Совершенствование использования трудовых ресурсов (на примере ООО РН "Севернвя нефть")

 

По результатам анализа  видно, что фондоотдача уменьшилась на 0,0767 т/тыс. руб. Это произошло за счет увеличения среднегодовой стоимости фондов в 1,33  раза, а так же снижение дебита на 1 скважино-месяц отработанный на 15,67%.

 

Наиболее обобщающим показателем  эффективности использования основных фондов является фондорентабельность (R_ОПФ). Факторная модель рентабельности ОПФ:

 

(2.12)

 

где П – прибыль от продаж, тыс. руб.;

В – выручка от продажи  продукции, тыс. руб.;

ТП – товарная продукция, тыс. руб.;

С_ОПФ – среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.;

 – рентабельность продаж, ед.;

 – удельный вес выручки  в товарной продукции, ед.

Проведем факторный анализ рентабельности основных производственных фондов, используя данные из таблицы 3.17.

Таблица 3.17 – Исходные данные для анализа рентабельности ОПФ

Показатели	2007 г.	2008 г.	Изменение
Прибыль от продаж, тыс. руб.	814 412	536 327	-278 085
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	8 863 349	9 261 530	398 181
Товарная продукция в  сопоставимых ценах, тыс. руб.	8 303 454	7 939 078	-364 376
Среднегодовая стоимость  ОПФ, тыс. руб.	20 841 668	27 742 402	6 900 734
Удельный вес выручки  в товарной продукции, ед. (В/ТП)	1,07	1,17	0,10
Рентабельность продаж, ед. (П/В)	0,0919	0,0579	-0,034
Фондоотдача в сопоставимых ценах, руб./ руб. (ТП/Сопф)	0,398	0,286	-0,112
Рентабельность ОПФ	0,0391	0,0194	-0,0198

 

Таблица 2.16 – Анализ влияния факторов на изменение рентабельности ОПФ

Показатели	УВвыр.	Rпр.	fo	Rопф	Изменение
2007год	1,07	0,0919	0,398	0,0391	-
Удельный вес выручки  в ТП	1,17	0,0919	0,398	0,0428	0,0037
Рентабельность продаж	1,17	0,0579	0,398	0,0270	-0,0158
Фондоотдача	1,17	0,0579	0,286	0,0194	-0,0076
Итого					-0,0198

 

По результатам анализа  видно что рентабельность ОПФ  снизилась на 0,0198.Это произошло за счет снижения рентабельности продаж на 0,034 ед, а так же снижением фондоотдачи 0,112 руб./руб.

 

 

2.3 Анализ движения кадров, производительности труда   и

использования рабочего времени

 

 

Анализ  использования трудовых ресурсов является важным средством повышения эффективности  и качества работы предприятия. Достаточная  обеспеченность предприятия нужными  трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень  производительности труда имеют  большое значение для увеличения объемов продукции и повышения  эффективности производства. В частности, от обеспеченности предприятия трудовыми  ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат – объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и т.д.

Основными задачами анализа  являются:

– изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми ресурсами по количественным и качественным параметрам;

– оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии;

– выявление резервов более полного и эффективного их использования.

Обеспеченность предприятия  трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью или фактическим наличием в предыдущем периоде. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности кадрами наиболее важных профессий. Анализу подвергается изменение  удельного веса промышленно-производственного  персонала (ППП) в общей численности  работников предприятия, а также  различных категорий работников в численности ППП.

 На 01 января 2009 года штатная численность общества с ограниченной ответственностью «РН - Северная нефть» составила 1 103,1 единицы, в том числе:

• рабочие – 615 единиц;
• руководители – 204,1 единиц;
• специалисты – 278 единиц;
• служащие – 6 единиц.

Фактическая численность  работников Общества на 01 января 2009 года составила 1 109 человек, среднесписочная численность по итогам работы 2008 года – 1 538 человек. Количество работников, уволенных за отчетный период по причинам, относимым к текучести, составило 105 человек, процент текучести в 2008 году составил 6,8 % .              

За отчетный 2008 год численность  работников ООО «РН - Северная нефть» уменьшилась на 2 718 человек, количество штатных единиц сократилось на 2 889,9 единиц. Такое значительное уменьшение штатной и фактической численности Общества обусловлено передачей непрофильных функций во вновь созданные самостоятельные сервисные  предприятия: ООО «РН – Сервис», ООО «РН – Учет» и ООО «РН – Энерго». В результате создания вышеперечисленных организаций ряд структурных подразделений ООО «РН-Северная нефть» были выведены на сервис. Динамика численности работающих в ООО «РН-Северная нефть» представлена в таблице 3.19.

   Таблица 2.17 – Динамика численности работающих в ООО «РН - Северная нефть»

№	Списочная численность на конец отчетного  периода	2007 год (человек)	2008  год (человек)	рост (снижение)
1	Всего в том числе:	3827	1109	снижение в 3,5 раза
1.1	производственные подразделения	3419	802	снижение в 4,3 раза
1.2	административно-управленческий персонал	408	307	снижение в 1,3 раза

 

Количество уволенных  работников в 2008 году превысило число  принятых в 20 раз. За весь анализируемый  период в ООО «РН-Северная нефть» были трудоустроены 146 человек, в том  числе:

• руководителей – 9 человек;
• специалистов – 55 человек;
• рабочих – 82 человека.

Число уволенных в 2008 году составило 2 864 работника, в том числе по причинам увольнения:

• уволены по собственному желанию (по инициативе работника без уважительных причин, в связи с выходом на пенсию, в связи с переменой жительства) – 126 человек;
• уволены в порядке перевода к другому работодателю – 2 300 человек;
• уволены в связи с истечением срока трудового договора – 79 человек;
• за нарушение  трудовой дисциплины – 1 человек;
• по медицинским заключениям – 1 человек;
• в связи с сокращением численности – 354 человека.

Таблица 2.18 – Движение и состав кадров ООО «РН-Северная нефть»

№		2007 год (человек)	2008 год (человек)	рост (снижение) (%)
1	Принято за год в том числе:	653	146	-77,6
1.1	руководители	24	9	-62,5
1.2	специалисты	145	55	-62,1
1.3	служащие	5	0
1.4	рабочие	479	82	82,9
2	Уволено за год в том числе:	607	2864	рост в 4,7 раза
2.1	руководители	50	186	рост в 3,7 раза
2.2	специалисты	112	336	рост в 3 раза
2.3	служащие	5	26	рост в 5 раз
2.4	рабочие	440	2316	рост в 5,3 раза
3	Списочная численность на конец периода в том числе:	3827	1109	-71,0
3.1	руководители	343	195	- 43,2
3.2	специалисты	578	285	- 50,7
3.3	служащие	32	6	- 81,2
3.4	рабочие	2874	623	-78,3
4	Текучесть кадров (%)	9,5	6,8	-28,4

 

Фактическая численность  работающих женщин в ООО «РН-Северная нефть» на конец 2008 года составила 228 человек  или 21 % всех работающих в Обществе.

Образовательный состав работников компании распределился следующим  образом:

• имеют высшее профессиональное образование – 419 работников (38 %);
• начальное, среднее профессиональное образование – 309 работников (28 %);
• среднее (полное) образование – 381 работник (34 %).

 

Важным этапом в анализе  трудовых ресурсов является анализ производительности труда.

Производительность труда  – один из важнейших качественных показателей работы предприятия, влияющий на уровень всех технико-экономических  показателей.

Производительность труда  характеризует эффективность конкретного  живого труда, создающего потребительские  стоимости. Она измеряется количеством  потребительских стоимостей, созданных  в единицу времени одним работником. Для оценки уровня производительности труда и ее динамики применяются  различные методы.

По натуральному методу производительность труда определяется делением товарной продукции в натуральном выражении  на среднесписочное число работников.

Этот показатель дает наиболее правильное представление об уровне и динамике производительности труда.

Анализ данного показателя по нефтедобывающему предприятию производится по следующей факторной модели:

 

                                        

,                                                   (2.13)

где    С_ЧД – скважино-месяц, числившиеся по действующему фонду скважин;  

          q_Р – дебит на 1 скважино-месяц отработанный, тонн;

К_Э – коэффициент эксплуатации скважин, доли ед.;

Z – среднесписочная численность  ППП, чел.

Факторный анализ производительности труда проводится методом цепных подстановок с использованием данных из таблицы 3.21.                                                                                               

Таблица 2.19 – Исходные данные для анализа производительности труда

Показатели		2007 г.	2008 г.	Отклонение  (+/-)	Темп роста, %
Скв-мес., числившиеся по действующему фонду скважин	2690,43		3033,93	343,50	112,77
Скв.-мес. отработанные	2828,55		2969,06	140,51	104,97
Коэффициент эксплуатации	0,977		0,979	0,002	100,20
Дебит на 1 скв.-мес. отработанный, т.	2136,37		1801,77	-334,60	84,34
Среднесписочная численность  ППП, чел.	3470		1538	-1932	44,32
Производительность труда, т/чел.	1618,52		3478,27	1859,75	214,90
Валовая добыча нефти,  т.	5 616 281		5 349 576	-266 705	95,25