Планування економічного і соціального розвитку АТП

      Вартість моторної, трансмісійної, спеціальної, пластичних матеріалів визначаються аналогічно, шляхом знаходження добутку витрат на ціну:

      С_{зм і}^пл = V_{зм і}^пл *Ц_{зм і},  (5.11)

де С_{зм і}^пл – планова вартість і-го виду мастильних матеріалів, грн.;

Ц_{зм і} – ціна за одиницю і-го виду мастильних матеріалів, грн./л. (грн./кг.). Ціни на мастильні матеріали приведені нижче у таблиці 5.1.

      Вартість  інших експлуатаційних матеріалів визначається на основі норми витрат на 1 автомобіль у рік, вираженій  в грн.:

      С_ін^пл = Н_ін * А_сс , (5.12)

де С_ін^пл – планова вартість інших експлуатаційних матеріалів, грн.;

Н_ін – норма витрат інших експлуатаційних матеріалів на 1 автомобіль у рік, 20 грн.

Таблиця 5.1 – Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів

 

      Загальну  вартість мастильних та інших експлуатаційних  матеріалів знаходимо наступним  чином:

            С_м^пл = С_мм^пл + С_трм^пл + С_см^пл + С_пм^пл + С_обм^пл + С_інм^пл, (5.13)

      Загальна  вартість паливно-мастильних матеріалів визначається:

            С_пм^пл. = С_п^пл + С_м^пл, (5.14)

      Результати  всіх розрахунків представлені в  таблиці 5.2, наведеній нижче.

      Таблиця 5.2 – Витрати на паливо і мастильні матеріали

 

      У результаті розрахунків загальні витрати на паливо-мастильні матеріали у плановому періоді по АТП складуть 52565,62 грн., зокрема по автомобілям УРАЛ-4320 – 6764,54 грн.

      В процесі планування витрат на реновацію автомобільних шин проводять, виходячи із загального пробігу автомобілів, норм експлуатаційного пробігу шин і числа комплектів шин на автомобілі. В комплект шин включається камера, ободна стрічка, і покришка.

      Розрахунки  в цілому по АТП і окремо по УРАЛ-4320 відрізняються, але пов’язані між собою.

        В межах плану матеріально-технічного забезпечення визначають потребу в авто-шинах та витрати на шини. Потрібну кількість авто-шин для УРАЛ-4320 визначаємо за формулою:

      N = (L_річн*n)/(L_н.ш*K),                                          5.15

      L_річн – плановий пробіг РС, км;

      N – кількість комплектів шин (без запасного), що встановлені на автомобіль;

      L_н.ш – норма пробігу шин;

      K – коригувальний коефіцієнт.

      По  АТП загальна вартість автомобільних  шин визначається на основі звітних даних:

      С_ш^пл = (С_ш^зв * L_заг^пл * J_ц) / L_заг^зв, (5.16)

де С_ш^пл , С_ш^зв – відповідно, витрати на шини в плановому та звітному роках, грн.;

J_ц – індекс росту ринкової ціни одного комплексу шин, що склався протягом звітного року (звітна ціна комплексу – 550 грн.);

  Витрати на шини звітнього року розраховуються за  наступною формулою:

C_ш^зв = (S_ш^зв * P^зв) / 10,                                         (5.17)

      S_ш^зв – витрати на шини в розрахунку на 10 ткм за даними калькуляції собівартості перевезень;                   лл

  P^зв – вантажообіг АТП в звітному періоді, ткм. Бббббббббббббббб

      Витрати на шини по УРАЛ-4320 розраховуються як добуток необхідної кількості шин та їх ринкової ціни.

      Планування  потреби в запчастинах та ремонтних  матеріалах здійснюється за наступною  методикою. У зв’язку з широкою  номенклатурою запасних частин планування здійснюється у вартісному вираженні  на 1000 км пробігу. Для УРАЛ-4320 та по АТП формули мають наступний вигляд:

С_зч^пл. = (Н_зч * L_заг^пл. * К_уе) / 1000,                              (5.18)

Н_зч – норма витрати запчастин на 1000 км пробігу;

К_уе – коригуючий коефіцієнт, що враховує категорію умов експлуатації.

С_рм^пл. = (Н_рм * L_заг^пл. * К_уе) / 1000,                              (5.19)

Н_рм – норма витрат ремонтних матеріалів на 1000 км пробігу.

      В межах підприємства здійснюються планові  розрахунки за фактично складеними тенденціями. Середню норму витрати запасних частин та матеріалів звітного року визначаємо за наступною формулою:

Н_{зч, рм} = (С_{зч, рм} ^зв* 1000) / L_заг^зв,                           (5.20)

     Витрати на запчастини  і ремонтні матеріали  звітного року визначаються аналогічно витратам на автошини.

      Оскільки  по середній вантажності автомобілі по АТП в цілому подібні до автомобілів марки УРАЛ-4320, то приймаємо, що всі автомобілі АТП мають по 6 комплектів шин. Ціну комплекту автомобільних шин приймаємо такою, яка склалася у звітному періоді. Всі розрахунки представлені в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Потреба в автомобільних шинах, запасних частин та ремонтних матеріалах 

 

      В даному розділі були розраховані  планові витрати на паливо-мастильні  матеріали, де загальні витрати на паливо-мастильні матеріали у плановому періоді по АТП складуть 52565,62 грн., зокрема по автомобілям УРАЛ-4320 – 6764,54 грн.

      Розраховано планові витрати шин по АТП, які складають 768804,78 грн, та по автомобілям УРАЛ-4320 – 40086,72 грн, що мають пропорційну залежність.Розраховано планування потреби в запасних частинах та ремонтних матеріалах як по АТП, так і по марці УРАЛ-4320. Витрати на запчастини планового року одинакові з витратами на ремонтні матеріали планового року і складають по АТП – 16614,90 грн, а по марці – 6918,84 грн. Витрати на ремонтні матеріали  планового року складають по АТП – 15194,31 грн, по марці – 6918,84 грн.

 

6. ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

      Чисельність і фонд заробітної плати плануються за категоріями працюючих: водії, ремонтні та допоміжні робітники і службовці. План по фонду оплати праці робітників автотранспортного підприємства розпочинається з планування чисельності персоналу основної виробничої діяльності.

      Чисельність водіїв в цілому по АТП розраховується укрупнено, по окремій марці автомобілів (УРАЛ-4320) – методом прямого розрахунку.

      Чисельність водіїв в цілому по АТП:

       , (6.1)

де  – відповідно чисельність водіїв в цілому по АТП у плановому та у звітному роках, чол.

 – індекс росту транспортної роботи в цілому по АТП;

 – індекс росту продуктивності праці водіїв в цілому по АТП.

      Індекс  вантажообігу в цілому по АТП:

       , (6.2) 

де  – відповідно плановий і звітний вантажообіг в цілому по АТП, тис. ткм.

,                           (6.3)

     При цьому всі індекси розраховуються як співвідношення плану до звіту, крім індексу часу простою на навантаження-розвантаження, який розраховується як співвідношення звіту до плану.

І_р = 189213,8/156082= 1,21

І_W = 1*1*1,1*1,01*1*1,11*1,05=1,29

N_в^пл = 373*(1,21/1,29)=350 чол.

      Планування  чисельності водіїв автомобілів  УРАЛ-4320 проводимо методом прямого розрахунку.