424.7 | 37,429.8 | ||||||||
7 | тыс. $ | 2,961.8 | 2,961.8 | 2,781.0 | 1,428.2 | 1,500.5 | 1,352.0 | 1,462.2 | 5,742.8 | ||||||||||
8 | ПЭТФ, тн | тыс. руб | 1,410 | 16,716 | 23,569.6 | 6,154.7 | 6,094.9 | 5,644.4 | 5,675.6 | 23,569.6 | |||||||||
9 | $ | ||||||||||||||||||
10 | Целлюлоза, тн | тыс. руб | 1,462 | 700.2 | 1,023.7 | 1,462 | 700.2 | 1,023.7 | 244.4 | 256.6 | 240.9 | 281.8 | 1,023.7 | ||||||
11 | $ | 680 | 476.1 | 680 | 476.1 | 122.2 | 122.2 | 109.5 | 122.2 | 476.1 | |||||||||
12 | Каустик, тн | тыс. руб | 452 | 2,195.6 | 991.3 | 452 | 2,195.6 | 991.3 | 238.0 | 249.7 | 238.3 | 265.4 | 991.3 | ||||||
13 | $ | 210 | 461.1 | 210 | 461.1 | 119.0 | 118.9 | 108.3 | 114.9 | 461.1 | |||||||||
14 | Серная кислота (100%-ая), тн | тыс. руб | 55 | 9,876 | 543.2 | 138.2 | 139.6 | 125.6 | 139.8 | 543.2 | |||||||||
15 | $ | ||||||||||||||||||
16 | Полиэтилен,тн | тыс. руб | 1,150 | 720 | 828.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 | 828.0 | |||||||||
17 | $ | ||||||||||||||||||
18 | Полипропилен, тн | тыс. руб | 1,419 | 1,086 | 1,541.0 | 1,419 | 1,086 | 1,541.0 | 324.4 | 412.0 | 431.6 | 373.0 | 1,541.0 | ||||||
19 | $ | 660 | 716.8 | 660 | 716.8 | 162.2 | 196.2 | 196.2 | 162.2 | 716.8 | |||||||||
20 | Полипропилен для "Спанбонда", тн | тыс. руб | 1935 | 3090 | 5,979.2 | 1,427.4 | 1,498.8 | 1,407.8 | 1,645.2 | 5,979.2 | |||||||||
21 | $ | 900 | 2,781.0 | 713.7 | 713.7 | 639.9 | 713.7 | 2,781.0 | |||||||||||
22 | Na- монохлоруксусная кислота, тн | тыс. руб | весь объем на давальческой основе | 0.0 | |||||||||||||||
23 | $ | 0.0 | |||||||||||||||||
24 | Сероуглерод, тн | тыс. руб | 398 | 238 | 94.7 | 398 | 238 | 94.7 | 22.6 | 23.7 | 22.2 | 26.2 | 94.7 | ||||||
25 | $ | 185 | 44.0 | 185 | 44.0 | 11.3 | 11.3 | 10.1 | 11.3 | 44.0 | |||||||||
26 | Гидразин сульфат,тн | тыс. руб | 11,653 | 113 | 1,316.8 | 11,653 | 113 | 1,316.8 | 303.6 | 341.5 | 274.3 | 397.4 | 1,316.8 | ||||||
27 | $ | 5,420 | 612.5 | 5,420 | 612.5 | 151.8 | 162.6 | 124.7 | 173.4 | 612.5 | |||||||||
28 | Ацетон, тн | тыс. руб | 1,118 | 830 | 927.9 | 1,118 | 830 | 927.9 | 187.2 | 251.2 | 246.0 | 243.6 | 927.9 | ||||||
29 | $ | 520 | 431.6 | 520 | 431.6 | 93.6 | 119.6 | 111.8 | 106.6 | 431.6 | |||||||||
30 | Олеум, тн | тыс. руб | 82 | 1,733 | 142.1 | 35.3 | 36.3 | 33.3 | 37.2 | 142.1 | |||||||||
31 | $ | ||||||||||||||||||
32 | Терефталевая кислота, тн | тыс. руб | 2,880 | 164 | 472.3 | 2,880 | 164 | 472.3 | 108.8 | 117.6 | 113.3 | 132.6 | 472.3 | ||||||
33 | $ | 1,340 | 219.8 | 1,340 | 219.8 | 54.4 | 56.0 | 51.5 | 57.9 | 219.8 | |||||||||
34 | Вспомогательные сырье и | млн. руб. | 5,475.6 | 5,269.2 | 4,229.5 | 2,484.0 | 2,554.0 | 2,239.6 | 2,427.5 | 9,705.1 | |||||||||
35 | материалы: | тыс.$ | 2,547.1 | 2,451.1 | 1,967.2 | 1,242.0 | 1,216.2 | 1,018.0 | 1,038.1 | 4,514.3 | |||||||||
36 | Красители, тн | тыс. руб | 14,620 | 100 | 1,462.0 | 14,620 | 100 | 1,462.0 | 22,575 | 101 | 2,280.1 | 975.8 | 989.9 | 841.1 | 935.3 | 3,742.1 | |||
37 | $ | 6,800 | 680.0 | 6,800 | 680.0 | 10,500 | 1,060.5 | 487.9 | 471.4 | 382.3 | 398.9 | 1,740.5 | |||||||
38 | Замасливатели, тн | тыс. руб | 3,290 | 268 | 881.7 | 3,290 | 268 | 881.7 | 2,150 | 70 | 150.5 | 260.0 | 273.0 | 242.0 | 257.2 | 1,032.2 | |||
39 | $ | 1,530 | 410.0 | 1,530 | 410.0 | 1,000 | 70.0 | 130.0 | 130.0 | 110.0 | 110.0 | 480.0 | |||||||
40 | Гидросульфит Na, тн | тыс. руб | 1,978 | 20 | 39.6 | 1,978 | 20 | 39.6 | 2,365 | 60 | 141.9 | 47.4 | 48.1 | 42.2 | 43.7 | 181.5 | |||
41 | $ | 920 | 18.4 | 920 | 18.4 | 1,100 | 66.0 | 23.7 | 22.9 | 19.2 | 18.6 | 84.4 | |||||||
42 | Уксусная кислота, тн | тыс. руб | 795 | 78 | 62.0 | 795 | 78 | 62.0 | 16.2 | 16.4 | 14.1 | 15.4 | 62.0 | ||||||
43 | $ | 370 | 28.9 | 370 | 28.9 | 8.1 | 7.8 | 6.4 | 6.6 | 28.9 | |||||||||
44 | Сода кальцинированная, тн | тыс. руб | 193 | 1,264 | 244.0 | 193 | 1,264 | 244.0 | 58.0 | 61.3 | 58.1 | 66.6 | 244.0 | ||||||
45 | $ | 90 | 113.8 | 90 | 113.8 | 29.0 | 29.2 | 26.4 | 29.2 | 113.8 | |||||||||
46 | Алюминий сернокислый, тн | тыс. руб | 172 | 1,200 | 206.4 | 50.2 | 52.3 | 50.2 | 53.8 | 206.4 | |||||||||
47 | $ | 80 | 96.0 | 25.1 | 24.9 | 22.8 | 23.2 | 96.0 | |||||||||||
48 | ТВВ, тн | тыс. руб | 4,515 | 367 | 1,657.0 | 436.4 | 441.0 | 376.0 | 403.6 | 1,657.0 | |||||||||
49 | $ | 2,100 | 770.7 | 218.2 | 210.0 | 170.9 | 171.6 | 770.7 | |||||||||||
50 | Другие вспомогательные сырье | тыс. руб | 2,580.0 | 2,580.0 | 640.0 | 672.0 | 616.0 | 652.0 | 2,580.0 | ||||||||||
51 | и материалы | $ | 1,200.0 | 1,200.0 | 320.0 | 320.0 | 280.0 | 280.0 | 1,200.0 | ||||||||||
52 | Итого затрат на сырьевые | млн.руб. | х | х | 25,082.8 | х | х | 11,843.5 | х | х | 11,637.1 | х | х | 10,208.6 | 11,875.6 | 12,182.9 | 11,224.3 | 11,852.2 | 47,134.9 |
53 | ресурсы: | ||||||||||||||||||
54 | в том числе затраты в СКВ: | тыс.$ | х | х | х | х | х | 5,508.9 | х | х | 5,412.9 | х | х | 4,748.2 | 2,670.2 | 2,716.7 | 2,370.0 | 2,500.3 | 10,257.1 |
55 | Запчасти, комплектующие и др. | млн. руб. | 500.0 | 752.0 | 752.0 | 430.0 | 280.0 | 283.5 | 297.0 | 821.5 | 1,682.0 | ||||||||
56 | в том числе затраты в СКВ: | тыс.$ | 350.0 | 350.0 | 200.0 | 140.0 | 135.0 | 135.0 | 140.0 | 550.0 | |||||||||
57 | ВСЕГО ЗАТРАТ: | млн. руб. | 25,582.8 | 12,595.5 | 12,389.1 | 10638.6 | 12,155.6 | 12,466.4 | 11,521.3 | 12,673.7 | 48,816.9 | ||||||||
58 | в том числе затраты в СКВ: | тыс.$ | 5,858.9 | 5,762.9 | 4948.2 | 2,810.2 | 2,851.7 | 2,505.0 | 2,640.3 | 10,807.1 | |||||||||
59 | |||||||||||||||||||
60 | Зам. генерального директора | ||||||||||||||||||
61 | по коммерческим вопросам | В.А. Неуступов | |||||||||||||||||
62 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах на технологические цели | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Наименование ресурсов | Единица изм-ия | по годам : | |||||||||
5 | 2002 (оценка) | 2003 год ( прогноз) | ||||||||||
6 | цена единицы (руб) | кол-во | стоимость (млн.руб.) | цена единицы (руб) | кол-во | стоимость (млн.руб.) | ||||||
7 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего | |||||||
8 | Электроэнергия: | тыс.кВтч | 62.24 | 214,500 | 13,350.1 | 69.17 | 214,500 | 3,429.2 | 3,709.4 | 3,554.9 | 4,142.5 | 14,836.0 |
9 | из неё: | |||||||||||
10 | переменные издержки | тыс.кВтч | 62.24 | 185,300 | 11,532.7 | 69.18 | 185,300 | 2,953.3 | 3,209.8 | 3,042.1 | 3,613.9 | 12,819.1 |
11 | в т.ч по основным цехам | тыс.кВтч | 62.24 | 126,000 | 7,842.2 | 69.18 | 126,000 | 2,007.9 | 2,156.1 | 2,097.5 | 2,454.9 | 8,716.4 |
12 | постоянные издержки | тыс.кВтч | 62.24 | 29,200 | 1,817.4 | 69.07 | 29,200 | 475.9 | 499.6 | 512.8 | 528.6 | 2,016.9 |
13 | Теплоэнергия: | Гкал | 15,789 | 401,400 | 6,337.8 | 18,451 | 401,400 | 2,230.5 | 1,460.3 | 1,433.6 | 2,282.0 | 7,406.4 |
14 | из неё: | |||||||||||
15 | переменные издержки | Гкал | 15,789 | 351,400 | 5,548.3 | 18,467 | 351,400 | 1,742.6 | 1,460.3 | 1,433.6 | 1,852.9 | 6,489.4 |
16 | в т.ч по основным цехам | Гкал | 15,789 | 338,400 | 5,343.0 | 18,467 | 338,400 | 1,681.6 | 1,405.8 | 1,377.0 | 1,784.7 | 6,249.1 |
17 | постоянные издержки | Гкал | 15,790 | 50,000 | 789.5 | 18,340 | 50,000 | 487.9 | 0 | 0 | 429.1 | 917.0 |
18 | Итого затрат на топливно- | |||||||||||
19 | энергетические ресурсы: | млн.руб | х | х | 19,687.9 | х | х | 5,659.7 | 5,169.7 | 4,988.5 | 6,424.5 | 22,242.4 |
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | Гл.
энергетик |
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | Исп. Жулего М.П. | |||||||||||
26 | 9 48 70 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данные о списочной численности работников и среднемесячной заработной плате. | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | по годам (периодам): | Справочно: среднеме-сячная заработная плата за 2001 год (тыс. руб.) | |||||||||
4 | 2002г.(оценка) | 2003г.(прогноз) | |||||||||
5 | Категория работающих | Списочная численность работников в среднем за год (человек) | Среднеспи-сочная численность работников (человек) | Среднеме-сячная заработная плата (тыс. руб.) | В том числе относимая на себест-ть продукции (тыс. руб.) | Списочная численность работников в среднем за год (человек) | Среднеспи-сочная численность работников (человек) | Среднеме-сячная заработная плата (тыс. руб.) | В том числе относимая на себест-ть продукции (тыс. руб.) | ||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | 1. | Работники основной деятельности | 8,309 | 7,725 | 200.2 | 200.2 | 8,245 | 7,700 | 291.2 | 268.4 | 137.8 |
11 | в том числе: | ||||||||||
12 | 1.1. | Рабочие | 7,179 | 6,645 | 192.4 | х | 7,120 | 6,625 | 279.8 | х | 130.8 |
13 | |||||||||||
14 | 1.2. | Служащие | 1,130 | 1,080 | 248.1 | х | 1,125 | 1,075 | 361.5 | х | 182.1 |
15 | из них: | ||||||||||
16 | руководители | 614 | 593 | 291.8 | х | 611 | 593 | 423.7 | х | 204.0 | |
17 | специалисты | 475 | 448 | 201.1 | х | 475 | 443 | 293.5 | х | 158.1 | |
18 | |||||||||||
19 | 2. | Персонал, занятый в неосновной деятельности | 1,249 | 1,055 | 161.9 | х | 800 | 750 | 227.8 | х | 113.0 |
20 | 3. | Итого по предприятию | 9,558 | 8,780 | 195.6 | 200.2 | 9,045 | 8,450 | 285.6 | 268.4 | 134.1 |
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | Начальник
ООТиЗ |
||||||||||
24 | Исп. Клименок В.М. | ||||||||||
25 | т. 9 55 53 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расходы на оплату труда. | ||||||||
2 | |||||||||
3 | (млн. руб.) | ||||||||
4 | 2001 год отчет | 2002 год (оценка) | 2003 год (прогноз) | ||||||
5 | Источники расходов. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего | |||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | 1. | Относимые на себестоимость продукции. | 12,819 | 18,560 | 5,800 | 6,066 | 6,422 | 6,572 | 24,860 |
9 | |||||||||
10 | 2. | Выплаченные за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. | 2,200 | 2,050 | 500 | 800 | 1,200 | 1,600 | 4,100 |
11 | 3. | Итого по предприятию | 15,019 | 20,610 | 6,300 | 6,866 | 7,622 | 8,172 | 28,960 |
12 | |||||||||
13 | курс USD | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2150 | |||
14 | ср. з/плата, USD | 125 | 125 | 126 | 124 | 125 | |||
15 | руб. | 251 | 263 | 278 | 285 | 268 | |||
16 |
Информация о работе Анализ деятельности РУП «СПО «Химволокно»