Планирование объема работы депо

В целом по депо производительность труда измеряется в тонно-км брутто на одного работника депо по формуле

,

где - тонно-км брутто на участках обслуживания локомотивными бригадами;

- численность работников депо.

Для работников, занятых  в эксплуатации, производительность труда определяется по той же формуле. В знаменателе учитывается численность  локомотивных бригад, рабочих на экипировке, ПТОЛ и 90% работников оперативно-производственного персонала, персонала, не относящегося к управлению и аппарата управления предприятием.

Для работников, связанных  с ремонтом ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3 производительность труда определяется по формуле

,

где ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3 –  программа ремонта по сериям локомотивов;

- нормативные коэффициенты в  приведенных единицах (см. табл. 10);

- численность работников на ремонте и 10% работников оперативно-производственного персонала, цехового и аппарата управления предприятием.

 

Таблица 10

Нормативные коэффициенты затрат рабочей силы на ТО-3 и ТР локомотивов  в приведенных единицах

Вид и серия локомотива	Ед. изм.	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
Электровозы:
ВЛ11	электровоз	0,429	1,119	2,000	12,619
ЧС7	секция	0,548	1,262	2,500	14,286
ЧС2	-«-	0,310	0,810	1,667	10,000
Тепловозы:
2ТЭ116	тепловоз	0,452	1,071	6,429	12,381
ТЭП70	-«-	0,500	1,143	6,905	13,810
ЧМЭ3	-«-	0,269	0,607	2,262	5,952

 

Таблица 11

План по труду  основного локомотивного депо

 

 

№ статьи расходов	Вид работы и  производственной группы	яв	чпис	Контингент		Тарифный разряд и тарифный коэффициент	Месячная тарифная ставка, руб.	Премия по фонду  з/п, руб.	Приработок	Доплата на 1 чел., руб					Среднемесячная  з/п, руб.	Годовой фонд зароботной платы, тыс. руб.	региональная  надбавка	Затраты по  оплате труда за непроработанное  время (отпуск)	Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
				явочный	списочный					за работу в праздничные дни	за работу в  ночное время	за класс квалификации		за руководство  бригадой
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
	электровозная тяга
Грузовые перевозки
	Работа	163
3101	машинист	82	101	82	101	3,80	28652	15277,2	-	945,5	3810,7		5730,4		65876,7	64822,7	11460,8	12964,5	20535,8
	помощник	81	100	81	100	2,88	21715,2	10709,9	-	716,6	2888,1		2171,5		46887,5	45574,6	8686,1	9114,9	14438,0
3304	Экипировка	13	15	13	15	0	14401,9	7921,0	-	0,0	0,0		-	2160,3	24483,1	3819,4		458,3	1129,3
6102	ТР-3	42	48	42	48		14187,3	7661,1	2837,5	-	-		-	2128,1	26813,9	13514,2		1621,7	3995,9
6103	ТР-2	19	22	19	22		14187,3	7661,1	2837,5	-	-		-	2128,1	26813,9	6113,6		733,6	1807,7
6104	ТР-1	13	15	13	15		14187,3	7661,1	2837,5	-	-		-	2128,1	26813,9	4183,0		502,0	1236,8
6107	ТО-3	19	22	19	22		15959,5	8618,1	3191,9	-	-		-	2393,9	30163,4	6877,3		825,3	2033,5
6108	ТО-2	22	25	22	25		17263,6	10444,5		0,0	0,0		-	1726,4	29434,4	7770,7		932,5	2297,6
Итого по грузовым перевозкам				291	348	-		75954,1	11704,3	1662,1	6698,8		7901,9	12664,8	277286,9	152675,3	20146,9	27152,8	47474,6
Пассажирские  перевозки
	Работа	92
3110	машинист	46	57	46	57	3,8	28652	15277,2	-	945,5	3810,7		5730,4		65876,7	36363,9	11460,8	7272,8	11520,1
	помощник	46	57	46	57	2,88	21715,2	10709,9	-	716,6	2888,1		2171,5		46887,5	25881,9	8686,1	5176,4	8199,4
3113	Экипировка	13	15	13	15	0	14401,9	7921,0	-	0,0	0,0		-	2160,3	24483,1	3819,4		458,3	1129,3
6122	ТР-3	14	16	14	16		14187,3	7661,1	2837,5	-	-		-	2128,1	26813,9	4504,7		540,6	1332,0
6123	ТР-2	23	26	23	26		14187,3	7661,1	2837,5	-	-		-	2128,1	26813,9	7400,6		888,1	2188,2
6124	ТР-1	15	17	15	17		14187,3	7661,1	2837,5	-	-		-	2128,1	26813,9	4826,5		579,2	1427,1
6127	ТО-3	20	23	20	23		15959,5	8618,1	3191,9	-	-		-	2393,9	30163,4	7239,2		868,7	2140,5
6128	ТО-2	22	25	22	25		17263,6	10444,5	-	0,0	0,0		-	1726,4	29434,4	7770,7		932,5	2297,6
Итого по грузовым перевозкам				199	236	-		75954,1	11704,3	1662,1	6698,8		7901,9	12664,8	277286,9	97807,0	20146,9	16716,5	30234,2
Маневровая работа
3303	Работа	132	162	132	162	3,06	29994,1	14793,1	-	989,8	3989,2		2999,4	-	64763,3	102585,1	11997,6	17439,5	31686,5
3316	Экипировка	13	15	13	15	0	14401,9	7921,0	-	0,0	0,0		-	2160,3	24483,1	3819,4		458,3	1129,3
6332	ТР-3	3	3	3	3		14187,3	7661,1	2837,5	-	-		-	2128,1	26813,9	965,3		115,8	285,4
6333	ТР-2	3	3	3	3		14187,3	7661,1	2837,5	-	-		-	2128,1	26813,9	965,3		115,8	285,4
6334	ТР-1	1	2	1	2		14187,3	7661,1	2837,5	-	-		-	2128,1	26813,9	321,8		38,6	95,1
6337	ТО-3	7	8	7	8		15959,5	8618,1	3191,9	-	-		-	2393,9	30163,4	2533,7		304,0	749,2
6338	Тек ТО-3	22	25	22	25		17263,6	10444,5	-	0,0	0,0		-	1726,4	29434,4	7770,7		932,5	2297,6
Итого по грузовым перевозкам				181	218	-		64760,1	11704,3	989,8	3989,2		2999,4	12664,8	229286,0	118961,2	11997,6	19404,6	36528,6
457	за непроработанное  время																	63273,9	114237,4
	а) локомотивных бригад																	51968,1	86379,8
																		11305,8	27857,6
785				30	30		16286,4	8143,2	-	-	-		-	-	30944,2	11139,9	6514,6	2118,5	5220,1
880				126	126		50000,0	25000,0	-	-	-		-	-	95000,0	143640,0	20000,0	19636,8	48385,1
Всего по депо				671	958			249811,6	35112,8	4314,0	17386,9		18803,3	37994,5	909803,9	524223,4	78806,0	85029,3	167842,6

 

 

ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Планирование эксплуатационных расходов локомотивного депо производится по отдельным видам работ, выполняемым  в депо, а именно:

• по работе локомотивов в разных видах движения;
• по текущему ремонту локомотивов в депо;
• по экипировке и техническому обслуживанию локомотивов.

Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам расходов:

- затраты на оплату  труда;

- отчисления на социальные  нужды;

- материальные затраты, в том числе материалы, топливо, электроэнергия, и прочие материальные затраты;

- амортизация основных  фондов;

- прочие затраты.

Расходы на оплату труда  рабочих локомотивных бригад, топливо, электроэнергию на тягу поездов планируются  на объем работы в пределах участков работы бригад, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы – на пробег локомотивов в пределах участков их обращения.

По статьям 3101, 3110, 3301, 3310 и 3303 планируются затраты на оплату труда, топливо, электроэнергию на тягу поездов, материалы и прочие затраты.

Затраты на оплату труда  по каждой статье принимаются в пределах плана по труду и включают годовой  фонд заработной платы. Отчисления на социальные нужды принимаются в пределах плана по труду по каждой статье.

Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движения. В пассажирском и грузовом движении расходы ( ) на топливо (электроэнергию) определяются на плановой объем работы в тонно-км брутто ( ) и по нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель ( ) и цене 1 т топлива (1 кВт-ч электроэнергии):

.

Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов ( ) определяются по плановым общим локомотиво-часам маневровой работы ( ), норме расхода топлива на 1 ч маневровой работы ( ) и цене 1 т топлива ( ):

.

Нормы расхода условного  топлива (электроэнергии) на поездную и маневровую работу и цены на топливо (электроэнергию) принимаются в соответствии с исходными данными.

Расход смазочных  и обтирочных материалов ( ) на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах участков обращения локомотивов по нормам ( ) на 1000 локомотиво-километров:

.

Норма расхода на смазочные  материалы для электровозов и тепловозов принимается 120 руб. на 1000 лок-км. Расходы на обтирочные материалы определяются по норме на 1000 лок-км пробега: для тепловозов - 100 руб., для электровозов 90 руб.

Материалы для текущего ремонта локомотивов планируются  на основе программы по видам ремонтов и норм расхода материалов на единицу i-ого вида ремонта:

Е_м =SN_i ^×b_i ^м.

Расход материалов по экипировке и техническому обслуживанию локомотивов планируется по норме на 1000 лок-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электоровозов – 90 рублей, для тепловозов – 100 рублей.

Расход материалов на техническое обслуживание и ремонт локомотивов планируется по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в таблице 12.

Таблица 12

Расход материалов и запасных частей на ТО

и ремонт локомотивов, руб. на ед. ремонта

Вид и серия локомотива	Вид технического обслуживания и ремонта
	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
Электровозы:
ВЛ11	70	300	350	2500
ЧС7, ЧС2	115	200	700	2200
Тепловозы:
2ТЭ116	80	300	2650	8000
ТЭП70	80	130	2550	5700
ЧМЭ3	60	120	600	2900

 

В составе прочих затрат планируется надбавка машинисту и помощнику машиниста в пассажирском и грузовом движении за разъездной характер работы в размере суточных при служебных командировках за каждую поездку. Число поездок за год определяется делением линейного пробега в соответствующем виде движения на двойную длину участка работы бригады, т.е. .

Износ поездного  и маневрового парка локомотивов (ст. 3105, 3115, 3305, 3315, 3317) включает расчет амортизационных отчислений на полное восстановление по сериям локомотивов. По поездному парку локомотивов в грузовом и пассажирском движении расчет амортизационных отчислений производится по формуле:

,

где М_э – эксплуатируемый парк локомотивов, ед. (см. табл. 5);

М_рем – парк локомотивов, находящихся в ремонтах, ед.;

М_рез – резервный парк локомотивов, ед. (см. табл. 7);

Ц – балансовая стоимость локомотива, руб. (см. табл. 13);

q_ао – норма амортизационных отчислений, % (см. табл. 14).

 

 

 

 

Таблица 13

Восстановительная стоимость  подвижного состава и постоянных устройств

Вид и серия локомотива, постоянные устройства	млн. руб.
Электровозы:
ВЛ11	1131
ЧС7	1438
ЧС2	963
Тепловозы:
2ТЭ116	4655
ТЭП70	4601
ЧМЭ3	1060
Стоимость постоянных устройств (без локомотивов):
электровозное депо	735
тепловозное депо	795
в том числе:
Производственно-служебные здания:
электровозное депо	325
тепловозное депо	325
Производственное оборудование:
электровозное депо	290
тепловозное депо	350
Непроизводственные фонды электровозного и тепловозного депо	120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14

Норма амортизационных  отчислений, %

Виды основных средств	на полное восстановление
Локомотивное депо
в том числе:
здания	1,2
оборудование для ремонта подвижного состава	8,2
электровозы:
- постоянного тока	3,3
- переменного тока	3,3
тепловозы магистральные	5,0
тепловозы маневровые	4,0

 

Амортизационные отчисления по маневровым локомотивам рассчитываются на эксплуатируемый парк.

В основных расходах по перевозкам отражаются затраты по работам, выполняемым для других депо своей дороги, и по работам, выполняемым другими депо своей дороги по ТР-3 и ТР-2. Расходы по работам, выполняемым другими депо своей дороги, планируются: