Бизнес-планирование на предприятии

План капитальных вложений (инвестиций);

Финансовый план: расчет себестоимости, расчет прибыли;

Риски предприятия;

План социального развития коллектива;

Юридический план;

План внешнеэкономической деятельности;

План охраны природы.

 

4. Разработка производственного бизнес-плана.

 

 

4.1. Описание предприятия  Приволжский ФО УФПС Нижегородской области – филиала ФГУП « Почта России»

Наименование фирмы___ Приволжский ФО УФПС Нижегородской области – филиала ФГУП « Почта России»

Адрес: г. Н. Новгород, пл. М. Горького, Дом Связи.

Телефон:__ (831) 433-82-23

 

Организационная структура по видам деятельности с сохранением централизованного  управления признана оптимальной для  государственных операторов почтовой связи в большинстве стран  Европы. В рамках государственного оператора почтовой связи создаются  подразделения, каждое из которых отвечает за предоставление одной услуги почтовой связи или группы услуг, например экспресс-почта, финансовые услуги и  т.д. Каждое подразделение, в свою очередь, может иметь внутреннюю структуру, сформированную по функциональному  или географическому принципу. Такой  тип организации позволяет управлять  качеством и экономической эффективностью каждого вида деятельности.

Однако прямое применение этой организационной  структуры в России ограничено значительными  различиями между рынками услуг  почтовой связи в России и в  странах Европы, а также изначальным  состоянием государственных операторов почтовой связи.

Для России характерны крайне малые  объемы почтовых отправлений, что ограничивает целесообразность немедленного введения организационной структуры по видам  деятельности. Неоднородность территорий Российской Федерации с точки  зрения структуры спроса на услуги почтовой связи и уровня конкуренции  обусловливает необходимость разного  подхода к управлению федеральной  почтовой связью в различных регионах. Низкий уровень технологического развития организаций федеральной почтовой связи определяет потребность в  масштабных инвестиционных программах, проведение которых более эффективно с организационной точки зрения в рамках одного юридического лица.

Таким образом, особенности российского  почтового сектора требуют создания смешанной организационной структуры  для федеральной почтовой связи, которая должна соединить в себе элементы географической организационной  структуры и структуры по видам  деятельности.

 

4.2. Описание технологии

 

Определение типовых для филиалов ФГУП «Почта России» бизнес-функций, а так же их систематизация позволяет построить общую бизнес- модель филиала предприятия. Данная модель состоит из бизнес-функций, типичных и нетипичных для почтовой компании, и описывает состав филиала ФГУП «Почта России».

 

 

 

№	Наименование бизнес-функции филиала  ФГУП «Почта России»
1	Разработка корпоративной стратегии  и стратегическое управление
2	Разработка и управление продуктами и услугами
3	Продажа продуктов и услуг
4	Предоставление услуг
5	Обеспечение качества услуг
6	Выставление счетов и сбор платежей
7	Развитие отношений с клиентами
8	Управление сетью ОПС
9	Планирование сети ОПС
10	Ввод в эксплуатацию и модернизация ОПС
11	Транспортное обеспечение
12	Снабженческая и складская логистика
13	Строительство и эксплуатация административных зданий и сооружений
14	Обеспечение энергоресурсами
15	Информационное обеспечение
16	Финансово-экономическая деятельность
17	Управление инвестициями
18	Управление имущественными правами  и собственностью
19	Управление персоналом
20	Обучение и развитие персонала
21	Юридическое и правовое обеспечение
22	Охрана труда и техника безопасности
23	Обеспечение безопасности
24	Хозяйственное обеспечение
25	Управление связями с общественностью  и СМИ
26	Управление «непочтовыми» услугами
27	Социальное обслуживание и социальное развитие работников предприятия

Все бизнес-функции можно разделить  на три группы: основные бизнес-функции (непосредственно ориентированы  на производство и предоставление основных продуктов  и услуг), вспомогательные  бизнес-функции (предназначены для  выполнения/обеспечения основных функций), непрофильные бизнес-функции (функции, непосредственно ориентированные  на производство и предоставление «неосновных» продуктов и услуг).

 

4.3. Оказываемые услуги

 

- Почтовые отправления

- Экспресс-почта «EMS Почта России»

- КиберПочт@

Доступ в Интернет

Пользование персональным компьютером (ПК)

Сопутствующие услуги

информационно-образовательные услуги, в т.ч. консультирование по вопросам работы на ПК и работе различных программ, вопросам использования возможностей Интернета, по другим видам услуг, оказываемых на ПКД

услуги ксерокопирования и отправки факса 

- КиберДеньги

«КиберДеньги» - новая современная система электронных денежных переводов Почты России. Проект «КиберДеньги» основан на технологии ЕСПП (Единая система почтовых переводов), которая обеспечивает современный стандарт качества услуг почтовых переводов за счет использования электронных каналов передачи данных. Доставка перевода при полной реализации проекта с учетом обеспечения удаленных мест необходимыми денежными средствами, осуществляется в течение 72 часов. Максимальная сумма перевода составляет 100 000 рублей.

- КиберПресс@

Проект КиберПресс@ развивается на базе программы КиберПочт@. Суть проекта в том, что через Интернет свежие газеты поступают в любую даже самую отдаленную точку России практически мгновенно, а на терминалах (принт-станции в районных узлах ФПС) распечатываются на бумаге в газетном формате. Таким образом, потребителям это дает возможность получать свежие газеты, в том числе и зарубежные, одновременно с выходом тиража из типографии.На сегодня проект КиберПресс@ реализован в четырнадцати регионах России.

- Товары почтой

 

В настоящий  момент ФГУП «Почта России» предоставляет услугу «товары почтой» в сотрудничестве со следующими компаниями:

ООО «Ив Роше Восток» 

ООО «Мир Книги»

ЗАО «Мой Мир»

ЗАО «Издательский  дом Ридерз Дайджест»

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»

- Распространения печати  по подписке

- Страховые услуги

реализация полисов ОСАГО

реализация услуг добровольного  страхования

 

- Продажа лотерей

- Кодак Фотоуслуги Почтой

Совместный  проект Почты России и ООО «Кодак» (российский филиал крупнейшего мирового производителя фототоваров - компании «Истман Кодак»).

- Услуги телефонии

Спутниковая телефония

Универсальные таксофоны

 

- Размещение рекламы  в отделениях почтовой связи

- Розничная торговля  ограниченным ассортиментом товаров

- Финансовые услуги

Прием платежей от населения в пользу третьих  компаний

 

5.  Маркетинг

 

5.1. Поставщики

 

Условно поставщиков  филиала ФГУП «Почта России» можно разделить по территориальному признаку на федеральных и региональных, и по виду деятельности - на поставщиков товаров и поставщиков услуг. Целесообразно осуществить «привязку» поставщиков к конкретным услугам, оказываемым населению филиалом:

 

 

	федеральные	региональные
Поставщики товаров
1. Страховые услуги	ОАО "Росгосстрах", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ЗАО "Макс", ЗАО "Авикос"
2. Продажа лотерей	ООО «Лотерея «Шанс», ООО «ГУП Благотворительные лотереи», ООО «Лотерейный торговый дом», ООО «Дирекция Всероссийской спортивной лотереи «Честная игра» и др.
3. Розничная торговля	Национальные компании-партнеры	Региональные компании-партнеры
Поставщики услуг
1. Почтовые отправления и экспресс-почта	Главный центр магистральных перевозок  почты (ГЦМПП)
2. Семейство услуг по электронной  передаче информации	Национальные телекоммуникационные компании	Региональные провайдеры телекоммуникационных услуг
3. Распространение печати по подписке

 

5.2. Потребители

 

Потребителями услуг ФГУП «Почта России» являются все слои населения на территории РФ. Вместе с тем проведение единой политики, оптимизация существующей структуры федеральной почты и магистральной сети почтовых перевозок, а также совершенствование правовых основ деятельности почты направлены на, превращение из исключительно социально-ориентированной структуры в конкурентоспособную и коммерческую, ориентированную на крупных корпоративных клиентов, государственные и бизнес-структуры.

На данный момент деятельностью федеральной  почтовой сети охвачено 99% территории РФ.

 

5.3. Конкуренты

 

Конкурентами  ФГУП «Почта России» на территории РФ являются, в основном, национальные и международные курьерские службы такие как: СПСР, DHL и др. Однако уникальным преимуществом перед ними является беспрецедентно широкая филиальная сеть по всей стране. Поэтому конкуренты значительно проигрывают «Почте России» в географии и цене услуг, однако уверенно обходят ее по таким показателям как качество услуг, сервис, скорость доставки корреспонденции и уровень рекламной поддержки.

 

 

6. Составление финансового плана

 

Опираясь  на типичную классификацию, маркетинговая  структура ФГУП «Почта России» может быть охарактеризована следующим образом:

 

- продукт

Универсальные и нетрадиционные услуги почтовой связи

- место

Более 40 тыс. отделений почтовой связи, около 100 почтамтов на территории РФ.

- цены

Почта России работает по единым социально-ориентированным тарифам, регулируемым государством

- реклама и продвижение

Почта России осуществляет активную рекламную политику и PR в средствах массовой информации и на местах оказания услуг, направленную на формирование имиджа современной, высокотехнологичной и социально-ориентированной компании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации Руб.(в среднегодовых ценах)

 

Наименование показателей	Всего по проектно-сметной документации	Выполнено		Подлежит выполнению до конца строительства
		на начало текущего года	на момент подачи заявки на конкурс
Капитальные вложения по утвержденному  проекту, всего	8 838 500	0	0	8 838 500
в том числе:
строительно-монтажные работы	0	0	0	0
оборудование	8 738 500	0	0	8 738 500
прочие затраты	100 000	0	0	100 000

 

 

Таблица 2

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства) Руб.

Показатели	1 год
	Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	3	4	5	6	7
1. Капитальные вложения по утвержденному  проекту, подлежащие выполнению	8 696 000	8 696 000	0	0	0
2. Капитальные вложения в объекты  сбыта	120 980	23 370	32 537	32 537	32 537
3. Приобретение оборотных средств	2 233 020	556 510	560 000	556 510	560 000
4. Другие инвестиции в период  освоения и эксплуатации производственных  мощностей	0	0	0	0	0
5. Итого объем инвестиций	11 050 000	9 275 880	592 537	589 047	592 537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Источники средств (на начало реализации проекта) Руб.

 

№ пп	Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
1	2	3
	Собственные средства
1	Взнос в УК в денежной форме	400 000
2	Нераспределенная прибыль (фонд накопления)	0
3	Неиспользованная амортизация основных средств	0
4	Амортизация нематериальных активов	0
5	Результат продажи основных средств	0
6	Собственные средства, всего	400 000
	Заемные и привлеченные средства
7	Кредиты банков	0
8	Заемные средства других организаций	0
9	Долевое участие в строительстве	0
10	Прочие	0
11	Заемные и привлеченные средства, всего	0
12	Предполагаемая государственная  поддержка проекта	10 650 000
13	Итого	11 050 000