Анализ кадрового контроллинга в планировании персонала в ООО «Оренбург Агро-Центр» за 2009-2011гг

Эффективность кадрового контроллинга зависит от множества факторов, но есть 8 основных «камней преткновения»:

1) Подлинный кризис. Специалисты  по кадровому планированию работают  в среде, характеризующейся неясными  инструкциями, различными линиями  политики компании, разнообразными  стилями управления. Пока эти  специалисты не получат приемных  указаний руководства, они проводят  большую часть своего времени  оглядываясь в поисках чего-либо  значительного, несмотря на то, что вопросы организации и  есть смысл их существования.

2) Поручительство высшего руководства.  Чтобы планирование персонала  вообще было возможно, оно должно  поддерживаться высшим руководством  во всех мелочах. Также «высочайшая»  поддержка может обеспечить все  необходимое для успеха контроллинга персонала.

3) Размер первоначальных усилий. Многие программы кадрового контроллинга терпят крах из-за чрезмерного первичного напряжения. Успешные программы «стартуют» медленно и постепенно развиваются. Развитие необходимых умений имеющегося «материала» и поиск необходимых замещений - это два отличных «трамплина» для начинания.

4) Скоординировать управление в  целом и управление персоналом. К сожалению, часто планирование  персонала производится «в отрыве»  от общего контроллинга в организации. Это приводит к абсолютизации кадрового планирования.

5) Интеграция с планами организации.  Планирование персонала обязательно  должно быть вовлечено в общие  планы организации. «Палочкой-выручалочкой»  здесь может быть конструирование  каналов коммуникации между отделами  контроллинга и кадровой службой.

6) Противопоставление количественного  и качественного подходов. Некоторые  люди рассматривают планирование  персонала, как некую числовую  методику, помогающую наметить курс  потоку людей в, из, вверх, вниз и поперек различных подразделений организации. Эти люди используют исключительно качественный подход к кадровому планированию. Другая группа людей фокусирует свое внимание исключительно на индивидуальных потребностей служащих - индивидуального продвижения и развитие карьеры. Это - качественный подход к кадровому планированию. Как и во многих других случаях, синтез первого и второго дает оптимальный результат.

7) Привлечение профессиональных  менеджеров. Кадровое планирование  не есть исключительно функция  отдела кадрового планирования. Успешное планирование персонала  зависит от привлечения в этот  процесс других менеджеров, которые  непосредственно работают с людьми  «на местах».

8) Техническая ловушка. По мере  того, как кадровое планирование  становится все более популярным, в его процесс все активнее  привлекаются постоянно возникающие  новые технологии, приемы и т.д.  Многие из них используются. К  сожалению, сейчас появляется  тенденция к использованию новинок  не потому, что это действительно  необходимо, а потому, что «это  используют все»[4].

Таким образом, проблемы кадрового  контроллинга связаны с необходимостью учитывать социальный характер объекта планирования, с двойственностью системы экономических целей в кадровой политике.

 

2 Анализ кадрового контроллинга в планировании персонала ООО «Оренбург Агро-Центр» за 2009-2011гг.

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия

 

Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Агро-Центр» создано и зарегистрировано 5 июля 2007 года. Учредителями ООО «Оренбург Агро-Центр» являются 42 физических лица и одно юридическое (СПК колхоз «Заветы Ленина»). Уставный капитал ООО «Оренбург Агро-Центр» составляет 18 440 тыс. рублей.

Основной хозяйственной деятельностью  является смешанно сельское хозяйство (растениеводство в сочетании  с животноводством).

Производственную деятельность ООО  «Оренбург Агро-Центр» начало с 1 сентября 2007 года только в отрасли животноводства, так как земли в собственности ООО «Оренбург Агро-Центр» еще не было, а была только земля арендованная у жителей с. Пономаревка, а так же время весенних полевых работ уже прошло. В августе 2007 года были заключены договора на аренду земельных паев и была посеяна озимая рожь на площади 310 га. 2008 году хозяйство занималось смешанным сельским хозяйством.

ООО «Оренбург Агро-Центр» расположено в северо-западной части района в районном центре с. Пономаревка. Районный центр находится в 220 километрах от областного центра по госдороге государственного значения Оренбург-Казань и в 65 км от железной дороги (станция Абдулино). Транспортная связь с областным и районным центрами осуществляется автомобильным транспортом по асфальтированной дороге.

ООО «Оренбург Агро-Центр»  занимается производством зерновых, подсолнечника, выращиванием многолетних и однолетних трав, производством мяса, молока[5].

 

Таблица 1 – Динамика основных технико-экономических  показателей ООО «Оренбург Агро-Центр» за 2009-2011гг.

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Абс. отклонение		Темп роста, %
				2010г. к 2009г.	2011г. к 2010г.	2010г. к 2009г.	2011г. к 2010г.
Объем реализации продукции, тыс. руб.	7506	4004	5600	-3502	1596	53,34	139,86
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	6957	3889	4501	-3068	612	55,90	115,74
Прибыль от реализации продукции, тыс.руб.	549	115	1099	-434	984	20,95	955,65
Численность работников, чел.	32	11	10	-21	-1	34,38	90,91
Годовой ФЗП,  тыс. руб.	1895	755	673	-1140	-82	39,84	89,14
Средняя зар. плата 1-ого работника, руб. на чел.	4934,9	5719,7	5608,33	784,8	-111,37	115,90	98,05
Производительность труда, тыс. руб. на 1 чел.	234,56	364	560	129,44	196	155,18	153,85
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	7578,5	8627	8297,5	1048,5	-329,5	113,84	96,18
Фондоотдача, тыс. руб. на тыс. руб.	0,99	0,46	0,67	-0,53	0,21	46,86	145,41
Фондоемкость, тыс. руб. на тыс. руб.	1,01	2,15	1,48	1,14	-0,67	213,40	68,77
Рентабельность продукции,%	7,89	2,96	24,42	-4,93	21,46	37,47	825,71

 

Проведя анализ данных таблицы 1, можно увидеть, что наблюдается тенденция повышения стоимости основных производственных фондов. Среднегодовая стоимость ОПФ увеличилась за отчетный период (2009-2011гг.) на 719 тыс. руб., что составляет отклонение 9,5 %.

Анализируя данные себестоимости  реализованной продукции, мы видим, что наблюдается снижение этого  показателя. Так за 3 года себестоимость  снизилась на 2456 тыс. руб. или на 35,3% (повышение производительности труда, внедрение передовой техники  и технологии, лучшее использование  оборудования, удешевление заготовки и лучшее использование предметов труда, сокращение административно-управленческих и других накладных расходов, сокращение брака и ликвидация непроизводительных расходов и потерь).

 

2.2 Анализ состава, структуры и движения кадров предприятия

 

Персонал — это совокупность всех работников предприятия, занятых трудовой деятельностью, а также состоящих на балансе (входящих в штатный состав), но временно не работающих в связи с различными причинами (отпуск, болезнь, присмотр за ребёнком и т. д.); а также совокупность трудовых ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия и необходимы для исполнения определённых функций, достижения целей деятельности и перспективного развития[6].

Рассмотрим состав и структуру  трудовых ресурсов ООО «Оренбург Агро-Центр» за 2009-2011гг.

 

Таблица 2 – Динамика состава трудовых ресурсов ООО «Оренбург Агро-Центр» за 2009-2011гг.

Категории работников	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Абс. откл-е		Темп роста, %
				2010г. к 2009г.	2011г. к 2010г.	2010г. к 2009г.	2011г. к 2010г.
Численность работников – всего, чел. В т.ч.:	32	11	10	-21	-1	34,36	90,9
Руководители	1	1	1	0	0	100	100
Специалисты	2	1	1	-1	0	50	100
Рабочие постоянные	26	9	8	-17	-1	34,62	88,89
Подсобные работники	1	-	-	-	-	-	-
Работники ЖКХ	2	-	-	-	-	-	-

 

Анализ обеспеченности предприятия  основными категориями работников за 2009-2011гг. показывает, что уровень обеспеченности работниками сельскохозяйственного производства низкий. Численность работников уменьшилась с 32 в 2009 г. до 10 чел. в 2011 г.

Снижение количества машин и  оборудования высвободило часть  работников из сферы производства продукции  растениеводства. Это говорит об ухудшении качественного состава  рабочей силы на предприятии. Также  наблюдается динамика полного сокращения работников, занятых в подсобно-промышленных производствах.

 

Таблица 3 – Динамика состава и структуры трудовых ресурсов ООО «Оренбург Агро-Центр» за 2008-2010гг.

Категории работников	2009 г.		2010 г.		2011 г.
	Кол-во, чел	В % к итогу	Кол-во, чел	В % к итогу	Кол-во, чел	В % к итогу
Численность работников – всего, чел., в т.ч.:	32	100	11	100	10	100
Руководители	1	3,13	1	9,09	1	10
Специалисты	2	6,25	1	9,09	1	10
Рабочие постоянные	26	81,25	9	81,82	8	80
Подсобные работники	1	3,125	-	-	-	-
Работники ЖКХ	2	6,25	-	-	-	-

 

Как видно из таблицы 3, в 2010г. около 80% всех работников приходится на численность работников, занятых в сельском хозяйстве (рабочие постоянные), чем и объясняется особенность самого предприятия. Практически в равных количествах приходится на долю руководителей и специалистов за весь анализируемый период (по 10%).

Несмотря на то, что общая численность работников уменьшилась в 2011г. по сравнению с 2009г., доля постоянных рабочих практически осталась неизменной.

Соотношение работников по возрасту представлено в таблице 4.

 

 

Таблица 4 –  Состав и структура работников предприятия по возрасту за 2008-2010гг.

Возрастные группы, лет	2009 г.		2010 г.		2011 г.
	Числен-ность, чел	Структура, %	Числен-ность, чел	Структура, %	Числен-ность, чел	Структура, %
16-29 30-49 50-60	7 15 10	21,9 46,9 31,2	2 8 1	18,2 72,7 9,1	2 8 -	20 80 -
Итого:	32	100	11	100	10	100

 

На основе анализа данных таблицы  мы можем сказать, что большинство  работников относится к категории 30-49 лет. К концу анализируемого периода  количество работников по всем возрастным группам сократилось: в возрасте от 16-29 лет – на 71,4%, в возрасте от 30-49 лет – на 46,7%.

 

Таблица 5 –  Состав и структура работников предприятия по уровню образования за 2009-2011гг.

Уровень образования	2009 г.		2010 г.		2011 г.
	Числен-ность, чел.	Структура, %	Числен-ность, чел.	Структура, %	Числен-ность, чел.	Структура, %
Высшее	3	9,4	2	18,2	2	20
Среднее	-	-	-	-	-	-
Среднее специальное	29	90,6	9	81,8	8	80
Неполное среднее	-	-	-	-	-	-
Итого:	32	100	11	100	10	100