Планирование объема работы депо

А. Расчет численности и фонда оплаты труда  локомотивных бригад

 

Число локомотивных бригад определяется объёмом перевозок  и нормой рабочего времени на одну поездку. Объём работы принимается  в пределах участков работы локомотивных бригад.

Плановая (списочная) численность рабочих локомотивных бригад в пассажирском и грузовом движении определяется по формуле:

 

,

где - линейный пробег локомотивов за год, км;

2l – двойная длина участка работы бригады, км;

- годовой фонд рабочего времени,  ч;

- рабочее время за одну  поездку, ч.

 

,

где - дополнительное время на вспомогательные операции, принимается по данным задания;

2 – состав  бригады, чел;

- коэффициент на замещение  (принимается 1,23 на отпуск и  по болезни).

На маневровой работе плановая численность рабочих  локомотивных бригад определяется по парку локомотивов, работающих на манёврах и числа бригад, обслуживающих локомотив при круглосуточной работе:

 

.

При круглосуточной работе смен.

Принимаем, что  определённое число маневровых локомотивов  будет обслуживаться в «одно лицо». Контингент машинистов показывается отдельно при работе в два лица и при работе в «одно лицо».

Среднемесячная  заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов: в электровозном депо – 3101, 3110 и 3303 и в тепловозном депо – 3301, 3310 и 3303.

Оплата труда  рабочих локомотивных бригад производится по выполняемой работе в зависимости  от видов движения поездов.

Месячные тарифные ставки для оплаты труда локомотивных бригад определяются путём умножения часовой тарифной ставки рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда рабочих на тарифный коэффициент четвертого уровня оплаты труда ТСР соответствующего вида выполняемой работы.

При расчёте  среднемесячной зарплаты учитываются:

а) доплата за работу в праздничные дни в размере 3% от основной тарифной ставки;

б) доплата за работу в ночное время в размере 13,3% от основной тарифной ставки;

в) надбавка за класс квалификации машинистам и  за право управления локомотивом  помощникам машинистов. Размер надбавки принимается на всех видах работ: машинистам – 20% и помощникам машинистов – 10% от основной тарифной ставки;

г) премия по фонду  заработной платы принимается на всех видах работ в размере 40%. Премию планируют на основную тарифную ставку с учётом надбавок за работу в ночное время и за класс квалификации;

д) региональная надбавка – 40% тарифной ставки.

При обслуживании маневровых тепловозов в «одно лицо»  часовая тарифная ставка машиниста  увеличивается на 30%, затем умножается на тарифный коэффициент и среднемесячную норму рабочих часов.

 

 

Б. Расчёт численности  и фонда оплаты труда рабочих  на текущем ремонте, техническом  обслуживании и экипировке локомотивов

 

Планирование численности  рабочих на текущем ремонте локомотивов  производится исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам и сериям локомотивов и норм затрат труда в человеко-часах на отдельные виды ремонта, приведенные в таблице 7.

 

Таблица 7

Нормативы затрат рабочей  силы (трудоемкости)

на ТО-3 и ТР локомотивов, чел-часы

Вид и серия локомотива	Ед. изм.	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
Электровозы:
ВЛ11	электровоз	95	250	440	2750
ЧС7	секция	120	280	550	3100
ЧС2	-«-	70	18	370	2200
Тепловозы:
2ТЭ116	тепловоз	100	235	1400	2700
ТЭП70	-«-	110	250	1500	3000
ЧМЭ3	-«-	60	135	500	1300

 

Численность рабочих на каждом виде ремонта определяется по формуле:

,

где Ч – численность рабочих на данном виде ремонта, чел;

Н_i – норма затрат труда на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел-часы;

N_i – годовая программа ремонта по сериям локомотивов, ед;

  - годовой фонд рабочего  времени 1 чел., часов;

- коэффициент на замещение  1,15 (1,03 по болезни, отдельно на  отпуск 1,12).

Труд рабочих, занятых  на текущем ремонте и техническом  обслуживании ТО-3 локомотивов оплачивается по установленному среднему разряду на каждом виде работ и тарифному коэффициенту, принимаемому в соответствии с установленным разрядом по второму уровню ТСР (см. приложение 1).

Средний разряд рабочих принимается  на ТР-3, ТР-2, ТР-1 – 4-й и на ТО-3 – 5-й.

На каждом виде работ принимается 90% сдельщиков и 10% повременщиков, оплачиваемых по 3-му разряду.

На каждом виде работ принимается 5% рабочих сдельщиков, оплачиваемых на работах с вредными условиями  труда.

Величина доплаты за условия труда принимается 12% от тарифной ставки 4-го разряда на ТР-3, ТР-2, ТР-1 и 5-го разряда – на ТО-3. Месячная норма рабочих часов (ФРВ_мес) рассчитывается на текущий год.

На каждом виде работ определяется средневзвешенная тарифная ставка с учетом удельного веса рабочих 4-го и 3-го разряда на ТР-3, ТР-2, ТР-1, 5-го и 3-го разряда на ТО-3 и с учетом 5% рабочих сдельщиков, оплачиваемых на работах с вредными условиями труда на всех видах работ:

,

где - тарифная ставка рабочего первого разряда;

- тарифные коэффициенты, принимаются  в соответствии с установленным  разрядом;

ФРВ_мес- среднемесячная норма рабочих часов, часов.

На каждом виде работ  сдельный приработок принимается 20% средневзвешенной тарифной ставки.

Рабочим, не освобожденным  от основной работы, устанавливается  доплата за руководство бригадой до 10 чел. – 10%, свыше 10 чел. – 15% тарифной ставки присвоенного разряда.

Рабочим на каждом виде работ  планируется премия в размере 40-50% от средневзвешенной тарифной ставки.

По ремонтам, выполняемым  для других депо, среднемесячная зарплата принимается в той же сумме, что  и на ремонте своих локомотивов.

Рабочие по техническому обслуживанию локомотивов ТО-2 (ПТОЛ) планируются:

- ПТОЛ пассажирских локомотивов 5-7 чел в смену на каждом виде работ, работа круглосуточная;

- ПТОЛ грузовых локомотивов  - 5-7 чел.;

-ПТОЛ маневровых локомотивов  – 5-7 чел.

Тарифный разряд – 5. Средняя  тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки рабочего первого разряда на тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда второго уровня тарифной сетки по оплате труда рабочих и на месячную норму рабочих часов.

Учитывается, что 50% рабочих  имеют 12% доплату за работу с вредными условиями труда. Планируются доплаты в соответствии с организацией труда.

Доплата за руководство  бригадой принимается в тех же размерах, что и на ремонте локомотивов. Планируется премия в размере 55% тарифной ставки.

Штат рабочих  по экипировке принимается 3-4 чел в смену на каждом виде работ. Тарифный разряд – 8 (второго уровня тарифной сетки по оплате труда рабочих). Условия оплаты труда те же, что и на ПТОЛ.

Рабочие, занятые на экипировке, ПТОЛ и их фонд заработной платы  распределяется по видам тяги пропорционально пробегу локомотивов в соответствующих видах движения.

Годовой фонд заработной платы по каждой группе работников определяется на явочный  контингент.

В контингент работников депо включается производственный штат, планируемый по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства ст. 0763, 0769, персонал, не относящийся к аппарату управления ст. 0785 и аппарат управления предприятия ст. 0830.

Численный состав данных групп работников и их тарифный разряд приведены в таблице 8, тарифные коэффициенты приведены в приложении 1.

Таблица 8

Численный состав работников локомотивного депо

№ статьи	Группа работников	Численность, чел.	Тарифный разряд
	1. Локомотивные бригады
3110, 3310	пассажирское движение	рассчитывается
3101, 3301	грузовое движение	рассчитывается
3303	маневровая работа	рассчитывается
	2. Рабочие по ремонту и техобслуживанию  локомотивов
6102-6107, 6122-6127	электровозов	рассчитывается
6302-6307, 6322-6327, 6332-6337	тепловозов	рассчитывается
	3. Рабочие по ремонту и техническому обслуживанию локомотивов ТО-2 (ПТОЛ)
6108, 6128	электровозов	рассчитывается
6308, 6328, 6338	тепловозов	рассчитывается
3104, 3304, 3113, 3313 3316	4. Штат по экипировке локомотивов	рассчитывается
0763	5. Штат по облуживанию зданий  и сооружений
0769	6. Штат по содержанию и эксплуатации  оборудования
0785	7. Персонал, не относящийся к  аппарату управления
0830	8. Аппарат управления депо:
	служащие
	руководители

 

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится по месячным должностным окладам, определяемым путем умножения минимальной заработной платы, установленной в ОАО «РЖД», она равна тарифной ставке рабочего первого разряда, на тарифный коэффициент присвоенного разряда квалификации приведенных в таблице 9.

Разряды оплаты труда служащих устанавливаются в соответствии с Квалификационными характеристиками и разрядами оплаты труда должностей руководителей, специалистов и служащих ОАО «РЖД».

 

Таблица 9

Тарифная сетка по оплате труда служащих

Разряды по оплате труда	Тарифные коэффициенты
2	1,38
3	1,64
4	1,90
5	2,16
6	2,38
7	2,60
8	2,80

 

Оплата труда руководителей  и специалистов осуществляется по месячным должностным окладам.

При расчете фонда оплаты труда  предусмотреть:

а) премию в размере – 50% должностного оклада;

б) региональная надбавка - 40% должностного оклада.

Для всех групп работников депо при  расчете фонда оплаты труда предусмотреть  оплату труда за непроработанное  время (отпуск) по отдельным группам  производственного штата (статья 0757).

Оплата труда за непроработанное время производится от годового фонда заработной платы. Фонд оплаты труда за не проработанное время определяется по нормативу: для локомотивных бригад – 20% и для остальных групп производственного персонала – 12%.

Работникам, не относящимся к аппарату управления (ст. 0785) и аппарату управления предприятия (ст. 0830) фонд оплаты труда за не проработанное время определяется по нормативу 12% от фонда заработной платы.

Отчисления на социальные нужды  производятся от годового фонда оплаты и затрат за непроработанное время. Размер отчислений – 26,4%.

По ремонтам, выполняемым для  других депо, фонд оплаты труда определяется так же, как и по ремонту локомотивов, приписанных к данному депо.

Все показатели плана по труду приводятся в приложении 2.

Разработка плана по труду предусматривает определение  показателя производительности труда.