Операційний менеджмент

 

3. Вибір і обґрунтування інноваційного  проекту

 

Для ефективної роботи дрібносортного прокатного цеху необхідно реалізувати  інноваційний проект, а саме здійснити реконструкцію приводу стану і нагрівальних печей з впровадженням АСУ тепловим режимом нагріву заготовок.

Результатом, що очікується, після впровадження проекту є скорочення такт прокатки на 10% і понизити поточні простої на 10%.

Капітальні витрати (КВ) для реалізації інноваційного проекту становлять 500 тис. грн.

Дисконтований дохід (Дg) після реалізації інноваційного проекту буде становити 1200 тис. грн.

Чистий дохід від  реалізації інноваційного проекту  розраховується за формулою:                   

                                                  NPV = Дg – КВ                                             (3.1)

NPV = 1200 – 500 = 700 тис. грн.

 

4. Формулювання портфелю замовлень  по видах продукції,

що реалізується

 

Після розробки стратегічних планів (а коли має місце і інвестиційних), пов’язаних з підвищенням операційної  діяльності формуються план продажу, в  якому визначається:

• об’єм продажу;
• співвідношення об’ємів старої і нової продукції;
• рівень цін;
• рівень конкурентоспроможності.

Використовуючи показники  з Таблиці 4.1 і Таблиці 4.2 розраховуємо ємкість ринку за видами продукції дрібносортного прокатного цеху.

Прокатна продукція  – це кінцева товарна продукція підприємства. В якості потенційних ринків розглянемо вітчизняний ринок і ринок Європи та Росії.

Порядок розрахунків  показників:

1. Розділяємо потребу в сортовому прокаті на дві групи: прокат із сталі вуглецевої якісної та прокат із сталі вуглецевої рядової.

2. Визначаємо можливий  об’єм продажів товарної продукції  відповідно по ринкам України, Європи, Росії, разом по зовнішньому ринку та всього по кожному сортаменту сталі (вуглецевій рядовій та якісній).

  (4.1)

де: - об’єм продажу;

Е_ринку – ємкість ринку, в натуральних одиницях.

2.1. Сталь вуглецева  рядова:

2.2. Сталь вуглецева якісна:

 

3. Формуємо портфель замовлень на плановий рік спочатку по кожному ринку і виду сортаменту, а потім – всього (узагальнений об’єм) по рядовій і якісній сталі:

       (4.2)

де: - плановий об’єм замовлень;

- можливий об’єм продажу, в натуральних одиницях.

3.1. Сталь вуглецева рядова:

3.2. Сталь вуглецева якісна:

 

4. Визначаємо частку кожного виду прокату (а_і) в портфелі замовлень:

4.1. Сталь вуглецева  рядова:

4.2. Сталь вуглецева якісна:

 

 Таблиця 4.1 – Ємність ринку з виробництва вуглецевої рядової сталі

 

Країна	Сталь вуглецева рядова
	млн. т	Частка підприємства на ринку, %	Можливий об’єм продажів, млн. т	Портфель замовлень на плановий рік
				Частка від продажів, %	млн. т
Україна	1,020	20,00	0,204	83,8	0,171
Зовнішній ринок:
Європа	3,000	1,50	0,045	100	0,045
Росія	8,000	2,50	0,200	25	0,050
Разом	11,000	2,20	0,242	38,8	0,094
Всього	12,020	3,70	0,445	59,2	0,263
Частка в портфелі, %	38,23

 

Таблиця 4.2 – Ємність  ринку з виробництва вуглецевої якісної сталі

 

Країна	Сталь вуглецева якісна
	млн. т	Частка підприємства на ринку, %	Можливий об’єм продажів, млн. т	Портфель замовлень на плановий рік
				Частка від продажів, %	млн. т
Україна	2,800	1,50	0,042	100	0,042
Зовнішній ринок:
Європа	8,000	2,50	0,200	100	0,200
Росія	12,000	4,00	0,480	50	0,240
Разом	20,000	3,40	0,680	64,7	0,440
Всього	22,800	2,90	0,661	64,3	0,425
Частка в портфелі, %	61,77

 

 

 

5. Розрахунок фонду часу роботи  агрегатів на плановий рік

 

Використовуючи план інвестицій (розділ 3) та нормативи на ремонти агрегатів (таблиця 5.1) розраховуємо витрати часу на капітальні ремонти, поточні ремонти та поточні простої.

 

Таблиця 5.1 – Нормативи і тривалість ремонтів устаткування

Найменування устаткування	Характеристика	Поточні ремонти, діб/год		Капітальний ремонт
		Т1	Т2	К
Дрібносерійний стан, напівбезперервний	250 мм	30/24	-	2/120 год

 

Розраховуємо показники роботи цеху на плановий період, використовуючи Табл. 2.1:

6. Розраховуємо календарний, номінальний та ефективний час роботи:

Календарний час (КВ) = 365 днів.

Капітальні ремонти  проводяться 1 раз в 2 роки (відповідно до абл.. 5.1), так як у звітному році капітальний ремонт проводився, у плановому він проводитися не буде (КР = 0 год).

Поточні ремонти, відповідно до Табл. 5.1 розраховуються наступним чином:

F_н = 365 – 12 = 353 дні

Відповідно до інноваційної програми, поточні простої у цеху скоротяться на 10%, тому вони будуть дорівнювати:

ПП = 975,6 × 0,9 = 878 год

F_еф = 353 × 24 – 878 = 7594 год

2. Продуктивність основного  агрегату:

                                            , де                              (5.1)

П_і – продуктивність обладнання, т/год або т/добу;

t_вр – час, за який визначається продуктивність, хвилин або годин;

Т – такт процесу, годин, хвилин або секунд;

М_з – маса заготовки, яка обробляється за один цикл прокатки, т;

К_г – коефіцієнт виходу придатного;

К_и – коефіцієнт використання фактичного часу обладнання.

Відповідно до інноваційного  проекту, такт прокатки скоротиться на 10%, такт в плановому періоді буде дорівнювати:

Т_пл = 95 × 0,9 = 85,5 с

Відповідно до результатів маркетингового дослідження і визначення ємкості  ринку (розділ 4), розраховуємо новий коефіцієнт важкості:

3. Річний плановий  випуск продукції в натуральних  та умовних одиницях:

                 (5.2)

4. Коефіцієнт використання виробничих потужностей:

5. Індекс об’ємний, екстенсивний та інтенсивний у плановому періоді:

 

Таблиця 5.2 – Показники роботи дрібносортного цеху у плановому періоді

№ з/п	Показники	Звітний рік	Плановий рік	зокрема		І
				Рядова сталь	Якісна сталь
1	Календарний час, діб	365	365
2	Капітальний ремонт, діб	10,5	-
3	Поточний ремонт, діб	29,3	12
4	Номінальний час, діб	325,2	353
5	Поточні простої, % ном. Год	12,5	-
6	Поточні простої, стано-годин	975,6	878,0
7	Фактичний час, годин	6829,2	7594,0			1,11
8	Середня продуктивність, т/годин	82,04	89,26			1,09
9	Валовий випуск, тис.т	560,00	677,84	257,58	420,26	1,21
10	Частка профілю в сортаменті, %	1,0	1,0	0,38	0,62
11	Коефіцієнт важкості	1,097	1,121
	Продовження Таблиці 5.2
12	Випуск в умовному тоннажі, тис. т	614,49	759,86	288,75	471,11
13	Коефіцієнт використання виробничої потужності, %	0,78	0,96
14	Маса литої заготівки, т	2,5	2,5
15	Коефіцієнт виходу придатного	0,97	0,97
16	Такт прокатки (за основним профілем), с	95		85,5

 

6. Розрахунок на плановий рік об’єму випуску продукції цеху за видами продукції

 

Спираючись на розрахункові дані планових ТЕП по цеху (розділ 5) складаємо схему балансу матеріального потоку в плановому періоді.

Розрахуємо об’єм  валового випуску в натуральному і умовному тоннажі («виходу») і необхідну  кількість литої заготовки для  виготовлення продукції (входу).

Відповідно до Схеми 1 витратний коефіцієнт (К_р) на виробництво продукції прокатного цеху з литої заготовки дорівнює 1, 017, звідси відповідно до даних Таблиці 5.2 розраховуємо потребу в литій заготовці для цеху на плановий період:

1. В натуральному тоннажі:

Q_{заготовки} = 677, 84 × 1,017 = 689,36 тис. т

2. В умовному тоннажі:

Q_{заготовки} = 759, 86 × 1, 017 = 772,78 тис. т

3. На виготовлення рядової сталі (в натуральному тоннажі):

Q_{заготовки} = 257,58 × 1,017 = 261,96 тис. т

4. На виготовлення якісної сталі (в натуральному тоннажі):

Q_{заготовки} = 420,26 × 1,017 = 427,40 тис. т

Отримані результати зображаємо на Схемі 2.

 

Схема 2 – Баланс матеріального  потоку дрібносерійного цеху в плановому  періоді

 

Прокат є готовою  продукцією дрібносерійного прокатного цеху.

7. Складення виробничої програми цеху на рік та виконання порівняння показників

 

За даними розрахунку планових ТЕП (Таблиця 5.1) та балансу металу по підприємству (Схема 2), а також даних Таблиці 2.1, Таблиці 4.1 і 4.2 визначаємо виробничу програму дрібносортного прокатного цеху. Дані заносимо у Таблицю 7.1.

 

Таблиця 7.1 – Виробнича  програма дрібносортного прокатного цеху на плановий рік

Показник	Попередній період	Звітний період	Плановий період
1. Валовий випуск,     тис.т Загальний Рядова сталь Якісна сталь	575,5 - -	560,0 300,0 260,0	677,84 257,58 420,26
2. Витрати матеріалу,  тис. т Загальні Рядова сталь Якісна сталь	584,78 - -	569,52 305,1 264,42	689,36 261,96 427,4
3. Валова продукція,  тис. т Загальна Рядова сталь Якісна сталь	575,5 - -	560,0 300,0 260,0	677,84 257,58 420,26
4. Коефіцієнт використання  виробничої потужності, %	-	0,78	0,96
5. Можливий об’ємів  продажів, тис. т
Україна: Рядова сталь Якісна сталь	- -	- -	171 42
Зарубіжжя: Рядова сталь Якісна сталь	- -	- -	94 440