Планирование на производстве

 

Среднемесячная заработная плата по категориям работающих определяется по формуле:

 

где  - среднемесячная заработная плата i-той категории работающих;

      - годовой фонд заработной платы i-той категории работающих;

      - принятая численность i-той категории работающих;

      - число месяцев в году.

                                                                                                                 Таблица18

Сводная ведомость фонда  заработной платы ППП

Категория работающих	Принятая  численность, чел.	ТЗП, руб.	ОЗП, руб.	ДЗП, руб.	ФЗП, руб.	Начисления  на оплату труда, руб.	Среднемесячная  заработная плата, руб.
Основные  рабочие	173	17932779	29589086	3266635	32855721	11170945	15826,455
Вспомогательные рабочие	25	2 024 199,2	3422088,4	376 429,71	3 798 518,11	1 318 085,75	15 073,48
Руководители, специалисты, служащие	15	-	-	-	3898500	1352779,5	21 658,33
Итого	213	17932779	33011174	3266635	36754221	12523724,5	52558,27

 

Среднемесячная заработная плата основных рабочих 15826,455 рублей, вспомогательного персонала – 15 073,48 рублей, руководителей и служащих – 21 658,33 рублей.

 

 

5. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

 

Материальные  ресурсы – совокупность предметов труда, предназначенных для использования в процессе производства общественного продукта: сырье, материалы, топливо, энергия, полуфабрикаты и т.д.

5.1 Расчет  потребности в основных и вспомогательных  материалах

 

Материалы, используемые в производстве, подразделяются на основные и вспомогательные. К основным материалам относятся те, из которых  непосредственно изготавливается  продукция.

Стоимость основных материалов относится к прямым затратам на производство и отражается в соответствующей  статье плановой калькуляции. Расчет потребности  и затрат на материалы представлены в таблицах 20 и 21.

                                                                                         Таблица 19

Наименование продукта	Годовая программа выпуска, шт.
Изделие 1	70000
Изделие 2	40000
Изделие 3	30000

 

         Таблица 20

Расчет потребности и затрат на основные материалы

Наимено-вание  изделия	Марка материала	Норма расхода, кг	Цена  материала, руб./кг	Стоимость на изделие, руб.	Стоимость на программу выпуска, руб.
Изделие1	Сталь 35	1,23	35,7	43,91	3073700
Изделие 2	Сталь 45	14,2	46	653,2	26128000
Изделие 3	Чугун 12Х	4,25	26	110,5	3315000
Итого				-	32516700

Таблица 21

Расчет потребности и  затрат на вспомогательные материалы

Наименование  материала	Расчетная  единица	Норма расхода на единицу, кг	Количество  оборудования (рабочих)	Цена  материала, руб./кг	Стоимость на программу выпуска, руб.
Обтирочные  материалы	Станок	15	109	12	19620
Керосин	Станок	18	109	39,5	77499
Бензин	Станок	7	109	26	19838
Солидол	Станок	12	109	30	39240
Масло машинное	Станок	12	109	42,9	56113,2
Масло веретенное	Шлифова-льный  станок	10	29	43,8	12702
Эмульсол	Станок	13	109	37	52429
Сульфофрезол	Станок	90	109	37	362970
Технический вазелин	Станок	5	109	78	42510
Кальцинированная  сода	Станок	10	109	13,5	14715
Мел	Станок	6	109	4	2616
Наждачная бумага	Станок	4	109	3	1308
Итого	-	202	-		701560,2

 

Для производства потребуются вспомогательные материалы на сумму 701 560,2 руб.

5.2 Расчет потребности в энергетических  ресурсах

Расчет потребности в  силовой электроэнергии проводится по формуле:

                                                               (24)              

где      М_i – мощность i-го вида оборудования, кВт/ч;

С_принi – принятое количество оборудования i-го вида;

F_д – действительный фонд работы оборудования, ч.;1831,6ч

К_м – средний коэффициент загрузки двигателя по мощности, К_м=0,85;

К_в – средний коэффициент загрузки двигателя по времени, К_в=0,65.

КПД –коэффициент полезного  действия оборудования, КПД=0,9.

• Затраты на силовую энергию соответственно будут

                                                                                                          (25)

где      Ц_сэ – цена 1 кВт-ч энергии, Ц_сэ =2,43 руб./кВт-ч.

 

                                                                                                             Таблица 22

Расчет затрат на силовую  электроэнергию

Наименование  оборудования		Количество, шт.	Мощность, кВт/ч	Затраты на энергию, руб.
1. УВН-15		1	4	10929,16
2.16К20		92	7,5	1885280
3.3М131		3	10	81968,68
4.Моечные  машины		20	1	54645,79
5.Слесарные станки		18	4,5	221315,4
6.2Н125-4		1	11,5	31421,33
7.6Р82Г		1	7,5	20492,17
8. 1К62		1	12	32787,47
9.8О1112		1	4,5	12295,3
10. Версток В30-1611		1	-	-
11. 18К7		1	7,5	20492,17
12.ТВ-320		2	12	65574,94
13.8473		1	5	13661,45
14.1К341		1	6	16393,74
итого				2467257

 

 

Годовой расход энергии на освещение определяется по формуле:

                           (26)                                             

где S_i – площадь i-го вида, м²;

В_i  – часовой расход электроэнергии на 1 м² площади i-го вида, кВт/ч;

К_гр – коэффициент одновременного горения ламп;

В_гр – продолжительность горения ламп, ч.;

k – число видов площадей.

Затраты на  энергию на освещение за год составят:

                                           (27)                                                       

где Q_эо – годовой расход энергии на освещение, кВт;

Ц_эо – цена за 1 кВт-ч, Ц_эо =2,58 руб./кВт-ч.

Расчет затрат на осветительную  энергию представлен в таблице 21.

                                                                                                             Таблица 23

Расчет затрат на осветительную  электроэнергию

Тип помещения	Площадь помещения, м2	Часовой расход электроэнергии на 1 м2	Вгр, ч	Кгр	Затраты на освещение помещений, руб.
1. Производственное помещение	1461,17	0,02	800	0,8	18702,98
2. Вспомогательное помещение	292,234	0,015	800	0,8	2805,446
3. Служебно-бытовое помещение	526,0212	0,01	800	0,7	2945,719
Итого	2279,425	-	-	-	24454,14

 

Затраты по освещению помещений  составят в год 24454,14 руб.

5.3 Расчет потребности в энергоносителях

К энергоносителям относятся  сжатый воздух, пар, вода на технологические  нужды и горячая вода, а также  вода на бытовые нужды.

Годовая потребность в  энергоносителях рассчитывается по следующей формуле:

 

                   (28)                                                       

где     Р_счi – среднечасовой расход i-го энергоносителя, м³/ч;

С _принi – количество потребителей, шт.;

К_п – коэффициент потерь;

F_д – действительный фонд времени работы оборудования, ч.;

Ц_эi – цена на энергоносители;

m- число видов энергоносителей.

Таблица 24

Расчет затрат на энергоносители

Тип энергоносителя	Среднеча-совой расход, м3/ч	Количество единиц оборудования, шт	Fд	Кп	Стоимость энергоносителя, руб.	Затраты на энергоносители, руб.
1. Горячая вода на технологические  нужды	0,001	Моечная машина (20шт)	1831,6	1,3	64,85	3088,26076
2. Холодная вода на  технологические нужды	0,05	Моечная машина (20шт)	1831,6	1	38,7	70882,92
ИТОГО						73971,1808

 

Затраты на воду, используемую для бытовых нужд, рассчитывается по формуле:

                                                                  (29)

где     Ц_в – стоимость 1 м³ воды, Ц_в =21,93 руб.;

 – численность всех работающих, чел.;

F_я – явочный фонд рабочего времени работающих, дни;

Н_р – норма расхода воды для бытовых нужд, Н_р =0,04 м³/чел-день.

=21,93 * 215 *209 * 0,04 = 39416,982руб

Расчет затрат на пар (на отопление и вентиляцию помещений) производится по формуле:

                                                                                  (30)

где     Ц_п – стоимость 1 т пара, Ц_п =250 руб.;

q – расход тепла на 1 м³ объема здания, q=20 ккал/ч;

h – количество часов в отопительном периоде, ч., h=5040ч;

v – объем здания, м³ (высоту цеха принять равной 8 м);