Технико-экономическое обоснование технологического процесса производства кокса на ОАО «Алтай-Кокс»

Наименование профессии, специальности

Часовая тарифная ставка

Эффективный фонд времени

Тарифный ФОТ, руб.

Доплаты, руб.

Основной ФОТ, руб.

Дополнительная ЗП, руб.

Годовой ФОТ с учетом РК (1,15), руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Основные производственные  рабочие

1.1 Машинисты коксовых  машин, в т.ч.

1.1.1 Машинист загрузочного  вагона

43,2

1317

568944

483602,4

1052546,4

84203,712

1307262,629

1.1.2 Машинист коксовыталкивателя

43,15

1317

568285,5

483042,7

1051328,18

84106,254

1305749,593

1.1.3 Машинист двересъемной  машины

45,6

1317

600552

510469,2

1111021,2

88881,696

1379888,33

1.2 Машинист электровоза  тушильного вагона

44,5

1317

586065

498155,3

1084220,25

86737,62

1346601,551

1.3 Газовщик коксовых печей

40,4

1317

532068

452257,8

984325,8

78746,064

1222532,644

1.4 Оператор коксосортировки

39

1317

256815

192611,3

449426,25

35954,1

558187,4025

Итого по разд. 1

3112730

2620139

5732868,08

458629,45

7120222,149

2Вспомогательные рабочие

2.1 По эксплуатации, уходу  и надзору за оборудованием

2.1.1 Электромантер

35,7

1317

94033,8

70525,35

164559,15

13164,732

204382,4643

2.2 По ремонту оборудования

2.2.1 Слесарь-ремонтник

36,4

1317

95877,6

71908,2

167785,8

13422,864

208389,9636

2.2.2 Слесарь-инструментальщик

34

1317

89556

67167

156723

12537,84

194649,966

Итого по разд. 2.2

185433,6

139075,2

324508,8

25960,704

403039,9296

Итого по разд. 2

279467,4

209600,6

489067,95

39125,436

607422,3939

1

2

3

4

5

6

7

8

3 Прочий персонал

3.1 Уборщик

192000

124800

316800

25344

393465,6

Итого по разд. 3

192000

124800

316800

25344

393465,6(У)

ВСЕГО:

3584197

2954539

6538736,03

523098,88

8121110,143

Наименование  должности

Категория

Количество штатных  единиц, чел.

Оклад по должности, руб./мес.

Основной ФОТ, руб.

Годовой ФОТ с  учетом РК, руб.

1 Начальник цеха

рук.

1

30546

366552

421535

2 Зам. начальника цеха

рук.

1

28745

344940

396681

3 Мастер по обогреву  и регулировке печей

рук.

4

19862

953376

1096382

5 Мастер коксосортировки

рук.

4

17790

853920

982008

6 Мастер смены

рук.

4

16325

783600

901140

ИТОГО:

14

3302388

3797746(Х)

Статьи затрат

Сумма, тыс руб.

Пояснения к расчету

д

пр

1 Расходы на содержание  и эксплуатацию оборудования:

1.1 ЗП рабочих по уходу  и надзору за оборудованием

204,38

204,38

Из табл.12,п.2.1

1.2 Страховые взносы

61,31

61,31

30 % от ст. 1.1*

1.3 Смазочные, обтирочные  материалы, мелкие запасные части  и пр.

102,19

102,19

40-100% от 1.1 (50%)

ИТОГО по ст.1:

367,89

367,89

2 Текущий ремонт оборудования:

2.1 ЗП рабочих по ремонту  оборудования

403,04

403,04

Из табл. 12,п.2.2

2.2 Страховые взносы

120,91

120,91

30 % от ст.2.1*

2.3 материалы, запасные  части, услуги ремонтно-механического  цеха и пр.

435,45

503,67

5-10 % от первоначальной  итоговой стоимости оборудования (табл.2) (5 %)

ИТОГО по ст.2:

959,40

1027,62

3 Амортизация производственного  оборудования, аппаратуры и транспортных  средств

721,03

857,47

Из табл.2, разд. 4.4

ИТОГО по ст.3:

721,03

857,47

ВСЕГО по ст.1-3:

2048,32

2252,98

4 Прочие расходы, связанные  с содержанием и эксплуатацией  оборудования

204,83

225,30

10-20 % от суммы расходов  по статьям 1-3, (10 %)

ИТОГО по ст.4:

204,83

225,30

ВСЕГО:

2253,15

2478,27

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

Пояснения

д

1 ЗП цехового персонала

4191,21

Из табл. 12+ст.3 табл.11

2 Страховые взносы

1257,36

30% от ст.1

3 Содержание и текущий  ремонт производственных зданий  и сооружений

1810,21

2-10% от стоимости зданий  и сооружений (табл.2) (5%)

4 Амортизация зданий и  сооружений

543,06

Из табл.2

ИТОГО по ст.1-4:

7801,85

5 Прочие цеховые расходы

780,18

10-15 % от суммы статей 1-4 (10 %)

Всего цеховых  расходов

8582,03

Наименование

Ед.

Цена за ед изм, руб

На годовой выпуск, д/пр

На 1 т кокса, д/пр

изм.

Кол-во

сумма,руб.

Кол-во

сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

1Основное сырье и материалы:

1.1 Газовые угли

т

3118,69

378140

391331

1179303255

0,39

1202,88

1220441741

1.2 Жирные угли

т

4494,14

365101

377837

1640816106

0,37

1673,62

1698053877

1.3 Коксующиеся угли

Т

4717,25

325983

337355

1537743633

0,33

1568,49

1591385852

1.4 Коксовые отощенные  угли

т

5053,78

156472

161930

790774177

0,16

806,58

818359323

1.5 Спекающиеся угли

т

4355,54

78236

80965

340759953

0,08

347,57

352646928

Итого по ст. 1

5489394380

5680884881

5489397124

5680887721

5599,14

1

2

3

4

5

6

7

2 Топливо и энергия

2.1 Электроэнергия

кВт·ч

2,75

9804000

10146000

26961000

27901500

10

27,5

2.2 Вода

м³

9,82

637260

659490

6257893

6476192

0,65

6,38

2.3 Пар

Гкал

520,13

931380

963870

484438679

501337703

0,95

494,12

Итого по ст. 2

517657572

535715395

528,01

3 Основная и дополнительная  заработная плата рабочих

7120222,15

7,26

7,02

4 Страховые взносы

2136066,65

2,18

2,11

5 Расходы на содержание  и эксплуатацию оборудования

2253153,71

2478273,14

2,30

2,44

6 Цеховые расходы

8582029,59

8,75

8,46

7 Цеховая себестоимость

6027146168

6147,64

6236919708

6147,17

8 Общезаводские и прочие  производственные расходы

1802522,97

1982618,51

1,84

1,95

9 Попутная продукция (исключается)

60289486,91

62389023,26

61,49

61,49

10 Производственная себестоимость

5968659204

6176513303

6087,98

6087,63

11 Коммерческие расходы

59686592,04

61765133,03

60,88

60,88

12 Полная себестоимость

6028345796

6238278436

6148,86

6148,51